秋：回复文文老师 明细写什么呀

文文老师：回复秋明细可写代理服务费

秋：回复文文老师 好的谢谢

文文老师：回复秋不用谢谢，有帮到你就好，请五星好评！

兰：回复方亮老师 是不是福利费是重点稽查对象 慰

兰：回复方亮老师 问费如果不放在福利费里 该放在 哪个二级科目里比较好 谢谢

方亮老师：回复兰是的。只能计入福利费。

兰：回复方亮老师 新筹办的公司 6月份税务登记的 印花税需要交么

方亮老师：回复兰如果实际收到投资款需要缴纳印花税。

兰：回复方亮老师 是借款 往来款

方亮老师：回复兰往来款不用缴纳印花税。

微是微笑的微：回复田老师 那都涉及哪些科目呢，

田老师：回复微是微笑的微我不知道你都发生了什么业务

田老师：回复微是微笑的微A资 产 E负债和股东权益 流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股息 应付工资 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付利润 存货 应交税金 待摊费用 其他应交款 一年内到期的长期债权投资 其他应付款 其他流动资产 预提费用 流动资产合计 一年内到期的长期负债 长期投资: 其他流动负债 长期股权投资 流动负债合计 长期债权投资 长期负债: 长期投资合计 长期借款 固定资产: 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 固定资产净值 长期负债合计 工程物资 在建工程 负债合计 固定资产清理 所有者权益（或股东权益） 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产: 资本公积 无形资产 盈余公积 长期待

田老师：回复微是微笑的微A资 产 E负债和股东权益 流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付账款 应收股息 应付工资 应收账款 应付福利费 其他应收款 应付利润 存货 应交税金 待摊费用 其他应交款 一年内到期的长期债权投资 其他应付款 其他流动资产 预提费用 流动资产合计 一年内到期的长期负债 长期投资: 其他流动负债 长期股权投资 流动负债合计 长期债权投资 长期负债: 长期投资合计 长期借款 固定资产: 长期应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 固定资产净值 长期负债合计 工程物资 在建工程 负债合计 固定资产清理 所有者权益（或股东权益） 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产: 资本公积 无形资产 盈余公积 长期待

wlw：回复meizi老师 我们是商场门店。大多数都是自然人客户

meizi老师：回复wlw你好 ； 自然人的话  就建立一个 。  预收账款 -  零售客户大类   

晓海老师：回复粒粒冰棒你好，你的意思不是真实业务吗？需要有合同，发票，出入库单结算凭证做支持才可以

粒粒冰棒：回复晓海老师 目前有合同，有发票，但是出库单没那么多，那出库单可以自己再出吗？

晓海老师：回复粒粒冰棒你好，出库单要和发票相符才可以

粒粒冰棒：回复晓海老师 如果要去税局代开专票，是带合同，我方营业执照原件及复印件，公章对方的开票信息和营业执照复印件盖公章就可以开了吗？还要不是出库单什么的？

晓海老师：回复粒粒冰棒你好，发票应该不需要提供出库单，税务局查账的时候会用的到

朵拉：回复邹老师 有相关的真账实操吗

邹老师：回复朵拉你好，暂时还没有针对这个行业的真账实操

晓晓：回复徐阿富老师 我们钦州市振旺商贸有限公司，付给广东三雄极光照明股份有限公司市场维护金

徐阿富老师：回复晓晓你好，你是付出方？可以计入销售费用-

晓晓：回复徐阿富老师 还要设置二级科目吧，这个费用一年只有一次

徐阿富老师：回复晓晓你好，可以作为市场推广费子目