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开办期酒店会计怎么记账
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 枫叶红 发表的提问：
酒店前台和酒店会计哪些方面可能会贪污钱？怎么防范？
你好，有这种情况 1，前台可能跟客户说需要加价，酒店升级，这个钱很可能进个人账户了。 2，某些网站比如携程，订酒店有返现，但是没返现，客户没关注太多，可能就进个人账户了， 3，最容易发生的是前台和收银联合，特别是收现金，比较容易发生，不被监控
166楼
2023-09-05 18:32:01
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冉老师：回复枫叶红这个就需要酒店完善系统了，比如前厅安排监督人员，定期培训，明确发生此类情况的严重惩罚后果
2023-09-05 18:49:36
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问：
酒店营业2个月后才把开办前的费用拿过来，怎么做账
计入开办费原值，调整以后月份摊销金额
167楼
2023-09-05 18:53:33
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晓海老师：回复默默的毛巾你好！如果没问题，请评价，满意的话请给满分，谢谢！
2023-09-05 19:39:22
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂刘老师 发表的提问：
酒店交的话费及宽带怎么记账
你好！计入营业费用就可以
168楼
2023-09-05 19:11:59
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 小杰 发表的提问：
老师您好，酒店的房卡赔偿款该怎么记账分录呢？
可冲减销售费用-低值易耗品
169楼
2023-09-06 17:56:57
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小杰：回复文文老师 能放营业外收入吗？
2023-09-06 18:30:37
文文老师：回复小杰也能放营业外收入
2023-09-06 18:47:29
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 悦耳的汽车 发表的提问：
老师我想问一下，就是酒店前期投资的那些钱怎么做会计分录，有三个股东，现在已经开业了，但是酒店没有开公户
做借款 贷其他应付款
170楼
2023-09-06 18:15:48
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 巫兰英一宏展会计服务 发表的提问：
酒店的开办费（客房）的在年报里填哪个项目？
你好！具体是做什么支出的费用
171楼
2023-09-06 18:28:37
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巫兰英一宏展会计服务：回复宋生老师 @宋老师：是这样，酒店开业前期我做了80多万的开办费，老板就是给了我个数，都没有发票，现在在年报里不知道怎么填了
2023-09-06 18:45:25
宋生老师：回复巫兰英一宏展会计服务您好！你没有发票的要调增利润。
2023-09-06 19:00:39
小雯子老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.32w
引用 @ 学堂用户vhsu52 发表的提问：
我是酒店前台，客人在美团下的单，我开房的时候忘记挂账了，已经夜审完了，怎么办
你好，过了夜审前台就不可以改了。给财务说一声，结账的时候手工。更正一下就可以！谢谢
172楼
2023-09-06 18:42:49
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点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 心意合一 发表的提问：
请问下我现在刚接了酒店宾馆的会计，我怎么建账，酒店宾馆流程是什么
购买财务软件，选择合适的会计准则，新建帐套，然后将所有发生的单据录制凭证
173楼
2023-09-06 19:11:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 房娜 发表的提问：
酒店开办采购库房货架进什么科目？
你好   这个货架价值大的话可以计入固定资产去核算 。 折旧计入管理费用去  
174楼
2023-09-07 18:01:34
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房娜：回复meizi老师 好的知道了一万多
2023-09-07 18:13:05
房娜：回复meizi老师 酒店采购的花什么的额记什么科目？
2023-09-07 18:40:14
meizi老师：回复房娜 你好  这个是计入管理费用去核算   
2023-09-07 18:52:16
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问：
找酒店会计老师，做内账凭证怎么做？
你好！具体时什么业务？是从备用金级付的现金吗？
175楼
2023-09-07 18:26:14
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殷勤的老师：回复QQ老师 现金里面有押金，和备用金，从里找出纳的钱
2023-09-07 19:05:41
QQ老师：回复殷勤的老师你好！分开做，退款通过其他应收款核算，也就是前台备用金
2023-09-07 19:23:25
殷勤的老师：回复QQ老师 难道老师给我写下，还是不会
2023-09-07 19:38:15
QQ老师：回复殷勤的老师你好！前台的备用金当时有没有做其他应收款贷现金？
2023-09-07 20:02:25
殷勤的老师：回复QQ老师 没啊，就收款收据写了下
2023-09-07 20:13:23
殷勤的老师：回复QQ老师 那个报表拉了下
2023-09-07 20:34:38
QQ老师：回复殷勤的老师你好！你们前台的备用金不是固定的吗
2023-09-07 21:04:02
殷勤的老师：回复QQ老师 备用金，5000有时候和押金在找出去的
2023-09-07 21:19:23
殷勤的老师：回复QQ老师 前台备用有5000，有时候和押金在找出去的。
2023-09-07 21:46:54
QQ老师：回复殷勤的老师你好！前台支取押金的时候，应该是借其他应收款贷现金。现在用备用金支付充冲减前的其他应收款就可以。
2023-09-07 22:08:43
殷勤的老师：回复QQ老师 不太懂，老师你给我写写好算了
2023-09-07 22:19:02
QQ老师：回复殷勤的老师你好！你需要把现金分出来。退款部分先做借现金贷其他应收款。
2023-09-07 22:33:58
殷勤的老师：回复QQ老师 老师，酒店购买苹果给客人吃160元是不是计入管理费用？还是销售费用？还有购买洗洁精和配件，都是计入管理费用吗？
2023-09-07 22:51:18
QQ老师：回复殷勤的老师你好！计入主营业务成本，餐洗净计入销售费用
2023-09-07 23:18:47
殷勤的老师：回复QQ老师 老师，可以计入管理费用吗？
2023-09-07 23:44:42
QQ老师：回复殷勤的老师除非是招待费，一般情况下不可以直接计入管理费用。
2023-09-08 00:06:12
殷勤的老师：回复QQ老师 购买学习用品，不是招待费，怎么可以计入管理费用，办公费
2023-09-08 00:29:37
QQ老师：回复殷勤的老师你好！是你们办公人员自用吧，
2023-09-08 00:55:27
殷勤的老师：回复QQ老师 酒店客房，前台，财务，其它也可以在用。
2023-09-08 01:12:44
QQ老师：回复殷勤的老师你好！那就按领用部门分别转入管理费用销售费用
2023-09-08 01:24:23
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 愉快的白云 发表的提问：
你好，我是酒店会计，酒店替客户采买水果，然后客户要求客户开票，酒店没有水果经营范围，怎么开，可以开吗？酒店只是经手人，算是虚开发票吗
你好，咨询过税务局，没有水果经营范围，据实开具就可以
176楼
2023-09-07 18:55:54
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愉快的白云：回复紫藤老师 那我就开成了餐费，但是你说我们只是代采买然后卖出去，也不算收入呀，不过是经手了一下，我开了算不算虚开发票
2023-09-07 19:22:21
愉快的白云：回复紫藤老师 或者说我增加经营范围那算是虚开吗
2023-09-07 19:52:17
紫藤老师：回复愉快的白云不算虚开发票，据实开具就可以
2023-09-07 20:18:04
愉快的白云：回复紫藤老师 那我们从水果商那买过来然后再卖出去，实际没有入我们酒店的收入，不是虚开吗
2023-09-07 20:36:19
紫藤老师：回复愉快的白云不是，真实发生的开具就不是虚开
2023-09-07 20:50:45
愉快的白云：回复紫藤老师
2023-09-07 21:14:36
愉快的白云：回复紫藤老师 您看下，说法不一
2023-09-07 21:40:05
紫藤老师：回复愉快的白云你好，请稍等，在咨询税务局
2023-09-07 21:51:51
紫藤老师：回复愉快的白云你好，刚咨询税务局，可以开票的
2023-09-07 22:19:33
愉快的白云：回复紫藤老师 好的
2023-09-07 22:37:59
紫藤老师：回复愉快的白云加油哈，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-09-07 22:59:32
紫藤老师：回复愉快的白云根据第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为： （一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； （二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； （三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 上述不属于虚开发票
2023-09-07 23:26:17
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 颖~ 发表的提问：
酒店会所，开业前筹办期间，买厨房鲜肉5000用于员工餐，收到普通发票，怎么做分录？
可以计入借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
177楼
2023-09-07 19:11:58
全部回复
颖~：回复宋生老师 买肉进应付职工薪酬？还有就是员工餐的采买都进福利吗？现在还没开业时都进开办费呢？
2023-09-07 19:29:47
宋生老师：回复颖~您好！是的。是贷方计入应付职工薪酬-非货币性福利 然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷现金。
2023-09-07 19:46:02
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
酒店方做外账的。这个该怎么登记凭证？付款人是酒店方出纳
那你这个业务是酒店的吗还是出纳个人的？如果是酒店的，为啥出纳付款
178楼
2023-09-11 18:11:03
全部回复
马老师：回复奔奔你这很有可能是还有一套账，内账资金存款产生了利息，打进公户了
2023-09-11 18:35:01
奔奔：回复马老师 老师说了我是做外账，我只管外账，现在你告诉我作为做外账得人员，该怎么登入记账凭证，是酒店
2023-09-11 19:00:00
奔奔：回复马老师 老师，在吗
2023-09-11 19:17:26
马老师：回复奔奔我知道你外账，关键是你这笔业务具体是什么？？业务不清楚就账很难做
2023-09-11 19:42:58
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
酒店维修材料入库后怎么记账
你好！可以在物料用品—维修品科目下核算，领用时再转入先关科目
179楼
2023-09-11 18:32:14
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 陈杨 发表的提问：
酒店计提和支付员工工资，怎么会计做账
一、计提工资 借：管理费用——工资 借：生产成本——直接人工 借：制造费用——工资 借：销售费用——工资 贷：应付职工薪酬——工资 上述指酒店的餐饮人员会涉及到生产成本及制造费用 二、发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——代扣个人社保 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款（或库存现金）
180楼
2023-09-11 18:59:59
全部回复
陈杨：回复江老师 客房服务员和酒店前台工资算在哪个费用
2023-09-11 19:29:40
陈杨：回复江老师 不直接入成本？
2023-09-11 19:50:39
江老师：回复陈杨客房服务员这个就是计入主营业务成本的支出，至于前台就是属于管理人员，按财务人员收银员处理。
2023-09-11 20:04:49
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