续写つ未来：回复王超老师 有个开发成本是？

王超老师：回复续写つ未来开发成本是房子的配套成本，比如小区的绿化

木子！：回复王晶老师 结转至无形资产后我选择了按次摊销，摊销的金额我应该计入产品的成本，我应该怎样做分录呢？借:原材料－软件，贷：累计摊销

王晶老师：回复木子！不是，摊销不就计入费用了吗

木子！：回复王晶老师 那我要怎样才能把我的无形资产做成原材料或者库存商品呢？

王晶老师：回复木子！直接借无形资产，软件，贷原材料就可以了

对、：回复朴老师 咱们的快帐可以处理吗

朴老师：回复对、可以的呀，用快账就行

对、：回复朴老师 网上免费的是不是不行

朴老师：回复对、嗯，没有售后的哦，快账有

痴情的柜子：回复冉老师 软件里没有发出商品，而且报表里也没有，怎么让发出去的商品从库存商品里减少

冉老师：回复痴情的柜子借发出商品 贷库存商品

痴情的柜子：回复冉老师 没有这个一级科目怎么办

冉老师：回复痴情的柜子建议新增，或者存货-发出商品的

痴情的柜子：回复冉老师 我是这样建的，但是库存没有发生变化

冉老师：回复痴情的柜子因为发出商品和库存商品都是存货，就是不会变化的库存

痴情的柜子：回复冉老师 那发出商品这部分怎么核算

冉老师：回复痴情的柜子就是正常的发出商品科目，后期出售，结转成本，这个其实就是跟库存商品差不多的

lily：回复QQ老师 可以改一下库存商品明细表吗 有好几个都不对 库存总数是一致的

QQ老师：回复lily您好，是可以的，但是个人建议查明原因后再更改。

lily：回复QQ老师 老师 如果总数是一致的那就可能是 录错了科目吧 但是不太好查是录错了什么科目 怎么调整

QQ老师：回复lily你好！不查明原因的话，也无法调整正确的分录。

lily：回复QQ老师 老师 有的商品 名称有两个 但是实际是一个东西 可能录的时候就录的不一致了 这样是调表还是调账

QQ老师：回复lily你好，这种调表就可以。

欣慰的季节：回复江老师 老师，对方购买单位是我公司上级单位，对方提出我公司开软件发票给上级单位，上级单位作为无形资产核算，而我公司作为上级单位的下属公司也把这个软件作为无形资产核算，重复核算了，我不知道接下来怎么处理这个问题了。

江老师：回复欣慰的季节你看费用发票在哪个公司，就是哪个公司列支无形资产，肯定是不重复列支无形资产的资本化费用。

Knight：回复邹老师

邹老师：回复Knight你好，针对这个图片有什么疑问吗？

Knight：回复邹老师 像这是我们的进货单，这只是珀莱雅这种，那你意思我要按珀莱雅洁面设一页明细登记。在另一页设珀莱雅霜，这样吗

邹老师：回复Knight你好，是的，不同的品名需要分别设置不同明细登记的

Knight：回复邹老师 老师，这样的话明细太多了，有什么简单方法吗，帐只是为了纳税申报，因为是手工帐，这样工资量太大

邹老师：回复Knight你好，如果你想做的具体明细，那必然工作量就大的，没有什么捷径 如果你想工作量小，这样 库存商品就不够明细的

Knight：回复邹老师 好的，谢谢老师

邹老师：回复Knight不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

艾米baby：回复邹老师 还请问老师，我们酒店公司付给房东的无票房租，也就是是现在湖南这边很多开发商办的一种返租的形式售房，房东在开发商购房办理银行贷款15年，虽然还没有交房，但是我们酒店公司跟客户签了从交房起15年房租合同，意思是不管有没有交房，反正帮房东把15年房贷还清，但是房子必须从交房起交给我们使用15年，所以可以说是在提前付房租，以前没有碰到过这样的问题，所以税务方面不知道应该怎么处理，求老师指教

邹老师：回复艾米baby你好，就是按一般的房屋租赁，相关租赁支出计入成本核算

艾米baby：回复邹老师 但是这是没有发票的呀，而且房东有二三十个，等于每月要从公司公账往这二三十个人的私卡付房租。

邹老师：回复艾米baby你好，需要对方去给你酒店发票才可以的

艾米baby：回复邹老师 我能挂往来吗，比如我转给二三十个人了，我全部挂到某一个人的往来行吗？

邹老师：回复艾米baby你好，不同人的需要设置不同明细核算的