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用友会计电算化薪资管理
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
(1)企业研究阶段的支出全部费用化，计入当期损益(管理费用); (2)开发阶段的支出符合条件的才能资本化，不符合资本化条件的计入当期损益(首先在研究开发支出中归集，期末结转管理费用)老师这两条是什么意思
就是说，前面 就是发生的研发费用是计管理费用。 后面要区分情况，有的计管理费用，有的计资本化，要转无形资产成本
106楼
2023-08-18 20:29:59
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太阳花～上课：回复陈诗晗老师 后面的也是研发支出，怎么区分
2023-08-18 21:01:06
陈诗晗老师：回复太阳花～上课如果是应试，会告诉你哪些资本化哪些费用化， 如果你是实际工作，要根据你实际情况加以区分
2023-08-18 21:29:03
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 比如
2023-08-18 21:50:47
陈诗晗老师：回复太阳花～上课你要比如什么 比如题目会告诉你，自行研发无形资产花了500万，其中符合资本化的多少
2023-08-18 22:15:07
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 实际工作怎么区分，比如
2023-08-18 22:33:41
陈诗晗老师：回复太阳花～上课比如你投入一个研发，如果研发之初具有很大不确定性，那么费用化 如果能够看到希望，基本确定能够会带来预期 收入，那么资本化
2023-08-18 22:58:03
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 会计记账时就是有希望了会计也不知道啊，这怎么区分
2023-08-18 23:24:08
陈诗晗老师：回复太阳花～上课那你这样说，我也不知道如何区分了 你作为会计，难道一个项目研发所达到的阶段，你不关注 ？ 你根据进度来区分啊 如果一个研发基本上确定了，在大量投入，那么显然是未来有可观的利益流出的
2023-08-18 23:35:56
太阳花～上课：回复陈诗晗老师 意思是会计必须去问研发人员，发现再大量购入材料时就记入资本化支出？
2023-08-18 23:46:20
陈诗晗老师：回复太阳花～上课研发人员有义务要对出具相关的情况或进度相关的文件， 你根据这些来断定
2023-08-19 00:16:12
美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ x. 发表的提问：
用友U8结账，显示应付系统，应收系统，成本系统，固定资产系统，项目管理系统，存货系统，薪资管理系统未结账，应该怎么处理，有的电脑没有这些东西，其他没有问题
在录入收款单时提示：不能使用应收系统的受控科目： 情况分析：在会计科目设置中，定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。 方法一、如果你的软件有启用了应收应付模块那这张凭证需要去应收下面制单完成。 方法二、如果不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账直接控制，再填制凭证时，就不会再出现前面的提示了。 方法三、如果没有启用应收管理系统，需要直接在总账录入应收凭证，可以在总账—设置—选项，设置勾选 “允许使用应收受控科目”，进行放宽限制。但如果你有应收系统那还是不要用这个方法，那样的话会使你在应收和总账对账时对不起来。
107楼
2023-08-19 20:05:03
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美橙老师：回复x.如果显示以上未结账，那就需要做结账处理：应收结账，业务工作——财务会计——应收款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份，显示“Y”——下一步，处理情况全部显示是，点“完成”。若处理情况里有“否”，则查看原因，改正后，在点“完成。   应付结账，业务工作——财务会计——应付款管理——期末处理——月末结账——选择要结账的月 份，显示“Y”——下一步，处理情况全部显示是，点“完成”。若处理情况里有“否”，则查看原因，改正后，在点“完成。
2023-08-19 20:26:02
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 西珀 发表的提问：
财务软件：用友。金蝶，速达，快账。电算化操作部分用的是什么？
一般是用友或者金蝶
108楼
2023-08-19 20:14:23
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 酷酷的刺猬 发表的提问：
老师 那个用友u8在薪资管理执行业务处理工资分摊时他说借方科目必须启用辅助核算必须录入借方项目大类，项目是怎么回事呢？
你好，同学。 项目就是你这要进行分配的对象，可以是部门，可以是员工。
109楼
2023-08-19 20:26:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 羞涩的大神 发表的提问：
公司购入电脑，计入管理费用，会不会影响固定资产，计入管理费用，是不是错误的？
你好 金额小的记费用可以 没有影响
110楼
2023-08-20 19:35:11
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希老师
职称：初级会计师
4.92
解题: 0.05w
引用 @ ╭⊙ǒ⊙╮ 发表的提问：
原会计，9月份之前做工资分录:借:管理费用-工资 其他应收款-个人承担社保 贷:银行 其管理费用金额是实发工资数。现会计做工资分录:计提借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资，支付借:应付职工薪酬 贷:银行 其他应收款-个人承担社保 第二笔管理费用-工资是应发工资数。关键现在这样对汇算清缴有影响吗？汇算清缴中应该如何填列？应付职工薪酬工资和管理费用工资一栏呢？毕竟应付职工薪酬才只有4个月数据，管理费用有实发数又是应发数？
计提时，借方管理费用，贷方应付职工薪酬，，发放时，借方应付职工薪酬，贷方银行存款。 其他应收款-保险费，管理费用均为应发工资
111楼
2023-08-20 19:40:25
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ H 发表的提问：
用友软件，财务会计中没有出纳管理怎么办？
你好，这个可以让相应的服务商来添加模块。
112楼
2023-08-20 20:04:13
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
计提研发人员的工资： 借：研发支出-费用化支出 贷：应付职工薪酬 月底结转时 借：管理费用-研发费用-工资 贷：研发支出-费用化支出 对不对
你好！对的，就是这样做。
113楼
2023-08-20 20:21:45
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 面包树 发表的提问：
请问 现在购买用友T3做会计分录时入固定资产、无形资产还是直接进管理费用?
低于5000元的可以直接入费用，如果要管理就入固定资产
114楼
2023-08-20 20:33:01
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 燕倪飞 发表的提问：
按我说的那个。你支付水电费的时候，借管理费用-水电费 贷银行存款 然后计提工资的时候借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬 发放的时候借应付职工薪酬 贷现金 其他应收款 最后借其他应收款 贷管理费用-水电费
老师最后借其他应收款-贷管理费用-水电费这个什么时候做
115楼
2023-08-21 19:08:54
全部回复
袁老师：回复燕倪飞可以的
2023-08-21 19:31:26
燕倪飞：回复袁老师 老师我是问最后一步分录什么时候做冲销其他应收款
2023-08-21 19:47:55
袁老师：回复燕倪飞确认时候做即可
2023-08-21 20:16:06
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Zmj 发表的提问：
会计电算化如果用自己的电脑什么软件可以用呀
你好，个人电脑装单机版的财务软件，一般都没问题的
116楼
2023-08-21 19:26:32
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Zmj：回复老江老师 老师，我试了 弄不了.....
2023-08-21 19:48:57
老江老师：回复Zmj@236*011:你试的是什么软件？弄不了，是出了什么情况？
2023-08-21 20:02:34
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 花香净 发表的提问：
工会经费是按照管理费用——工资的计提数算，还是按照应付职工薪酬——工资的借方数（实际发放数）算？
按照管理费用——工资的计提数算
117楼
2023-08-21 19:49:14
全部回复
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问：
2016年北京会计从业资格考试电算化的实操用哪个软件
用友T3-教育版、金蝶KIS-专业版、天顿、思诺都有可能暂时还没有公开指定
118楼
2023-08-21 20:17:46
全部回复
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 感动的书本 发表的提问：
怎么区分资本化支出还是费用化支出，费用化支出和管理费用是一个概念吗？
你好，实际工作要具体情况具体分析，费用化会转入管理费用，资本化会转入无形资产
119楼
2023-08-21 20:23:59
全部回复
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 禾苗 发表的提问：
1.2.3月份做成会计凭证是借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-职工薪酬，借：本年利润 贷：管理费用-工资 到4月份要把管理费用-工资改成销售费用-工资，这个应该怎么冲红分录呢？
借：销售费用 贷：管理费用
120楼
2023-08-22 19:24:04
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禾苗：回复岳老师 那本年利润的数据怎么更正
2023-08-22 19:55:18
禾苗：回复岳老师 是在速达里面做分录，更正之后，管理费用跟财务报表的对不上
2023-08-22 20:17:44
岳老师：回复禾苗本年利润不用调整，这两个科目结转本年利润之后，已经没有区别。
2023-08-22 20:43:55
禾苗：回复岳老师 借：管理费用-工资 -60100 贷：应付职工薪酬-工资 -60100。 借：本年利润-60100 贷：管理费用-工资 -60100 。 借：销售费用-工资 60100 借：应付职工薪酬-工资 60100。 借：本年利润 60100 贷：销售费用-工资 60100。 这样做对吗？
2023-08-22 21:04:34
岳老师：回复禾苗可以的，您这样做没有问题。
2023-08-22 21:21:54
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