。：回复答疑苏老师 那怎么会计学堂有很多老师讲的都是在计提的时候就直接减掉这些最后得到一个实发数，并不是在发工资才剔除这些，到底那个才是对的，两个做法有什么区别

答疑苏老师：回复。你好 计提的是应发工资 发放工资再扣除 计提就减掉的话 那就少抵扣了企业所得税

。：回复答疑苏老师 一个版本是：计提：借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 发放 借应付职工薪酬-工资 贷 其它应收款-社保（个人） 应交税费-个人所得税 银行存款 另外一个本本是 计提：借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 其它应收款-社保（个人） 应交税费-个人所得税 发放 借 应付职工薪酬-工资 贷银行存款 | 这两个到底那个对 第一个吗 还是 为什么有两个版本呢 区别在哪里 可以说一下原因吗

答疑苏老师：回复。你好 老师认为第一种方法 因为应付职工薪酬是包含个人社保部分的 第二种方法少记了

。：回复答疑苏老师 好的 谢谢老师

答疑苏老师：回复。不客气 祝工作顺利哦

天之痕：回复王雁鸣老师 不明白，什么是中间产品呢？

王雁鸣老师：回复天之痕您好，中间产品是指为了再加工生产使用的物品。

天之痕：回复王雁鸣老师 那这样做这个分录又有什么意思？借贷方都是0

王雁鸣老师：回复天之痕您好，做这个分录的意义在于让您练习，实际操作中是不会做这样的分录的。

念念：回复钟存老师 谢谢老师，刚才问了又说了我们没有成立工会，然后税务局的说没有成立就按全额缴纳，也不退回

钟存老师：回复念念没有成立的话，就是全额缴纳 不退回的

念念：回复钟存老师 老师不退回的这算是国家规定吗，刚才税务局也是这么说的

钟存老师：回复念念你成立工会给你退回 是因为是成立工会的活动经费 没有成立自然不退回 也是国家的规定

念念：回复钟存老师 好的，感谢老师，我知道了

钟存老师：回复念念不客气，祝你工作愉快

菜鸟~：回复田老师 那我该怎么调整呢

菜鸟~：回复田老师 我调到盘亏单哪个地方，发现单价的那个地方改不了

田老师：回复菜鸟~你看看这样能不能解决 1）手工录入：在物料盘点报告单的界面手工录入单价； （2）自制入库核算：自制类型的物料，在主界面依次点击【供应链】→【存货核算】→【入库核算】，双击自制入库核算，弹出过滤界面，事务类型根据计价方法不同，计划成本法选择【盘盈入库（计划成本部分）】、其他计价方法选择【盘盈入库（实际成本部分）】，确定之后录入单价点击【核算】； （3）更新无单价单据：在主界面依次点击【供应链】→【存货核算】→【无单价单据维护】，双击【更新无单价单据】，在弹出的更新无单价单据界面，左边选中盘盈入库单，然后选择系统可以取到的合适的单价，然后点击更新的按钮，系统会自动更新相应的单价。 2、盘亏单的取数： （1）通过出库核算得到：在主界面依次点击【供应链】→【存货核算】→【出库核算】，若物料属性为外购类需要双击【材料出库核算】；若物料属性为非外购类的类，需要双击【产成品出库核算】，通过出库核算，系统会根据对应物料的计价方法计算出库成本，并自动回填至盘亏单上； （2）手工录入：如果对应的物料无法通过出库核算核算出出库成本，则需要手工录入相应盘亏单单价。在主界面依次点击【供应链】→【存货核算】→【出库核算】，双击【核算单据查询】，弹出过滤界面，在过滤界面需要选择事务类型为【盘亏毁损】，点击确定进入核算单据查询界面，找到对应的单据，然后双击打开单据，在盘亏单单据界面，手工录入单价，点击工具栏上的【保存】按钮即可上一篇：金蝶K3新建盘点方案的时候提示：以下仓库（仓位）有未审核的单据，不能备份。但是查询了所有的单据都是审核的下一篇：金蝶K3mto的物料如何自动生成计划跟踪号 若未找到您需要的回答，请添加**公众号每日时讯榜（搜索公众号或者，第一个公众号即是）留言即可，管理员会在第一时间内给予答复。

菜鸟~：回复田老师 好的，我试试，谢谢老师了

田老师：回复菜鸟~不客气，希望我的回答能帮到你

菜鸟~：回复田老师 老师，我刚才看了下，我们这个版本好像没有供应链这个板块

菜鸟~：回复田老师 是因为我们是金蝶kis云商贸版的所以没有吗

田老师：回复菜鸟~我们是金蝶kis云商贸版的你看没有就是没有了，版本也是要看的

菜鸟~：回复田老师 我的和你的一样

菜鸟~：回复田老师 我没找见吗？

菜鸟~：回复田老师

田老师：回复菜鸟~如果不行打电话给销售客服问，因为各种板本不一样，有些没有这种功能

菜鸟~：回复田老师 老师，我发现我们这里有个调价单，这个可以用吗

田老师：回复菜鸟~这里有个调价单你试试看看行不行

菜鸟~：回复田老师 好像不行

田老师：回复菜鸟~打电话给销售客服问问有没有其他办法

菜鸟~：回复田老师 好的

田老师：回复菜鸟~希望我的回答能帮到你

净土：回复答疑郭老师 给你发完题，我在重新看题就明白了，谢谢老师。

答疑郭老师：回复净土我看了专项附加扣除12000+12000=24000

答疑郭老师：回复净土子女教育赡养老人分别是一个月1000

答疑郭老师：回复净土不好意思，我看错了，不用客气的