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用友会计电算化薪资管理
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 。 发表的提问：
老师，不符合资本化条件的费用化计入当期损益，在利润表不应该是在管理费用中吗？
您好 利润表有单独的研发费用栏次
166楼
2023-09-21 18:42:26
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。：回复bamboo老师 老师，符合资本化的开发费用转到无形资产，不符合资本化的开发支出和研发费用不是一起转到了管理费用吗？在期末利润表不是应该在管理费用项目列式吗
2023-09-21 18:56:14
bamboo老师：回复。利润表下有单独的研发费用栏次
2023-09-21 19:20:35
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 彭鹏 发表的提问：
年会的聚餐 借 管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 不放在应付职工薪酬 直接走管理费用行吗。如果放在应付职工薪酬 那么计提工会经费时 是不是算上
你好，是的，不用，直接走报销途径既可以了
167楼
2023-09-21 19:12:06
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ kj_3rFuSzWZ1weh 发表的提问：
汽车贸易行业，小规模，上一个会计做计提工资的账务处理是， 借 ：管理费用-工资 2180 主营业务成本 2530 贷：应付职工薪酬 4710 应付职工薪酬的4710元全部报个人所得税了。那现在汇算清缴， 管理费用，跟主营业务成本，应付职工薪酬怎么填？
你好，这个个税也就是你单位负担了。
168楼
2023-09-21 19:24:00
全部回复
kj_3rFuSzWZ1weh：回复郭老师 主要是没进项成本发票。。。。现在汇算清缴， 管理费用2180元，主营业务成本2530元，应付职工薪酬4710元，这样填吗？
2023-09-21 19:47:32
郭老师：回复kj_3rFuSzWZ1weh你好，计提工资怎么还需要发票？
2023-09-21 20:13:43
kj_3rFuSzWZ1weh：回复郭老师 我意思是因为没成本发票，所以才这样做账务处理，那我现在汇算清缴是不是按我上面说的填？
2023-09-21 20:40:43
郭老师：回复kj_3rFuSzWZ1weh是的，是按照工资的来填写 帐载金额职工薪酬明细表4710，实际金额和税收金额应该是零，你们没有给他申报个税吧。
2023-09-21 20:59:28
kj_3rFuSzWZ1weh：回复郭老师 应付职工薪酬的4710元全部申报个人所得税了
2023-09-21 21:12:40
郭老师：回复kj_3rFuSzWZ1weh那就在职工薪酬明细表账载金额实际金额和税收金额都加上4710不就可以啦。
2023-09-21 21:31:46
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Linda chen 发表的提问：
，2017年度奖金有计提，会计分录 借：管理费-职工薪酬 贷：应付工资2018年至今未发放，如何下调整分录对吗？ 借：应付工资贷：管理费用-职工薪酬
你好，可以这么处理！
169楼
2023-10-09 17:09:38
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羽飞老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 帅气的鲜花 发表的提问：
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向，那个方向的毕业论文好写？
主要看你的理论知识储备，实践知识积累更倾向于哪个课题，同时相关知识和数据易于收集和获取也很重要。还有就是你的答辩老师近些年的研究是哪个方向的也可以给你找答辩课题提供思路和方向。加油。
170楼
2023-10-09 17:25:54
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 淡月新凉 发表的提问：
车间管理部门耗用的材料费用，车间管理人员薪酬，应计入哪个会计科目
车间管理部门耗用的在材料费用，计入制造费用——低值易耗品，车间管理人员的薪酬，计入应付职工薪酬，月末分配计入制造费用——工资。
171楼
2023-10-09 17:54:18
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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 9班付丹丹 发表的提问：
老师，财务会计 预算会计 管理会计 有什么区别么，可以简化一点说么
财务会计就是我们一般的会计 预算会计一般是指事业单位的账务处理 管理会计一般是注重财务分析方面的。
172楼
2023-10-09 18:23:18
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9班付丹丹：回复森林老师 财务会计一般会计适用于小企业 管理会计适用于企业 对么
2023-10-09 18:54:32
森林老师：回复9班付丹丹财务会计是我们大众的会计，最基础的，管理会计就是偏管理性的，搞数据分析等的。只是叫了个会计，基础工作比较少，分析工作多。
2023-10-09 19:16:13
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 孤独的刺猬 发表的提问：
计提工资的时候，管理费用——应付职工薪酬 ，此数据是怎么算的？
你好！按你工资表里面应发金额算。
173楼
2023-10-09 18:50:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 心静 发表的提问：
还是这个问题矿山的矿长、技术管理和后勤的工资前任会计做的计提是借制造费用-职工薪酬-工资，贷应付职工薪酬-工资-生产工资。我那天在线问老师，她说记入借管理费用-职工薪酬-工资，贷应付职工薪酬-工资-生产工资；但是我公司老会计看了老师说的，她认为应记入制造费用-职工薪酬-工资，贷应付职工薪酬-工资-管理工资。我就不知道该？？？
您好！不用太纠结，一般是直接管理生产的是计入制造费用。不直接管理，只负责后勤的计入管理费用。
174楼
2023-10-10 17:54:42
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心静：回复宋生老师 借方记入制造费用-职工薪酬-工资，那么贷方是记入应付职工薪酬-工资-生产工资还是管理工资呢
2023-10-10 18:11:27
宋生老师：回复心静您好！后面的三级科目计入管理工资更好。
2023-10-10 18:25:00
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小草 发表的提问：
会计还考电算化吗
同学你好 会计不考电算化了
175楼
2023-10-10 18:05:48
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 暖心 发表的提问：
预支工资怎么做会计分录，没有计入应付职工薪酬，直接就是管理费用-工资
您好，分录，借：其他应收款，贷；现金或者银行存款。
176楼
2023-10-10 18:11:31
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暖心：回复王雁鸣老师 如果下月实际发工资是2500元那就直接写，借：管理费用2000 贷：库存现金2000
2023-10-10 18:40:55
王雁鸣老师：回复暖心您好，不是的，应该是，借：管理费用2500 贷：库存现金2000 ，其他应收款，500。
2023-10-10 18:53:13
暖心：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师
2023-10-10 19:04:25
王雁鸣老师：回复暖心您好，不客气。
2023-10-10 19:21:06
暖心：回复王雁鸣老师 王老师上面问的那个投资固定资产，是否无论客户是各出资多少，我们都不用折旧，会计分录都那么写？
2023-10-10 19:32:54
王雁鸣老师：回复暖心您好，是的。
2023-10-10 19:49:12
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问：
员工退的工资，直接做冲减管理费用工资薪酬了，审计提出要通过应付职工薪酬过一下，以前是借管理费用职工薪酬负数，借银行存款，应付职工薪酬怎样过渡？会计分录是什么？
你好 借应付职工薪酬 贷管理费用 借银行存款 贷应付职工薪酬
177楼
2023-10-10 18:28:13
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 刘娟 发表的提问：
你好，老师，外帐用手工帐方便，还是软件做账方便？公司有T+软件，有些做财务的朋友说手工方便更改，不知道那个形式更合适？请老师给点建议？
会计电算化是一种趋势，有财务软件建议学下用财务软件。减少了工作量，数据更准确。
178楼
2023-10-10 18:50:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 浅沫 发表的提问：
在用友系统中做薪资管理时设置工资分摊出现借方科目和借方项目大类不匹配该怎么解决
同学你好 用友什么版本的
179楼
2023-10-11 18:35:13
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 甜蜜的月光 发表的提问：
请问一下，员工宿舍的水电费，在计提工资时，包含了这笔费用，我做的分录是：借：管理费用——工资 贷：应付职工薪酬 。然后付工资时，从工资时扣了这笔水电费出来，我这笔分录要怎么做呢？是借：应付职工薪酬 贷：管理费用吗？
是的，是这样账务处理的
180楼
2023-10-11 18:42:24
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甜蜜的月光：回复辜老师 那实际付款银行存款的分录怎么做呀
2023-10-11 18:58:56
辜老师：回复甜蜜的月光发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 管理费用
2023-10-11 19:28:29
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