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记账会计之间的交流沟通
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小幸運 发表的提问：
内帐会计是记公司流水账的吗
你好 也是要做账 出报表的
181楼
2023-09-06 18:46:29
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小幸運：回复meizi老师 那内帐会计是每天做账记录流水呢还是月末一次做账，每天做账是不是就是记流水
2023-09-06 18:58:47
meizi老师：回复小幸運你好 你们可以自己灵活处理 可以月末或者按月发生的业务做账 不只是记流水。有的公司要要求按税务帐一样出报表的。 这个看你们老板要求了
2023-09-06 19:22:43
小幸運：回复meizi老师 记流水账的话，因为都是在财务软件上记载，那月末不是一样会出报表吗
2023-09-06 19:33:27
meizi老师：回复小幸運你好 你们有软件 是的 如果你们没软件手工帐的话还是得自己出
2023-09-06 19:50:59
小幸運：回复meizi老师 恩，是有财务软件的，但是是按天记账，相当于流水一样，可以吗
2023-09-06 20:05:51
meizi老师：回复小幸運你好 还是要做凭证才行 不然你们软件无法出报表的 。你做流水就类似流水表格那样的 不具体到科目也不行的。
2023-09-06 20:30:05
小幸運：回复meizi老师 哦老师我指的流水是在财务软件上记得，对应科目记载的流水账，自动归类的那种，不过是我每天都记，我看最后月末也是能出报表的
2023-09-06 20:48:48
meizi老师：回复小幸運你好 嗯 这样的话 可以的哈
2023-09-06 21:04:13
小幸運：回复meizi老师 恩恩好的老师。
2023-09-06 21:19:37
meizi老师：回复小幸運不客气的 帮到你就好
2023-09-06 21:39:05
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 春花秋实 发表的提问：
老师您好！一般纳税人，小微企业，之前十多年一直没有做过内账，一直是代账报税，现在我才来三天，之前上课听老师讲过每年的5.31号前需要汇算清缴，没有内账资料，代账的有部分资料，之前的代账会计也不能沟通交结，针对这个汇算清缴我应该从哪些方面入手？
你好，你这个必须有之前资料才可以做汇算清缴，需要找之前要账，才可以，需要有科目余额表一年的，明细账，总账，凭证才可以做汇算清缴
182楼
2023-09-06 19:11:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 簌簌 发表的提问：
您好，请问我19年6月接手一家公司的账，但是对方不配合交接，跟老板沟通期初全为0建账，正常记账报税到2020年9月，10月对方会计把账还回，我现在应该怎么处理，是重新在19年建账？但是税务报表不一致了，还是？
你做的外账吗 你外账怎么申报的
183楼
2023-09-07 17:56:10
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簌簌：回复郭老师 外账，根据我重新建账的账目申报的
2023-09-07 18:09:57
郭老师：回复簌簌那你去年12月末不是零，你今年期初的时候，期初是零吗？
2023-09-07 18:39:02
簌簌：回复郭老师 不是0，是我19年的年末数
2023-09-07 18:51:19
郭老师：回复簌簌也就是你的一九年，期初是零，但是一八年年末有余额。
2023-09-07 19:18:12
簌簌：回复郭老师 19年6月接账，期初为0. 19年5月以前有数据，正常做账
2023-09-07 19:48:01
郭老师：回复簌簌那你得修改你之前的数据 还有你的汇算清缴也不对吧
2023-09-07 20:07:51
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
我不太擅长与人沟通，做会计屡屡碰壁，可以考虑做什么工作
你好，可以考虑做些文职的工作，或者是教师
184楼
2023-09-07 18:22:58
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 无心的八宝粥 发表的提问：
老师,您好!请问出纳与会计之间怎么对账，相关凭证怎样汇总交会计签字
出纳和会计核对现金和银行存款余额，相关凭证按业务内容粘贴好汇总进行交接，最好有交接本，以免说不清
185楼
2023-09-07 18:47:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 鲤鱼大门 发表的提问：
销售货物时，因沟通问题，需要赔付司机800元，怎么做会计分录
你好 借营业外支出 贷银行存款 如果是直接赔付现金的话
186楼
2023-09-07 19:01:20
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 大意的哈密瓜，数据线 发表的提问：
你好，会计之星采集信息审核多长时间能通过
同学你好， 正常是7个工作日审核 ；
187楼
2023-09-07 19:11:58
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 米 发表的提问：
老师，你好！我刚刚给一个民办早教中心做账，他们之前都没有系统记账，都是用自己的方法记的流水账，没用会计方法，我现在给他们做账，发现流水账上有的没有原始单据，问他们之前记流水账的老板，也说得不是很清楚，这些要怎么做账呢？
同学你好 需要盘点建账的哦
188楼
2023-09-11 17:51:01
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米：回复朴老师 你好！好多都是消耗品，就是要做到账单一致是吗？我想问一下，我刚接手这个公司的账务，我应该一个大概流程是怎么样呢？我现在就在用他们的流水账做记账凭证，然后用流水账与他们的原始单据相核对，做完这两步后我应该做什么呢？还是有其他的工作是要在我现在做的工作之前去做好的呢？
2023-09-11 18:10:32
朴老师：回复米对的 这个需要一致才可以的 2.挂往来就行了
2023-09-11 18:34:35
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 安 发表的提问：
老师，我在公司名为会计实际只是个文员，做账和开票都是老板和外账会计沟通的，如果税务局来查的话，我该怎么摘清自己呢
这个开发票和做账上面有你签字么？
189楼
2023-09-11 18:20:36
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安：回复maize老师 没有，签字没有，但是开票人把收款人写的我的名字，说白了我只是记一下流水账和文员的工作
2023-09-11 18:48:00
maize老师：回复安那税局那边有登记你是办税员么
2023-09-11 19:10:59
安：回复maize老师 没有，我既不是办税人，也不是财务人员
2023-09-11 19:21:09
maize老师：回复安一般不要紧，最好是有一个工作职责范围，证明你不知道这个开发票和这个做账事情，是不是有虚开发票情况
2023-09-11 19:36:01
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 无奈的白云 发表的提问：
老师，我们会计是兼职的，我又刚接触这个公司，不太懂这个，跟会计这边需要什么沟通呢
你们是要交接回来自己做吗
190楼
2023-09-11 18:49:52
全部回复
无奈的白云：回复朴老师 不是，还是让兼职的会计做账
2023-09-11 19:13:52
无奈的白云：回复朴老师 我做的是出纳
2023-09-11 19:41:44
朴老师：回复无奈的白云就是给会计提供发票和银行交易记录和现金的交易记录等，具体看你们会计要求
2023-09-11 19:54:33
无奈的白云：回复朴老师 如果我们的对公转款，一笔款有两个供应商的发票，可以吗
2023-09-11 20:17:18
朴老师：回复无奈的白云不可以，要按照实际交易开票
2023-09-11 20:43:06
无奈的白云：回复朴老师 那只能提取备用金来分开付 因为金额小，所以说转一笔可以省点手续费
2023-09-11 21:10:40
朴老师：回复无奈的白云是的，谁给你开票给谁付款才行
2023-09-11 21:37:59
无奈的白云：回复朴老师 那如果这个月款转出去了，发票下个月才开，可以吗
2023-09-11 21:51:37
朴老师：回复无奈的白云可以，先做其他应收款就行了
2023-09-11 22:01:51
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 无辜的鞋子 发表的提问：
会计科目与账户之间的关系
同学你好，账户依据会计科目设置，会计科目则是账户的名称。两者反映的经济业务内容相同。 会计账户是根据会计科目设置的，具有一定的格式和结构，用来全面、系统、连续的记录经济业务，反映会计要素增减变动及其结果的工具。 设置会计科目是对会计对象的具体内容加以科学归类，是进行分类核算与监督的一种方法。
191楼
2023-09-11 19:02:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 别回头 发表的提问：
零基础学出纳，刚看了王乔老师的现金日记账的登记方法，想问下，从出纳收付钱，到会计登记记账凭证，再到出纳填写日记账，这中间的具体流程是什么，会计和出纳怎么进行工作衔接的？
（1）根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 （2）根据记账凭证登记各种明细分类账。 （3）月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 （4）结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 （5）编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 （6）将记账凭证装订成册，妥善保管。 （7）纳税申报工作。 出纳登记了现金和银行存款日记账,会计这边只用根据出纳的原始凭证填制记账凭证就可以了,不用再登记有关银行存款和现金的有关账簿.
192楼
2023-09-12 18:03:49
全部回复
别回头：回复紫藤老师 流程是不是出纳先把原始凭证给会计，让会计填制记账凭证，然后会计再把记账凭证给出纳，出纳再填制日记账呢
2023-09-12 18:55:17
别回头：回复紫藤老师 现金和银行存款日记账不是根据记账凭证登记的吗
2023-09-12 19:20:01
紫藤老师：回复别回头现金和银行存款日记账是出纳编制的，
2023-09-12 19:34:34
别回头：回复紫藤老师 流程是不是出纳先把原始凭证给会计，让会计填制记账凭证，然后会计再把记账凭证给出纳，出纳再填制日记账呢
2023-09-12 19:52:24
紫藤老师：回复别回头一般是出纳根据原始凭证做完日记账，然后交给会计
2023-09-12 20:05:05
别回头：回复紫藤老师 实际和学习内容有不同啊，讲课是根据记账凭证做日记帐的，说是记账凭证是登账薄的依据
2023-09-12 20:20:43
紫藤老师：回复别回头实际工作中，出纳根据原始凭证做完日记账，然后交给会计
2023-09-12 20:46:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 愿时光待你温暖如初。 发表的提问：
水沟修复工程款应如何记账？
你好，请问是多少钱的？
193楼
2023-09-12 18:28:05
全部回复
愿时光待你温暖如初。：回复立红老师 金额是16000，农业公司
2023-09-12 18:48:37
立红老师：回复愿时光待你温暖如初。你好，在付款时计入预付账款；然后分期摊销计入管理费用就可以。
2023-09-12 19:07:15
愿时光待你温暖如初。：回复立红老师 可以直接记入管理费用？
2023-09-12 19:23:48
立红老师：回复愿时光待你温暖如初。你好，如果一次性计入管理费用对企业当期的利润影响不是很大，是可以的。
2023-09-12 19:37:20
愿时光待你温暖如初。：回复立红老师 维修费么？
2023-09-12 20:01:12
立红老师：回复愿时光待你温暖如初。你好，是的，管理费用——维修费。
2023-09-12 20:19:45
答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
金蝶专业版本的银行流日记账和现金流水日记账，为什么用表格导入之后，没有办法修改呀，那会计如果添加对方科目时怎么弄呀?/?
这个你最好咨询一下金蝶的软件管理员！
194楼
2023-09-12 18:41:31
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 士林 发表的提问：
某些会计科目没有二级明细，若只登记总账不登记明细账，从流程上来说，记账凭证中这些不登记明细账的会计科目的记账符合这一列就不打勾，表示没有登记过明细账。这样一来，所有记账凭证中有的会计科目的记账符号打勾有的没有打勾，登记之后的总账是否会多记或漏记。如何避漏记多记
您好，打勾可以使用不同的颜色，比如明细账登记的凭证使用蓝字，总账登记的凭证使用红色。
195楼
2023-09-12 18:59:59
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