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为什么剩下的都是会计女
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 暖心& 发表的提问：
能帮我看一下，为什么凭证都是一样的，到结转的时候，我的就会比会计的多出来一个利润分配-未分配利润的1904.38？？除了这个意外，其他的都是一样
你好，您下面的图片没有您说的这个内容呢？
121楼
2023-08-17 19:55:51
全部回复
李老师
职称：注册会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ Jenny 发表的提问：
口袋会计登陆后为什么什么都打不开？
要高级版才可以用APP 你联系你购买的老师升级
122楼
2023-08-17 20:14:59
全部回复
Jenny：回复李老师 什么意思？高级版是另外要收费还是免费升级？
2023-08-17 20:58:17
李老师：回复Jenny另外收费，具体咨询你购买时候的老师
2023-08-17 21:24:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 快快快快 发表的提问：
我现在所在的这个公司，有代理会计但不在同一公司，月底的帐都需要转到她那 现在有个现金账的问题 因为备用金是每月都得取，备用金的用途是供员工工资和报销费用用的，因为我这每月都会有剩余，转过去帐就会不平，应该怎么转会计那会比较方便记账呢？
您好！为什么转过去就不平呢？是什么原因
123楼
2023-08-18 19:03:12
全部回复
快快快快：回复宋生老师 比如说 我去备用金45000，实际报销36678.12，把36678.12的单据转给她，剩余的现金在我这 他那肯定就不平吧
2023-08-18 19:21:50
快快快快：回复宋生老师 我不知道我这个想法对不对 我就是不知道这个现金账应该怎么转
2023-08-18 19:39:12
宋生老师：回复快快快快您好！不会的，他那里也要做备用金45000，他账上也有剩余现金
2023-08-18 20:08:37
快快快快：回复宋生老师 我转的税后应该怎么转，需要把这些东西都给他写清楚吗？
2023-08-18 20:36:32
快快快快：回复宋生老师 我第一次转 您能给我一些好的建议吗？
2023-08-18 20:48:23
宋生老师：回复快快快快您好！没明白你意思，你确实要有明细给她，他才能做账。实际上你这个相当于出纳，他相当于会计。
2023-08-18 21:07:49
快快快快：回复宋生老师 对对 我就是出纳，我得想法是：我这记着明细，转的时候给他一份明细单，他会不会一看就能明白 因为我第一次转现金账 不知道该怎么转
2023-08-18 21:32:33
宋生老师：回复快快快快您好！是的。你做明细表，然后给她就好了。最好就是做报销单一样的。
2023-08-18 21:43:10
快快快快：回复宋生老师 但是他们这工资只有一个签字的单子 我应该怎么做，工资也是单独做一份转给她吗
2023-08-18 21:55:44
宋生老师：回复快快快快你好!是的，只要是你们的业务，都做明细给她
2023-08-18 22:19:33
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小王归来 发表的提问：
请问应付工资借方余额剩下204881.25元代表什么意思，是多发的工资吗，但是应付工资下面的明细，如社保什么的余额我都已经转到费用了，为啥总科目应付工资还有余额？
亲，你去看下应付工资明细 看是不是少计提工资了，
124楼
2023-08-18 19:18:07
全部回复
小王归来：回复maize老师 应付工资总科目应该是平的对吗，我看了没有少计提啊，少计提的部分我也是通过社保转费用，转平了！
2023-08-18 19:41:59
maize老师：回复小王归来你5月少计提，你贷方余额是1188749.34 借方发了工资1613574.05
2023-08-18 20:01:26
小王归来：回复maize老师 意思是5月余额就差这么多，肯定贷方和借方不一样，咱们做账本来应该按实发的那个工资计提对吗，如果少计提了还可以补吗，我从发了6月份工资后的余额204881.25补，余额借方剩下20多万，表明每次发工资否少计提了，对吗
2023-08-18 20:13:12
小王归来：回复maize老师 都少计提了，对吗，应付工资应该去借贷一致的？
2023-08-18 20:33:53
maize老师：回复小王归来可以补 这个计提也是根据上个月工资去计提，不是确定的，你到时候发的时候不够补计提，多了冲回就可以
2023-08-18 20:47:11
小王归来：回复maize老师 补20多万啊，没问题吗
2023-08-18 21:14:50
maize老师：回复小王归来没问题，你少多少就补计提多少就可以
2023-08-18 21:25:13
小王归来：回复maize老师 好的
2023-08-18 21:37:29
maize老师：回复小王归来你每次出报表就检查下，要是这个是负数你就做一笔补计提就可以
2023-08-18 22:01:47
小王归来：回复maize老师 明白了
2023-08-18 22:19:05
小王归来：回复maize老师 补提工资的分录是什么
2023-08-18 22:38:43
maize老师：回复小王归来借管理费用 工资 贷应付工资
2023-08-18 23:02:25
小王归来：回复maize老师 好的
2023-08-18 23:17:37
maize老师：回复小王归来你之前计提是这样吧，你补计提也是这样分录
2023-08-18 23:39:07
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 娇 发表的提问：
工地剩余房租退回给法人，怎么做账，具体的会计分录是什么
那这个就是法人代付的房租了，借：其他应付款 贷：银行存款
125楼
2023-08-18 19:40:47
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娇：回复宇飞老师 我这是员工报销不贷银行存款
2023-08-18 19:58:00
宇飞老师：回复娇你不是要把钱还给法人吗？一开始应该是借：预付款 贷其他应付款 -法人 现在房东还给你们，那么就是借：现金或者银行存款 贷：预付款-房租 你们再还给法人，就是借其他应付款-法人 贷银行或者现金。
2023-08-18 20:13:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问：
会计发了几个人的工资，都是不在公司上班的是为什么是吗
你好，不在公司上班的怎么在公司有工资？
126楼
2023-08-18 19:54:06
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左岸：回复邹老师 老师 我也没见过这几个人 我是出纳 是为了避税吗难道
2023-08-18 20:08:06
邹老师：回复左岸你好，可能是为了多申报工资金额，抵扣企业所得税
2023-08-18 20:28:49
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 胡鹰糯 发表的提问：
税务师都考什么 能介绍下么 是不是比注册会计简单
你好!内容简单，五门功课，五年通过，有税一，税二，税代，财务管理，法律，五门功课的。
127楼
2023-08-18 20:11:59
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胡鹰糯：回复陈静老师 那初次考1-3选择哪几门比较好。和中级会计师冲突么
2023-08-18 21:00:47
胡鹰糯：回复陈静老师 第一年今年考什么比较合适，我去年备考了注册会计师，成绩不理想，今年备考中级，想涉足税务师
2023-08-18 21:24:55
陈静老师：回复胡鹰糯你好，不冲突的，可以考税一税二税代的
2023-08-18 21:40:08
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 执笔画素颜 发表的提问：
结挂账款，挂账5013元，实际结了5000元，剩下的13元抹点，那13元应该计入什么会计科目
你好，做营业外支出处理
128楼
2023-08-19 19:15:01
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 开心 发表的提问：
路老师中级会计实务零基础破冰班为什么下架 ，太不靠谱了！都排着学习的，今晚为什么找不到了，
那18年的怎么不下架，19年还没学完就下降  太不靠谱了  
129楼
2023-08-19 19:22:54
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吴少琴老师：回复开心可以看一下我们今年新的课程，课程大纲有变化
2023-08-19 19:47:29
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问：
会计术语中的“确认”“计提”“结转”都是什么意思？能详细解释一下吗？
您好， 一、会计术语中的“确认”就是确定认可的意思，一般是指收入的确认，比如中华人民共和国企业所得税法实施条例中 第二十三条　企业的下列生产经营业务可以分期确认收入的实现： 　　(一)以分期收款方式销售货物的，按照合同约定的收款日期确认收入的实现； 　　(二)企业受托加工制造大型机械设备、船舶、飞机，以及从事建筑、安装、装配工程业务或者提供其他劳务等，持续时间超过12个月的，按照纳税年度内完工进度或者完成的工作量确认收入的实现。 　　第二十四条　采取产品分成方式取得收入的，按照企业分得产品的日期确认收入的实现，其收入额按照产品的公允价值确定。 二、会计术语中的“计提”是指计算并提取的意思，一般是指计算提取工资、税金，属于当期的费用等。 三、会计术语中的“结转”是指结束转入的意思，一般是指结束上月或者上年的账务，转入下个月或者下年的账务，进行处理下月或者下年的财务核算。
130楼
2023-08-19 19:42:49
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 精明的白开水 发表的提问：
请问一下会计信息采集为什么总处于待审核状态？都半个多月了，都快到期了
你好，建议你电话咨询当地财政局
131楼
2023-08-19 19:55:14
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 项链 发表的提问：
有会计，有出纳的公司，这两个职位分别都做什么呢？我是会计，我都做什么？出纳都做什么？
　出纳的主要工作是： 　一、办理银行存款和现金领取。 　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 　四、负责报销差旅费的工作。（差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证） 　1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 　五、员工工资的发放。
132楼
2023-08-19 20:11:59
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紫藤老师：回复项链会计做的工作： 1、根据提供的单据，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细账。 3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。 4、月末编制计提、结转凭证，并登记明细帐，将计提、结转凭证汇总登记总账。 5、月末结账，对帐，编制会计报表。
2023-08-19 20:25:39
项链：回复紫藤老师 公司每天进账多少钱需要我统计吗？
2023-08-19 20:55:36
紫藤老师：回复项链这个需要出纳登日记账的
2023-08-19 21:17:43
项链：回复紫藤老师 那我做账的时候怎么知道金额对不对？
2023-08-19 21:33:25
紫藤老师：回复项链会计和出纳核对现金余额的
2023-08-19 21:57:10
项链：回复紫藤老师 出纳每天的现金流入流出都负责记录，对吗？
2023-08-19 22:12:58
紫藤老师：回复项链出纳每天的现金流入流出都负责记录
2023-08-19 22:42:48
项链：回复紫藤老师 收入开收据，开票一般谁负责？
2023-08-19 23:11:47
项链：回复紫藤老师 公司有前台
2023-08-19 23:30:55
紫藤老师：回复项链收据的话一般是出纳负责，收了钱后开。发 票则不一定，要看谁负责办税，出纳和会计都可以
2023-08-19 23:51:28
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 小小 发表的提问：
老师 你好 为什么会计学堂里面的现金流量表 下载下来都只有一览 那是本月的数据吗？ 那本年的需要自己做是吗？
填的都是本月的金额，本年的你可以自己累积
133楼
2023-08-20 19:52:44
全部回复
小小：回复吴少琴老师 你好 老师 可以把现金流量表里面的公式给我一下吗？第一次做，又比较急，今天要出报表。谢谢老师
2023-08-20 20:36:37
吴少琴老师：回复小小http://www.acc5.com/download/preview_3197.html自己登陆就可以下载
2023-08-20 21:06:12
小小：回复吴少琴老师
2023-08-20 21:30:59
小小：回复吴少琴老师 这个数据是本月的数据还是本年的数据啊
2023-08-20 21:46:27
吴少琴老师：回复小小填的都是本月的金额，本年的你可以自己累积
2023-08-20 22:03:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
会计报销发票时是不是容易得罪人？都会因为什么得罪人？
你好，是的，比如取得发票不符合规定，不给报销
134楼
2023-08-20 20:09:46
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 包包菜 发表的提问：
请问下零余额账户剩余资金跨年度了，，该如何做帐，会计要做些什么。
收入、成本、费用转本年利润，再本年利润转未分配利润，制造费用进生产成本
135楼
2023-08-20 20:18:00
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