玉见一切美好：回复李爱文老师 哦！也就是说，设立的分厂是会计主体，但不一定是法律主体，对吗？

李爱文老师：回复玉见一切美好上述说法正确。没有问题的

李爱文老师：回复玉见一切美好上述说法正确。没有问题的

老仙人：回复袁老师 我们是装饰公司，属于家族公司，平时财务也不太规范，分销售跟工程两部分，基本上都是收款单，材料单，现在都是各部门先交给出纳，然后出纳记个流水帐再给会计，经常出现单据遗失问题

老仙人：回复袁老师 袁老师，那单据交会计处时，要有什么手续吗?会计审核后交出纳时也要有什么接交手续吗

老仙人：回复袁老师 还有会计审核后只交需要收付款的单据给出纳吗?出纳收付完款后，单据还要交回给会计吗?

袁老师：回复老仙人这个是根据凭证，复核签字的，可以办个签字交接单

黄黄：回复郭老师 是做内账

郭老师：回复黄黄前面的你们领导也要求单独做吗 从你单位要求开始的月份，把销售费用单独做出来，其他的平均分摊

黄黄：回复郭老师 是销售部门 以后独立成一个公司 但是 还是在总部拿货

郭老师：回复黄黄给你们钱吗 做购入，

Bonnie：回复邹老师 1、借：应交税费-个人所得税60 贷：银行存款60 2、计提：借：销售费用-社会保险费（单位）600 住房公积金（单位）100 贷：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 应付职工薪酬 – 住房公积金（单位）100 2、支付社保费、住房公积金、 借：应付职工薪酬 – 社会保险费（单位）600 – 住房公积金（单位）100 其他应收款 – 社会保险费（代扣代缴的个人承担）100 住房公积金 （代扣代缴的个人承担）100 贷：银行存款900 3计提工资：借：销售费用-职工薪酬40000 贷：应付职工薪酬-工资40000 4、发放： 应付职工薪酬-工资40000 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 贷：应交税费-个人所得税 60 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他应收款-员工社保款100　 　 　 　  住房公积金100　 库存现金-人民币 39740，或银行存款，老师请帮忙看下从计提到支付，有错误吗？

邹老师：回复Bonnie初步看是没有问题

Bonnie：回复邹老师 还有哪些东西要补充吗？

邹老师：回复Bonnie没有什么要补充，附上计算工资的表格，发放表