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反结账后会计日期为什么会改变
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 自在独行 发表的提问：
老师，前任会计给我数据在软件重新建账，但期初应付账款明显有误（业务员告知），现供货商来结账，我得怎么做？能不能反期初结账改期初，后做付款凭证？
你好 已经建账了的话是不可以修改期初数据的 你只有调整账上的账务 然后冲往来
46楼
2022-12-12 07:53:00
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自在独行：回复meizi老师 老师，可不可以说具体点，不改期初的话如何调整冲往来？麻烦写下分录？
2022-12-12 08:39:41
meizi老师：回复自在独行你好 你少做的帐你补做进去 根据实际的情况写情况说明 相关负责人签字报批 然后调整后按正确的来做帐
2022-12-12 08:57:46
自在独行：回复meizi老师 老师，我这里是用的是管家婆软件，要业务根据定单生成凭证的，财务做后续凭证的。按你说的怎么做？
2022-12-12 09:08:32
meizi老师：回复自在独行你好 没用过管家婆的软件 不清楚这个怎么操作 比如你之前应付账款少做了就补做 多做了就冲
2022-12-12 09:34:16
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计 发表的提问：
期末已经结账了，为什么凭证日期没自动改过来
你好 已经结账了应该是跳到本期的日期 没有调整过来日期 你去看下是不是没有结账成功或者找你软件售后人员帮你看看
47楼
2022-12-12 08:05:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 内心向暖 发表的提问：
老师您好：我反结账修改负债累会计科目的数字，和期间损益结转会计分录有关系吗？用不用删除了重新结转啊？
你好，如果修改的分录不涉及损益类科目，原结转凭证不用删除重做。
48楼
2022-12-13 07:06:30
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内心向暖：回复QQ老师 以前是借应交税费—应交增值税—销项税 现在想修改成借：应交税费—应交增值税—已交税金，这种就不用删除期间损益结转会计分录吧？
2022-12-13 07:23:07
QQ老师：回复内心向暖你好，这样的话不用删除原结转凭证。
2022-12-13 07:52:59
内心向暖：回复QQ老师 好的，谢谢老师
2022-12-13 08:21:28
QQ老师：回复内心向暖不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2022-12-13 08:44:04
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 剑秋 发表的提问：
上期成本数据改动了损益肯定也得变化。本期有数据不会变动受影响吧？比如往来款项反结账不敢随便动 金蝶专业版 本月已有凭证了，再反结账过去改算上月成本再结转损益 。这个将对本月没啥影响吧？
只上期损益修改，对本期没有影响。 可以反结账回去修改重新结转损益，对本期数据不影响。
49楼
2022-12-13 07:26:28
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黎锦华老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.98
解题: 0.19w
引用 @ CarLight 发表的提问：
财管，发放现金股利为什么会导致资本结构改变？
现金股利为何会引起所有者权益各项目的结构发生变化？ 可以通过分录理解一下: 借：未分配利润 贷：应付股利 借：应付股利 贷：银行存款 通过上述分录可以看出，发放现金股利，未分配利润减少，银行存款减少，所有者权益内部结构发生了变化，且同样引起了资本结构的变化。
50楼
2022-12-13 07:48:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 聪明的小脑瓜子 发表的提问：
反结账后，改了一张凭证，科目有变动，还需要重新结转损益吗
你好，这个科目改动涉及到损益科目吗
51楼
2022-12-13 08:02:58
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 师范生 发表的提问：
长期股权投资后续计量由成本法改为权益法，和由权依法改为成本法，分别属于会计政策变更还是什么都不是？
你好同学。长期股权投资由于投资变化导致的长抄期股权投资核算方法改变的不属于政策变更，因为由于投资方法变化导致了长期股权投资的实质发生变化。 不属于政策变更中规定的对于同一个事项执行不同的政策的规定。严格的说核算方法的转换属于新的事项，理解上袭可以按照政策变更理解，因为处理方法是一样的。
52楼
2022-12-14 07:02:03
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师范生：回复何江何老师 因执行新会计准则，对子公司长投由权益法改为成本法。仅有这一种情况属于政策变更吗
2022-12-14 07:39:09
何江何老师：回复师范生你好同学 是的同学就是这一种
2022-12-14 08:07:20
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 学堂用户jesxea 发表的提问：
就是收银反结账的话里面有送的卷反结账后会不会还原？
你好，学员，这个一般是不会的
53楼
2022-12-14 07:28:51
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.26w
引用 @ 冷傲的汽车 发表的提问：
19年账务结账后发现余额数不对，反结账修改后，发现20年期初没改过来，请问可以改吗，怎么改，20年账已经做完了
您好，同学，时间挺长的，您现在调增以前年度损益吧，
54楼
2022-12-14 07:44:07
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 布丁 发表的提问：
记账凭证日期根据什么日期填写？为什么有的会计都写每个月的最后一天？可以写最后一天吗？
您好，是的，是可以的
55楼
2022-12-14 08:02:58
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 布丁 发表的提问：
记账凭证日期根据什么日期填写？为什么有的会计都写每个月的最后一天？可以写最后一天吗？
你好！ 最好按业务发生的顺序，逐日逐笔填写记账凭证。
56楼
2022-12-15 07:51:26
全部回复
蒋飞老师：回复布丁如果每月业务不多，可以写最后一天
2022-12-15 08:08:51
桂龙老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 学堂用户_ph517949 发表的提问：
我想问下，金蝶kis云专业版的，本期已过账已结转，为什么反结账后提示本期存在已过账凭证，不允许反结账
同学，你好，你截图看一下。，
57楼
2022-12-15 08:16:12
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 悦 发表的提问：
请问哪位老师用过管家婆软件，我在做10月份的账结转损益后，做了期末结账，使当前期间变为了11,现在发现10月有为录入的计提折旧，想反结账到10月，怎么能反结账？请指导
你好，同学。 你现在返结账，是在财务管理里面，选择结账，然后选择你对应的期间进行反结账。
58楼
2022-12-15 08:39:21
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悦：回复陈诗晗老师 老师，没有找到相应的选项啊？具体在哪里？
2022-12-15 09:02:17
陈诗晗老师：回复悦你截图出来 吧，同学
2022-12-15 09:19:20
悦：回复陈诗晗老师
2022-12-15 09:49:01
悦：回复陈诗晗老师 这个是我在财务处理界面下，期末处理里，点击期末结账后的截图
2022-12-15 09:59:53
陈诗晗老师：回复悦你选择期末结账，弹出来 的界面， 再截图
2022-12-15 10:14:58
悦：回复陈诗晗老师 上图就是期末结账的截图啊
2022-12-15 10:38:45
悦：回复陈诗晗老师 点击确定的时候，会提示还没有损益类科目没有完成结转损益
2022-12-15 11:02:10
悦：回复陈诗晗老师 没有反结账的字样呢
2022-12-15 11:24:14
陈诗晗老师：回复悦总账 辅助工具 反结账 这里看一下
2022-12-15 11:48:40
悦：回复陈诗晗老师 找到了，老师，非常感谢
2022-12-15 12:08:35
陈诗晗老师：回复悦客气，祝你工作愉快。
2022-12-15 12:37:09
悦：回复陈诗晗老师 老师，那还想请问一下，管家婆软件在打印明细账的时候发现，有一些科目，比如应收账款，其他应收款的二级科目使用了辅助工具记录了各项二级科目，在打印明细账的时候，这些使用辅助工具记账的科目不显示，如果想打印出来，那么应该能么调整？
2022-12-15 12:59:03
陈诗晗老师：回复悦这个我记得好像是有一个专门查看辅助明细账的地方，但是太久没用了，这个记不太清楚了。
2022-12-15 13:25:25
悦：回复陈诗晗老师 老师，您能帮你看一下，是不是在这里找呢？
2022-12-15 13:44:00
陈诗晗老师：回复悦你进去 看一下呢。截面 是怎样的
2022-12-15 13:55:23
悦：回复陈诗晗老师 进去看了，操作挺复杂，按照部门，职员，客户，供应商，项目分了五个具体账簿，然后在里面查询的时候要分别原则相应的一个部门，如财务部，市场部等，或者员工的名字，一个一个查询。 想问一下老师有没有简便点的方法能直接调取出现在期末有余额的数据？ 因为是10多年的老企业，账套里面的数据太多了，有很多也是期初余额为0的…… 要是一个一个倒，太费劲了
2022-12-15 14:20:30
陈诗晗老师：回复悦确实 有太久没用了，具体也记不太清楚了，或者你联系一下你的技术老师，让他帮你远程一下。
2022-12-15 14:39:14
悦：回复陈诗晗老师 好吧，还是很谢谢老师
2022-12-15 15:04:26
陈诗晗老师：回复悦嗯嗯，后面没能帮到你
2022-12-15 15:30:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 坚守 发表的提问：
固定资产日常修理为什么不会引起固定资产账面发生变动，而改建支出发生变化
你好，日常修理计入管理费用核算 而改建支出计入在建工程，完工转为固定资产
59楼
2022-12-15 08:59:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.98w
引用 @ 绚丽烟花 发表的提问：
您好老师，我用的是畅捷通T+,2019年12Y月，我反结账了，但是损益结转会计期间没有办法改怎么办
你现在只月结了，没有年结对吧
60楼
2022-12-18 07:34:47
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