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税不是会计做账做出来的
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ dream梦- 发表的提问：
老师，这几天面试，一直被问会不会全盘帐，全盘帐是不是就是出纳的工作加上外账会计的工作，也就是内账外账加起来都会做
全盘账是指整个的业务流程从采购，成本费用核算到最后结转利润，填报税务报表。
91楼
2023-08-23 20:50:59
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 有妳，很幸福 发表的提问：
老师，以前我不会做账，库存这块没做，没结出余额，全部算进支出了，现在想按盘点出来的库存做，是不是做盘盈呢？
是的，要按盘盈来处理。
92楼
2023-09-05 19:57:45
全部回复
有妳，很幸福：回复文文老师 贷什么呢？冲减什么好呢？
2023-09-05 20:25:44
文文老师：回复有妳，很幸福借：库存商品 贷：应交税费-企业所得税 贷：未分配利润
2023-09-05 20:46:22
有妳，很幸福：回复文文老师 原材料呢
2023-09-05 21:00:39
文文老师：回复有妳，很幸福一样的处理分录。用原材料替换库存商品
2023-09-05 21:21:06
有妳，很幸福：回复文文老师 明白了，谢谢老师
2023-09-05 21:48:50
文文老师：回复有妳，很幸福好的，祝你工作顺利。请五星好评!
2023-09-05 22:11:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 王丽 发表的提问：
刚才给一个人付了1万元，是替别人借出去的，别人一会就把这个钱打到账上了，做账肯定是两边挂往来了吧，可是老板不让挂，说只是中间过了一下，那怎么做？
借；其他应收款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；其他应付款
93楼
2023-09-05 20:13:16
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王丽：回复邹老师 是了么，我也是这的说的，可是我们老板不让我挂，没有其他办法了吧
2023-09-05 20:27:31
邹老师：回复王丽你好，会计只能是根据资金往来做相关账务处理的
2023-09-05 20:53:08
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 胖妞萌萌哒 发表的提问：
付了一笔款，老板让挂往来，怎么做账呢
如果不是货款的话，可以做往来款，借：其他应收款 贷：银行存款
94楼
2023-09-05 20:23:59
全部回复
胖妞萌萌哒：回复辜老师 老师，这个款16000元以后收不回来了
2023-09-05 20:47:43
辜老师：回复胖妞萌萌哒收不回来，就要确认坏账损失了
2023-09-05 21:17:40
胖妞萌萌哒：回复辜老师 意思先挂应收，年底确认坏账损失
2023-09-05 21:28:21
辜老师：回复胖妞萌萌哒是的，就是这个意思
2023-09-05 21:54:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ van-ml 发表的提问：
工资没有发 工资表做出来要给会计做账么
你好，需要的，需要做计提工资的分录
95楼
2023-09-06 18:59:36
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Leaving 发表的提问：
会计做账要不要看出纳的账，要不要等出纳录入了才能做账？
不用的，会计全部做账就可以的
96楼
2023-09-06 19:24:48
全部回复
Leaving：回复郭老师 不是，我的意思要不要等出纳录入银行日记账等？会计不用看出纳的日记账做账吧？
2023-09-06 19:39:09
郭老师：回复Leaving不用的 出纳根据会计凭证登记的
2023-09-06 19:50:24
Leaving：回复郭老师 那会计根据什么做账？
2023-09-06 20:18:27
郭老师：回复Leaving原始凭证 出纳的单据要给会计 出纳自己记一个明细，月末和会计核对就可以，这个明细不是日记账的
2023-09-06 20:48:02
Leaving：回复郭老师 我们公司是用的金蝶软件，我是出纳职位，每天就登记日记账，会计说要等我登记了日记账她才能做账？？？我需要怎么另外记明细？
2023-09-06 21:11:56
郭老师：回复Leaving他让你根据什么来登记日记账。
2023-09-06 21:39:55
Leaving：回复郭老师 让我根据原始凭证登记日记账，我有点不是很理解，为什么她要等我登记了账她会计才能做账
2023-09-06 21:50:10
郭老师：回复Leaving日记账根据记账凭证登记 记账凭证，根据原始凭证来做账。
2023-09-06 22:10:29
Leaving：回复郭老师 还不是很懂，就是我们调转流程了？
2023-09-06 22:28:56
Leaving：回复郭老师 像我刚说的情况，我们应该怎么调节流程？
2023-09-06 22:51:27
郭老师：回复Leaving不清楚。还有软件做账的账本不需要自己登记
2023-09-06 23:03:10
Leaving：回复郭老师 出纳不需要每天登记？
2023-09-06 23:20:47
郭老师：回复Leaving实际业务不需要的，
2023-09-06 23:42:29
Leaving：回复郭老师 那出纳不需要登记日记账？月底怎么对账
2023-09-07 00:09:07
郭老师：回复Leaving现金的你自己登记一个小明细的 银行存款的看银行的余额
2023-09-07 00:19:21
Leaving：回复郭老师 是不是每个金蝶设计的板块不一样，我们公司的出纳要登记日记账，现在我没搞懂就是为什么会计要等我的账去做账
2023-09-07 00:38:14
郭老师：回复Leaving不太清楚软件的 会计自己登记其他的明细账不
2023-09-07 01:07:23
Leaving：回复郭老师 她需要登记的
2023-09-07 01:18:12
郭老师：回复Leaving那就是你们所有的都要登记
2023-09-07 01:45:39
开心老师
职称：中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ Lin 林林 发表的提问：
拿着老会计以前做的账，请问下这个未交增值税是怎么算出来的。
你好，学员，这是个小规模纳税人吧，未交增值税=主营业务收入*3%
97楼
2023-09-06 19:39:25
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Lin 林林：回复开心老师  总收入现金怎么计算出业务收入 
2023-09-06 20:03:52
开心老师：回复Lin 林林你好，收到现金=主营业务收入%2B税金
2023-09-06 20:19:12
Lin 林林：回复开心老师 老师 我问的是收到现金19527元。记账凭证19527怎么得出业务收入18958.25 
2023-09-06 20:42:58
开心老师：回复Lin 林林你好，主营业务收入18958.25=19527/（1%2B税率3%）
2023-09-06 20:54:47
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问：
我想问会计学堂各行业的账都有分录，可是分不出内外账，这些我可以利用来上班，用来打一份工？我不知各行业有没内外账？我可以不管他有没内外账，用来做会计？这个有内外账影响？我这样做？
没太明白你表达了什么？会计学堂实操全部是真账，现在做两套账的很少了！
98楼
2023-09-06 19:57:49
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蝶儿翩翩飞xiaoxiao：回复马老师 那我按学堂那样做，去企业那样做老板说不说能行？
2023-09-06 20:13:05
马老师：回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao你就跟着学堂的去学习，学会了以后在学学会计学堂的内外账会计分录这个课程就都会了！
2023-09-06 20:31:31
晓枫老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 陈卓莲 发表的提问：
老师。出纳账做得很清晰的。应收应付是会计挂账。会计不挂出纳也管不了。
你好，应收应付是会计和销售和采购部门对接的。出纳只管现金和银行的进出哦。
99楼
2023-09-06 20:23:59
全部回复
陈卓莲：回复晓枫老师 是。这个人为什么把这些问题叫出纳做。还是这个人本身对财务就不懂。
2023-09-06 20:44:10
晓枫老师：回复陈卓莲企业职责不明确，就会出现这种情况
2023-09-06 21:09:11
晓枫老师：回复陈卓莲或者企业人员不足的时候，也会出现这种情况
2023-09-06 21:39:04
小宋老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 小狮绘 发表的提问：
老师，往来账需要根据什么做账吗？
你好，根据对方的收款收据发票、你单位开出的票据。
100楼
2023-09-07 19:15:15
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小狮绘：回复小宋老师 如果对方没有任何收据呢
2023-09-07 19:38:48
小宋老师：回复小狮绘没有发票的成本费用不能税前扣除，你可以根据实际业务正常入账。
2023-09-07 20:01:03
小狮绘：回复小宋老师 这个属于挂账吗
2023-09-07 20:22:28
小宋老师：回复小狮绘属于，没有发票只有这样做，然后纳税调增就可以了。
2023-09-07 20:51:39
小狮绘：回复小宋老师 分录是这样做:借:往来账款-xx 贷:银行存款
2023-09-07 21:20:51
小宋老师：回复小狮绘你说下具体业务。如果是购买办公用品没有发票借管理费用贷银行存款。
2023-09-07 21:45:45
小狮绘：回复小宋老师 公账转到个人账户
2023-09-07 22:08:22
小狮绘：回复小宋老师 个人账号用来招待领导
2023-09-07 22:35:33
小宋老师：回复小狮绘公账转到个人账户借其他应收款贷银行存款。招待领导？是公司领导？
2023-09-07 22:48:03
小狮绘：回复小宋老师 有些是公司领导们吃饭的费用，有时是招待外面的领导
2023-09-07 22:58:38
小宋老师：回复小狮绘公司人员吃饭计借管理费用-福利费贷其他应收款，招待外面的借管理费用/销售费用-业务招待费贷其他应收款。
2023-09-07 23:17:12
小狮绘：回复小宋老师 好的
2023-09-07 23:29:44
小宋老师：回复小狮绘不客气，满意我的回答，请给个五星，谢谢
2023-09-07 23:47:20
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 沉浮 发表的提问：
请问付往来款1000怎么做账
借其他应付款/其他应收款 贷银行存款1000
101楼
2023-09-07 19:31:44
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沉浮：回复李老师 请问可以，借：预付账款，贷：银行存款吗？
2023-09-07 19:44:34
李老师：回复沉浮可以的~
2023-09-07 20:06:31
李老师：回复沉浮可以的~
2023-09-07 20:34:29
沉浮：回复李老师 请问请问对公人民币转账，汇款（含退汇）-对公资金划转跨行异地计入什么科目
2023-09-07 21:00:51
李老师：回复沉浮您好，您可以另外起一个问题提问哦
2023-09-07 21:11:23
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 南小南6767 发表的提问：
公司私户公户往来款怎么做账？ 公司与其他公司往来款怎么做账？
同学你好 公司给个人转款 借：其他应收款 贷：银行存款 个人给公司转款，公司的账务 借：银行存款 贷：其他应付款 公司给公司 借：应付账款/预付账款/ 贷：银行存款
102楼
2023-09-07 19:46:56
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ LL 发表的提问：
总账会计和往来会计是做什么的
你好，总账主要是负责总账科目的账簿登记，报表编制等 往来会计就是登记往来科目（比如应收，应付，预收，预付）
103楼
2023-09-07 20:00:09
全部回复
LL：回复邹老师 老师我问一下，我们公司是一般纳税人，那么我们收到的发票是不是所有的都应该是增值税专用发票 如果没有增值税专用发票的，普票可以吗
2023-09-07 20:29:50
邹老师：回复LL你好，没有规定收到必须是专用发票，没有专用发票普通发票也是可以入账的，只是无法抵扣销项税额而已
2023-09-07 20:47:26
LL：回复邹老师 哦 但是同样也可以计入成本的
2023-09-07 20:58:08
邹老师：回复LL你好，普通发票是可以计入成本抵扣企业所得税，只是无法抵扣增值税销项税额而已
2023-09-07 21:22:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ a1134588710 发表的提问：
老师，请问一下应收账款收不回来的会计分录做到坏账损失还是营业外支出？
你好，计提坏账，然后确认坏账损失
104楼
2023-09-07 20:23:58
全部回复
点~玲老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ Besokuse 发表的提问：
在支付完员工工资以后，是不是要把工资单打印出来，给会计做账啊
是的 工资表打印做附件
105楼
2023-09-11 18:52:02
全部回复
Besokuse：回复点~玲老师 需要粘贴在原始凭证粘贴单上面吗
2023-09-11 19:23:03
点~玲老师：回复Besokuse需要 啊 你是原始凭证 当然要粘贴上装订
2023-09-11 19:42:00
Besokuse：回复点~玲老师 那这个制单及领款人应该签谁的名字
2023-09-11 20:07:52
点~玲老师：回复Besokuse这种不需要签字 不需要纠结这个
2023-09-11 20:31:22
Besokuse：回复点~玲老师 那我们公司有个员工临时有事，工资卡没有给我，导致工资没有发，那我打印工资单的时候，要把他也打印出来吗，具体应该怎样处理呢
2023-09-11 20:48:28
点~玲老师：回复Besokuse要打印 下个月补发给他就行
2023-09-11 21:07:14
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