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如何从出纳转做会计分录
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林夕老师
职称：注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.68w
引用 @ 英俊的草丛 发表的提问：
你好，我想咨询会计如何做分录？我是卖饲料的，从厂家进料，我们这推销，我这样的公司，进料出料，如何做分录？
你好： 根据咱们表述，应该属于采购，销售（没有加工过程的企业是吧） 采购时： 借：库存商品 贷：应付账款 销售时 借：银行存款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品
76楼
2023-10-09 19:56:37
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 做最好的me 发表的提问：
老师好！老板娘从公司款转到个人卡上，后转给客户玉米款，如何做会计分录
您好 不可以直接从公司转到到客户支付玉米款么
77楼
2023-10-09 20:11:44
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 辉 发表的提问：
进项大于销项，月末转出未交增值税如何做会计分录
可以不做分录结转的
78楼
2023-10-09 20:17:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 露璐鹿 发表的提问：
上个月31号出纳转账户名错了，然后六月一号退回来了，会计要怎么做分录，
借；银行存款 贷；应付账款等科目
79楼
2023-10-10 19:39:32
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露璐鹿：回复邹老师 上个月挂的是预付账款，
2023-10-10 19:54:22
邹老师：回复露璐鹿那贷方用预付账款就是了
2023-10-10 20:15:06
答疑何老师
职称：注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 紧张的冬日 发表的提问：
进项转出的会计分录和缴纳转出税款的会计分录怎么做呢
借相关成本费用科目 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 需要结转到未交增值税科目，然后在一起处理，如果就这一笔在没有其他余额是可以的
80楼
2023-10-10 19:58:58
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
结转销售成本如何做会计分录?
借主营业务成本 贷库存商品
81楼
2023-10-10 20:04:09
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
债务转为资本如何做会计分录
借 应付账款 贷 实收资本
82楼
2023-10-10 20:17:59
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梅 发表的提问：
老师，请问老师进项税转出如何做作结转？会计分录应该怎么写？
你们为啥转出是为啥情况可以说下么
83楼
2023-10-11 19:32:28
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梅：回复maize老师 对方给我们开了红字发票
2023-10-11 20:09:37
maize老师：回复梅你们之前蓝字做啥分录可以说下么
2023-10-11 20:30:08
梅：回复maize老师 借原材料，借进项税，代应付货款
2023-10-11 20:54:26
maize老师：回复梅借原材料 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2023-10-11 21:13:58
梅：回复maize老师 能写明白些吗？如果这发票是以前年份的呢？
2023-10-11 21:37:51
maize老师：回复梅借原材料 负数 10贷应付账款 负数12 进项税额转出2
2023-10-11 22:06:58
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 代理记账季会计 发表的提问：
去年已经抵扣的增值税进项税额，税务局要求转出，并交纳此笔进项税额。如何做分录呢？对应的成本转出的会计分录
你好；      你去年怎么做分录的。 把去年分录发来看看 ； 你是小企业会计准则吗？这样好判断转出分录怎么处理  
84楼
2023-10-11 19:53:35
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代理记账季会计：回复meizi老师 是的 是小企业会计准则 进项税已转出。就是不知道如何把去年结转的成本转出来
2023-10-11 20:10:46
代理记账季会计：回复meizi老师 这个是要补交去年的企业所得税还是直接今年转出 今年补交呢
2023-10-11 20:39:38
meizi老师：回复代理记账季会计你好 ；  去年的分录 麻烦你发出来下；   
2023-10-11 20:53:14
代理记账季会计：回复meizi老师 借：库存商品。借；应交税金-增值税 进项 贷应付账款
2023-10-11 21:14:42
代理记账季会计：回复meizi老师 结转成本：借主营业务成本 贷库存商品
2023-10-11 21:31:49
meizi老师：回复代理记账季会计现在  先做转出 ：借 库存商品  贷应交税费-应交增值税-进项税转出 ；     然后  借以前年度损益调整贷库存商品  ；   在月末结转 进项税转出科目：  借  应交税费-应交增值税-进项税转出  ；贷应交税费-  应交增值税-转出未交增值税；  结转：借 应交税费-  应交增值税-转出未交增值税 ；贷应交税费-未交增值税；  缴纳 ：借 应交税费-未交增值税贷银行存款 
2023-10-11 21:47:42
代理记账季会计：回复meizi老师 谢谢老师 那去年结转的成本这么转出呢
2023-10-11 22:00:32
meizi老师：回复代理记账季会计你好；    成本上面给你处理 到了 ； 把以前年度损益调整科目结转到 利润分配-未分配利润去  
2023-10-11 22:11:17
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问：
结转增值税的会计分录如何做
你好，是一般纳税人期末结转未交增值税？
85楼
2023-10-11 20:14:59
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???? Gentiy：回复邹老师 是的
2023-10-11 20:36:19
邹老师：回复???? Gentiy你好 期末结转 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷；应交税费-未交增值税
2023-10-11 20:58:55
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