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结转当期损益的会计分录
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 可爱多 发表的提问：
什么时候期间损益结转啊？
你好一般是一个季度
61楼
2023-07-11 21:10:10
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可爱多：回复小洪老师 什么叫期间损益结转啊？
2023-07-11 21:32:50
小洪老师：回复可爱多你好就是这一段时间的赚的钱要结转到未分配利润去
2023-07-11 21:52:05
可爱多：回复小洪老师 我用的财务软件，应该自动结转的吧
2023-07-11 22:18:15
可爱多：回复小洪老师 需要做分录吗？
2023-07-11 22:47:40
小洪老师：回复可爱多你好需要做会计分录，借本年利润，贷未分配利润
2023-07-11 23:14:32
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 琉璃 发表的提问：
不是说补提往年折旧或者补结转往年销售成本走以前年度损益调整科目不会影响当期利润吗？可是做了这样的分录之后，在损益结转时，以前年度损益调整科目还是结转到本年利润了，既然这样肯定还是影响当期利润的啊，请问怎么做才能不影响当期利润？
不是结转到本年利润是结转到未分配利润；借：未分配利润贷：以前年度损益调整
62楼
2023-07-11 21:26:59
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答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 诚才 发表的提问：
做完账，期间损益结转了，利润也结转了，这时资产负债表会平吗，但计提所得税的分录也做吗，
你是季度报所得税，季度末的那个月份计提所得税就可以 凭证平了，你的报表应该就能平
63楼
2023-07-12 20:59:11
全部回复
诚才：回复答疑郭老师 老师是年报，凭证平了，资产负债表就会平，但每次负债表差一个金额是非流动资产的金额
2023-07-12 21:29:44
诚才：回复答疑郭老师 老师所得税一年报四次吧，在没次报税申报时，所得税就要计提是吗
2023-07-12 21:47:13
答疑郭老师：回复诚才所得税季度末计提，需要交计提，不交不用，也就是一年计提四次 查的金额是多少，那个科目的
2023-07-12 22:12:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
期间损益结转月份问题
11月份的所有凭证在财务软件中记账完成后要进行期间损益结转，现在要我选择结转月份，应该选11月还是12月？期间损益结转其实不太明白是做什么用的，刚入行不太懂，有人能帮忙解答么？
64楼
2023-07-12 21:17:01
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙11月份 就是将损益类科目结转到本年利润
2023-07-12 21:34:38
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 顾里 发表的提问：
老师帮我看一下。我最后的数为什么不平，是期间损益结转错了吗
你是本年利润有余额吗
65楼
2023-07-12 21:35:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风华绝代 发表的提问：
期间损益结转怎么结转
你好，软件一般都是一键结转的
66楼
2023-07-17 20:12:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木偶心。 发表的提问：
期间损益结转的概念？
你好，就是把损益类科目结转到本年利润
67楼
2023-07-17 20:25:47
全部回复
苳苳老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ JOJO 发表的提问：
期间损益结转不平，这怎么弄啊？
你好！你是手动结转的还是自动结转的
68楼
2023-07-17 20:46:48
全部回复
JOJO：回复苳苳老师 自动
2023-07-17 21:18:59
苳苳老师：回复JOJO你把这个结转分录删除重新结转一次呢
2023-07-17 21:29:24
JOJO：回复苳苳老师 还是一样，不平
2023-07-17 21:47:39
苳苳老师：回复JOJO应该是哪里错了，因为结转都是根据损益类科目结转的，还有结转后有些明细存在借贷都有数据的这种情况吗？
2023-07-17 21:59:23
JOJO：回复苳苳老师 现在我也找不到原因哪里错了，金额还是结转不过来
2023-07-17 22:27:59
苳苳老师：回复JOJO你的意思的有一部分金额没有结转到，这样可以手动结转，或者你去结转设置那里看看是不是有需要结转的科目没有纳入到自动结转
2023-07-17 22:38:50
JOJO：回复苳苳老师 这个科目1号到30号我都有涉及到，就唯独29号没结转过来
2023-07-17 22:52:13
苳苳老师：回复JOJO你看下你29号凭证是什么内容，是不是没有纳入自动结转
2023-07-17 23:14:37
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ abc 发表的提问：
老板看报表，不清楚期间损益结转什么意思，我应该怎么回答能清晰易懂点，最好简单点
你好，简单来说就是所有收入和费用都要结转到本年利润，看你收入－费用后剩下多少利润
69楼
2023-07-17 20:57:48
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 黄丹 发表的提问：
老师，期间损益结转后这样？？
您好，您损益结转以后，损益类科目是平的吧，您是不是本月发生的业务是冲减的业务
70楼
2023-07-17 21:14:58
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 纪～ 发表的提问：
老师我刚才发现2019年我期间损益结转了三次，这该咋整啊
你好！金额有错误吗？什么原因造成的？影响你们最终的本年利润金额了吗？
71楼
2023-07-18 20:29:08
全部回复
纪～：回复QQ老师 我们结转损益是手动结转的，应该是个人失误吧，
2023-07-18 20:58:37
QQ老师：回复纪～您好，这样的话通过以前年度损益调整冲减回来。
2023-07-18 21:25:17
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 熏衣草 发表的提问：
老师，年末计提盈余公积和年末结转损益的会计分录是放在12月末结转损益前做还是放在后面做？
您好 结转损益以后做，结转损益了以后才知道本年利润多少
72楼
2023-07-18 20:44:23
全部回复
熏衣草：回复文老师 直接点利润表也知道利润好多呀？
2023-07-18 21:07:13
熏衣草：回复文老师 只是借本年利润贷利润分配放在后面做嘛
2023-07-18 21:33:46
熏衣草：回复文老师 计提那个放在前面没影响啊
2023-07-18 21:47:19
文老师：回复熏衣草做利润表也需要先结转损益的吧
2023-07-18 22:00:05
熏衣草：回复文老师 我是说计提盈余公积的会计分录做了后再结转的损益
2023-07-18 22:15:52
文老师：回复熏衣草应该是先结转损益
2023-07-18 22:44:03
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 璐璐 发表的提问：
损益结转是做分录去结转，还是用，用友U8的总账-期末-转账生成去结转呢？发现用分录结转后，从18过渡到19年初，期初余额的损益类二级科目有余额
你好，有余额是没有按正确金额结转，可以选择用友U8的总账-期末-转账生成去结转
73楼
2023-07-18 20:51:18
全部回复
璐璐：回复王瑞老师 不用制单做凭证，直接在转账生成操作？
2023-07-18 21:25:33
王瑞老师：回复璐璐是的，按软件操作步骤进行结转，
2023-07-18 21:49:22
璐璐：回复王瑞老师 这样啊，我之前财务经理都是叫我制单手工结转的，导致过度到第二年损益类的二级科目全部都有余额，
2023-07-18 22:05:06
王瑞老师：回复璐璐其实都可以，只是手工结转容易出错，
2023-07-18 22:29:57
璐璐：回复王瑞老师 财务经理让我手工结转，都是直接结转一级科目，平时出报表没问题，但是从18年到19年，这样19年的期初余额损益类是有数据的，说明不对吧？比如管理费用的交通费有400元。但是管理费用通过手工结转为0了
2023-07-18 22:44:12
王瑞老师：回复璐璐你好，手工结转后损益类科目余额为0
2023-07-18 23:01:51
璐璐：回复王瑞老师 手工只是结转了管理费用这种一级科目，二级科目像管理费用-交通费还是有余额的。这样对么
2023-07-18 23:15:42
王瑞老师：回复璐璐你好，需要结转到二级科目的，
2023-07-18 23:41:39
璐璐：回复王瑞老师 嗯嗯
2023-07-18 23:53:32
王瑞老师：回复璐璐你好，希望给好评，谢谢
2023-07-19 00:20:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 閖種賞婲 发表的提问：
出售日公允价值变动损益的分录结转不影响当期利润吗？怎么理解
你好，是的 借；公允价值变动损益 贷；投资收益 或相反科目 是损益科目的内部变动，所以不影响本期利润的
74楼
2023-07-18 21:11:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 美好的 发表的提问：
老师，我把4月份的期间损益结转，转在5月份了，现在要怎么办呢？
你好！你4月没有结转吗？那你4月报表怎么平呢
75楼
2023-07-19 19:58:02
全部回复
美好的：回复宋生老师 4月没有结转，4月报表还没弄，
2023-07-19 20:28:56
宋生老师：回复美好的你好！你要先结转4月份了。
2023-07-19 20:40:44
美好的：回复宋生老师 好的老师，那之前结转到5月份的，可以直接作废整理就可以了，是吗？
2023-07-19 21:04:56
宋生老师：回复美好的你好！是的。直接作废就好了
2023-07-19 21:26:50
美好的：回复宋生老师 好的，谢谢老师。
2023-07-19 21:39:22
宋生老师：回复美好的你好！不用客气的了
2023-07-19 21:56:16
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