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结转当期损益的会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 落花情 发表的提问：
老师，外账这个期间损益结转是自动结转还是？
你好 看下你软件设置 一般是自动结转损益科目的
166楼
2023-09-13 18:44:29
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落花情：回复meizi老师 用友T3的是自动结转的吗
2023-09-13 19:09:17
meizi老师：回复落花情你好 这个看你软件售后怎么给你设置的 一般是自动结转的
2023-09-13 19:25:56
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 辉辉 发表的提问：
员工社保 怎么进行期间损益结转
吧损益科目的发生额结转到本年利润就可以了
167楼
2023-09-13 19:02:45
全部回复
辉辉：回复辜老师 借本年利润 代损益科目？ 方便加一下**吗老师
2023-09-13 19:19:35
辜老师：回复辉辉借：本年利润 贷：销售费用，管理费用
2023-09-13 19:40:05
辉辉：回复辜老师 员工社保那老师 结转的时候应该怎么记 初学什么都不懂 麻烦老师给说一下
2023-09-13 19:55:26
辜老师：回复辉辉你是社保计提，还是什么
2023-09-13 20:19:48
辉辉：回复辜老师 计提
2023-09-13 20:32:37
辜老师：回复辉辉计提单位承担的社保，借：管理费用/销售费用/制造费用 贷：应付职工薪酬——社保
2023-09-13 20:53:36
辉辉：回复辜老师 好的谢谢
2023-09-13 21:23:23
辜老师：回复辉辉好的，客气，帮到你就好
2023-09-13 21:50:17
辉辉：回复辜老师 老师 这个科目是什么意思
2023-09-13 22:17:24
辜老师：回复辉辉这个是税控盘费用，全额抵减增值税
2023-09-13 22:44:31
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
月末期间损益结转了为啥还是有余额
你好，这个是不是没有全部结转平
168楼
2023-09-13 19:26:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 余华 发表的提问：
老师 期间损益结转里面的汇兑损益必须要改成借方吗？
您好 根据你的软件 软件能取到数就可以。如果你的问题已解决请点五星好评！谢谢！
169楼
2023-09-19 17:35:13
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 大茶头 发表的提问：
期间损益结转是上个月数据会跑进去，但是已经重新结转记账了，这是为什么
是不是上个月期间损益仍然有余额，没有结转干净？
170楼
2023-09-19 17:58:15
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 依＆沐#% 发表的提问：
4月的期间损益结转错了，是红冲还是补记结转
描述一下错误的原因。
171楼
2023-09-19 18:24:34
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Celia歆歆 发表的提问：
本季度三月份的会计期间有企业所得税需要交。是不是需要在三月的会计期间内得计提企业所得税？如何做这个分录呢？然后这个企业所得税费用是不是也得记入三月份的当期损益中？最后一起结转损益？
你好，是的 借；所得税费用 贷；应交税费——企业所得税 需要结转到本年利润
172楼
2023-09-19 18:47:54
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 兰华- 发表的提问：
开办期间开办费不计入当期损益，那月底结转时，管理费用开办费结转吗
是的开需要结转到本年利润
173楼
2023-09-19 19:14:58
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兰华-：回复郭老师 那不是本年利润是负数，亏损的吗？
2023-09-19 19:34:58
郭老师：回复兰华-是的，亏损的
2023-09-19 20:03:59
兰华-：回复郭老师 书上不是讲，开办费不计当期损益，那利润亏损怎么处
2023-09-19 20:20:58
兰华-：回复郭老师 税金和附加月底不是也要结转到本年利润吗
2023-09-19 20:50:14
郭老师：回复兰华-开办费如果记长期待摊费用不需要结转 税金及附加需要结转
2023-09-19 21:16:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
如果不使用系统提供的结转本期损益功能来结转本期损益,则在运行期末结账功能时系统会不会拒绝执行
系统会自动结转损益，你为什么要自己结转呢
174楼
2023-09-20 18:26:58
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，你看我调账的分录对吗？月底结转本期损益怎么写分录？
你好，这个调整分录没有问题的，学员 结转损益的，看当月损益的金额，反方向结转到本年利润即可的
175楼
2023-09-20 18:50:04
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会计学堂：回复冉老师 老师，我不懂你说的这个， 结转损益的，看当月损益的金额，反方向结转到本年利润即可的 能详细说下吗
2023-09-20 19:21:24
会计学堂：回复冉老师 结转后，本年利润总体是要减少1950.66吗？
2023-09-20 19:40:55
冉老师：回复会计学堂老师给你写一下分录吧，你12月份调整分录的，营业外收入和管理费用的合计分别是多少
2023-09-20 20:08:20
会计学堂：回复冉老师 营业外收入是1707.22 管理费用是1707.22%2b1950.66=3657.88
2023-09-20 20:19:08
冉老师：回复会计学堂借本年利润 贷营业外收入1707.22 管理费用3657.88
2023-09-20 20:33:02
会计学堂：回复冉老师 科目余额表管理费用其末有余额的？
2023-09-20 20:45:58
冉老师：回复会计学堂是按照损益的余额结转的，刚才的金额是对的吗
2023-09-20 21:10:57
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 忧伤的毛豆 发表的提问：
老师你好，就是我要填制凭证，但是点击时跳出来的是上个月期间损益结转的凭证呢？这个是什么问题呢，我该怎么解决谢谢
你要做凭证直接填写就可以了，点上月的干嘛
176楼
2023-09-20 19:11:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
期间损益结转是不是要把所以有科目都结转
损益科目需要结转
177楼
2023-09-21 18:24:20
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 华凤 发表的提问：
老师，请问下这个下面那个期间损益结转是不是就是本月的利润
同学你好，这个是没有扣掉所得税费用前的利润 数；
178楼
2023-09-21 18:53:58
全部回复
华凤：回复立红老师 好的，谢谢老老师，就是用这个利润去交企业所得税税是么，就是应纳税所得额是吗
2023-09-21 19:21:17
立红老师：回复华凤同学你好，就是用这个利润去交企业所得税税是么，就是应纳税所得额是吗——是的；
2023-09-21 19:36:51
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 默默的花卷 发表的提问：
损益结转分录
你好 (1)结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 (2)期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 (3)成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 (4)税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税费用
179楼
2023-09-21 19:11:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 前程似锦 发表的提问：
老师，计提缴纳企业所得税分录？ 还有还要录一张结转本年利润的凭证吗？损益会结转吗？
你好，借：所得税费用 贷：应交税费 借：本年利润 贷：所得税费用
180楼
2023-10-09 17:57:33
全部回复
前程似锦：回复小云老师 哦，老师，我写错了，我意思系统不会自己结转损益吗，一定要自己填一张不？
2023-10-09 18:23:24
小云老师：回复前程似锦一般会自动结转的。
2023-10-09 18:42:22
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