你好，销货方凭据购货方的通知单开具红字增值税专用发票，具体步骤：    第一步进入“增值税专用发票填开”--“负数”下拉菜单点击“直接开具”按钮，“直接开具”无论是购货方申请开始销货方申请都可选用，“导入红字通知单”必须是销货方申请。    第二步系统弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步按钮”，通知单编号16位，1-6位是主管税务机关代码，7-10年份和月份，11-15开具顺序码，第16位是检验码，全国唯一编号，必须输入正确。    第三步系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要决定是否输入发票代码后，点击“下一步按钮”    第四步系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。    第五步 系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。

你好！购货方做进项转出。开红字发票，然后做购进相反的分录也可以。

您好，销货方本来就违规操作了，购买方不可能把原发票给他的，只能这样

你好，可以开具负数发票冲销

你好，Na运输公司全额承担这一部分货款吗？

你好 (1)若购货方在10日内支付货款，作出该业务的会计处理; 借，银行存款888000 借，财务费用1600 贷，应收账款904000 (2)若购货方在20日内支付货款，作出该业务的会计处理; 借，银行存款896000 借，财务费用8000 贷，银行存款904000 (3)若购货方在30日内支付货款，作出该业务的会计处理。 借，银行存款904000 贷，应收账款904000

你好，购货方不要入账然后直接在报表上做进项税额转出

比如 借原材料 应交税费…应交增值税（进项税额） 贷应付账款 （金额用负数表示）

以上问题，销货方要求购方做拒收处理