112234567：回复meizi老师 和审计报告有点区别没关系吗？

meizi老师：回复112234567你好 没关系的 按你们账上数据报

学无止境：回复邹老师 老师，我们是新企业，第一个季度没注意，今天我只看到有印花税，增值税和所得税，没看到后台有报表吧？

邹老师：回复学无止境你好，核定征收的企业，需要按税局规定的期限报送财务报表的 如果没有报表，那就需要去你当地税局咨询，是什么原因导致的没有报表需要报送了

学无止境：回复邹老师 好的，谢谢老师

邹老师：回复学无止境不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

2.20：回复阿水老师 老师帮忙看下。这个截止日期是10月份的，意思是这个月可以不用申报了是么？

阿水老师：回复2.20学员你好， 图表里面显示已申报了呀。

2.20：回复阿水老师 那意思就是季报是吧，等到这个月过完在申报9-12月份的对吧

阿水老师：回复2.20学员你好， 是这个情况。

2.20：回复阿水老师 老师，还有，这个印花税如何计算呢？第一次填这个表，不知道计税依据是什么

阿水老师：回复2.20学员你好， 印花税是行为税。 　　1购销合同 　　包括供应、预购、采购、购销结合及协作、调剂、补偿、易货等合同 　　按购销金额万分之三贴花 　　立合同人 　　2加工承揽合同 　　包括加工、定作、修缮、修理、印刷、广告、测绘、测试等合同 　　按加工或承揽收入万分之五贴花 　　立合同人 　　3建设工程勘察设计合同 　　包括勘察、设计合同 　　按收取费用万分之五贴花 　　立合同人 　　4建筑安装工程承包合同 　　包括建筑、安装工程承包合同 　　按承包金额万分之三贴花 　　立合同人 　　5财产租赁合同 　　包括租赁房屋、船舶、飞机、机动车辆、机械、器具、设备等合同 　　按租赁金额千分之一贴花。税额不足一元的，按一元贴花 　　立合同人 　　6货物运输合同 　　包括民用航空运输、铁路运输、海上运输、内河运输、公路运输和联运合同 　　按运输费用万分之五贴花 　　立合同人 　　单据作为合同使用的，按合同贴花 　　7仓储保管合同 　　包括仓储、保管合同 　　按仓储保管费用千分之一贴花 　　立合同人 　　仓单或栈单作为合同使用的，按合同贴花 　　8借款合同 　　银行及其他金融组织和借款人（不包括银行同业拆借）所签订的借款合同 　　按借款金额万分之零点五贴花 　　立合同人 　　单据作为合同使用的，按合同贴花 　　9财产保险合同 　　包括财产、责任、保证、信用等保险合同 　　按保险费收入千分之一贴花 　　立合同人 　　单据作为合同使用的，按合同贴花 　　10技术合同 　　包括技术开发、转让、咨询、服务等合同 　　按所载金额万分之三贴花 　　立合同人 　　11产权转移书据 　　包括财产所有权和版权、商标专用权、专利权、专有技术使用权等转移书据 　　按所载金额万分之五贴花 　　立据人 　　12营业帐簿 　　生产、经营用帐册 　　记载资金的帐簿，按实收资本和资本公积的合计金额万分之五贴花。 　　立帐簿人 　　13权利、许可证照 　　包括政府部门发给的房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证 　　其他帐簿按件贴花五元 　　领受人 　　其他规定见《中华人民共和国印花税暂行条例》。 建议新问题重新提问，可以更快获得答案哦。

栀子花，開：回复小菲老师 那怎么填呢？

小菲老师：回复栀子花，開同学，你好 要填正数，可以填1

栀子花，開：回复小菲老师 填零可以吗？

小菲老师：回复栀子花，開同学，你好 你可以试一下，一般是不可以的

Lucky：回复meizi老师 不是0报送的，今天刚报的，和利润表一起，然后查询的时候就只有利润表没有资产负债表

meizi老师：回复Lucky你好 ； 明早去看看。 看下是不是系统延迟了。     看明早是否可以查看   

ONE：回复bamboo老师 忘记填了怎么办

bamboo老师：回复ONE那您可以撤销申报 填写后再提交

ONE：回复bamboo老师 去年申报的时候也没写，怎么办

bamboo老师：回复ONE如果税务申报能通过的话 基本没有什么的大问题 您想更正的话 去年的还要去税务大厅 好烦

ONE：回复bamboo老师 好的，那这一季度的我更申报就可以了是吧

ONE：回复bamboo老师 老师，我想问一下成本那栏是要填写成本+费用的总数吗，因为单单填成本，利润不是负数了

bamboo老师：回复ONE这一季度的更正申报就可以 成本那栏是只要填写成本 利润跟利润表的利润总额那样填写 这张表营业收入 营业成本 利润总额没有勾稽关系

ONE：回复bamboo老师 那现在这样填对吗，相减不成利润总额负数呢

bamboo老师：回复ONE这样填对的 营业收入 营业成本 利润总额没有勾稽关系

ONE：回复bamboo老师 好的，谢谢

bamboo老师：回复ONE不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

鱼儿：回复吴月柳 那我这个月有费用，但是又没有收入，怎么办

吴月柳：回复鱼儿直接计入当期费用 ，没收入也可以计费用的

鱼儿：回复吴月柳 那到了季度末，专管员让交所得税怎么办呢

吴月柳：回复鱼儿没收入有费用亏损不用交所得税

激情的小蝴蝶：回复maize老师 未分配利润没有啊，怎么填写

激情的小蝴蝶：回复maize老师 他 不让直接保存怎么做

maize老师：回复激情的小蝴蝶需要填写进去，你这个自己做不是有吗，有需要填写，

Katherine：回复朴老师 资产负债表出来的数据是一期一期的，这个我应该选择哪一个呢？老师

朴老师：回复Katherine这个就是累计的，季度和月度是一样的

Katherine：回复朴老师 那老师，我是不是应该选择9月的作为申报

朴老师：回复Katherine是，这个都是一样的哦

Katherine：回复朴老师 老师，那利润表和现金流量表呢?金蝶里面有季报也有月报类型，选哪个呢？

朴老师：回复Katherine利润表和现金流量表的季报和月报不一样，都选择季报

Katherine：回复朴老师 好的，谢谢老师