没有如果：回复郭老师 老师，我用手机

郭老师：回复没有如果苹果的吗 有中间摁键的吗

没有如果：回复郭老师 华为

没有如果：回复郭老师 中间键没用

郭老师：回复没有如果主页下拉菜单有截屏摁键，你点一下试试

没有如果：回复郭老师 谢谢老师，解决了

郭老师：回复没有如果不用客气的，

糖果老师：回复朱已帮忙反馈相关问题，谢谢。

Tanxiaomi：回复王银花老师 qq登陆了，qq自带的截图工具怎么选？

Tanxiaomi：回复王银花老师 怎么换截图工具？

王银花老师：回复Tanxiaomi你可以看下截图哦

爱宝宝：回复克江老师

爱宝宝：回复克江老师 麻烦您将分录与具体金额都写上，可以吗？

爱宝宝：回复克江老师 以及发工资后的分录与具体金额也写上，好吗？

克江老师：回复爱宝宝你好，晚上我看看。要不你先遍一个，我看看是否正确？

爱宝宝：回复克江老师 原会计将临时施工人员工资放入工程施工―人工费科目，现在我接手放入在建工程―人工费可以吗？

爱宝宝：回复克江老师 请老师现在先帮忙解答一个问题：工资表里的总经理的基本工资5000元，扣除各项费用后，实际发放金额是4445.75元，但是我截图的实发工资是4970.75元，问我该怎么调整此工资表

克江老师：回复爱宝宝你好，这个应该统一核算，前后。建议放在工程施工―人工费

爱宝宝：回复克江老师 在建工程与工程施工这两个科目意思是一样的吗

爱宝宝：回复克江老师 请老师现在先帮忙解答一个问题：工资表里的总经理的基本工资5000元，扣除各项费用后，实际发放金额是4445.75元，但是我截图的实发工资是4970.75元，问我该怎么调整此工资表

爱宝宝：回复克江老师

爱宝宝：回复克江老师 第一张截图不对的，以等二张为准

爱宝宝：回复克江老师

爱宝宝：回复克江老师 克江老师麻烦你检查我做的分录（着重检查金额的对错）对不对，我等着您的回复，谢谢！

爱宝宝：回复克江老师 亲爱的老师，现在可以帮我检查工资表与分录吗？谢谢你啦！

克江老师：回复爱宝宝你好，回复晚了，分录没有错，同一笔会计分录应付职工薪酬可以合并一条，不用分开2条分录

学堂学员2019：回复朴老师 填在其他应付款里了，

朴老师：回复学堂学员2019要先计提的 计提在费用里面

学堂学员2019：回复朴老师 等于以前的季度申报都要改呀

学堂学员2019：回复朴老师 计提在管理费用里吧，不是工厂

朴老师：回复学堂学员2019对的 这样做就可以的

学堂学员2019：回复朴老师 以前的报表都做在了其他应付款里了

朴老师：回复学堂学员2019需要付款的哦 不付不行

学堂学员2019：回复朴老师 可以改吗

学堂学员2019：回复朴老师 以前的季度报表都需要改罗？

朴老师：回复学堂学员2019改的话容易被查账的哦

尊敬的小蘑菇：回复老江老师 个税的处理不同

老江老师：回复尊敬的小蘑菇图一个，没有代扣个税，还是截图不全？

尊敬的小蘑菇：回复老江老师 图一没有代扣个税

老江老师：回复尊敬的小蘑菇那不对，工资表中有个税的呀

尊敬的小蘑菇：回复老江老师 这是实操星美电器第15号凭证的会计分录，答案解析没有个税

老江老师：回复尊敬的小蘑菇向客服反应一下，这个分录有问题

学堂学员2019：回复maize老师 没有固定资产，只有填货币资金

maize老师：回复学堂学员2019没有，那这个对应值勾选纳税调整表，职工薪酬表，弥补亏损表 基本信息表

maize老师：回复学堂学员2019可以选择话，我看有学员截图是直接默认选择几个，固定资产有，你要是默认有，直接打开保存可以

学堂学员2019：回复maize老师 就这几个默认表

学堂学员2019：回复maize老师 只有工资，下面这个表具体填哪里

maize老师：回复学堂学员2019按你这个利润表上本年累计数填写就可以，只有工资也需要做账呢，

学堂学员2019：回复maize老师 利润表里都是0，我把工资填在了资产负债表其他应付款里了

maize老师：回复学堂学员2019你不是计提吗，计提做借管理费用 贷应付职工薪酬，那利润表就有金额，呢，你做分录做啥，

学堂学员2019：回复maize老师 以前认识一个会计说的，放到资产负债表应付款里，就是报税，没有其他账本

学堂学员2019：回复maize老师 那年度报表要怎么改呢

maize老师：回复学堂学员2019你这个挂其他应付款，那这个别的都没有，你这个看不出来是工资，个税申报这个工资吗，没有，那你这个直接打开保存，提交完事，没有需要填写，

maize老师：回复学堂学员2019申报需要去补凭证，借管理费用 贷应付职工薪酬，工资，之后对应改资产负债表和利润表 ，之后去管理费用 填写这个工资，职工薪酬表，要是这个工资发话，你这个对应税收金额和账载金额是一样的

学堂学员2019：回复maize老师 个税有申报的，需要把前面的报表改过来吗

学堂学员2019：回复maize老师 工资也就是挂个名的，没有发

maize老师：回复学堂学员2019没有发个税申报这个对应是不是填写数据，这个填写需要去更正个税申报这个，没有发你这个也不能税前扣除，对应1改账 之后职工薪酬表，要是这个工资发话，你这个对应税收金额0和账载金额是你计提，或者是你这个不填写，就按你直接挂其他应付款下面，个税这个对应更正申报，0申报，

学堂学员2019：回复maize老师 下次季度报表再填在管理费用里了，这次就这样0报罗

学堂学员2019：回复maize老师 就是挂个名，工资没发，银行没开通，这次汇算清缴就直接0报，是吗？上面发给你所得税表是不是直接0报呢？

学堂学员2019：回复maize老师 你发的是不是填写数据？不懂

maize老师：回复学堂学员2019是的，我是告诉你咋填写，你要是这个不改话，个税是不是直接0申报，这个对应那这个直接0申报不需要填写了

学堂学员2019：回复maize老师 现在我只把年报利润表里的管理费用填上数字了，可以吗？我再去填汇算清缴里的数字

maize老师：回复学堂学员2019你先回复我你的个税那个本期收入有没有数字？

学堂学员2019：回复maize老师 个税有申报的

maize老师：回复学堂学员2019我知道有申报，这个申报有没有数据，直接0申报还是啥，有数据实际没有发，1 需要先去更正申报个税，。 一、综合所得申报更正      先看看最常见的综合所得申报更正。     综合所得个人所得税预扣预缴申报成功之后，发现有错报、漏报的情况，可使用申报更正功能，修改已申报数据后重新申报。      具体操作步骤    1、启动更正    ①进入扣缴客户端，选择需要更正的“税款所属月份”。     ②点击【综合所得申报】进入综合所得申报界面，点击【4申报表报送】查看当前月份申报状态。注意喽：只有申报类型为“正常申报”，申报状态为“申报成功”的情况下才允许启动更正申报。      ③点击【更正申报】按钮，开始启动更正申报功能。     ④点击【确定】，进入更正申报填写界面。需要注意：1.进入更正申报以后，系统会提示更正申报成功后，需要对后续税款所属期的综合所得预扣预缴申报表进行逐月更正。  2.启动更正时，系统会自动导出一份当前有效的申报记录供纳税人留存备用并提示保存路径（默认为桌面），每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。如果需要取消/启用该功能，可以在【系统设置】-【申报管理】-【更正申报备份】中设置。但因取消而导致无法找回原始记录的，扣缴单位需自行承担后果。       2.更正申报填写     点击【1收入及减除填写】，系统提示往期错误更正，不能新增人员和修改累计专项附加扣除额。选择需要修改的所得项目。      选择需要更正的人员，双击相应数据进入编辑界面修正错误数据。（累计专项附加扣除额不允许修改，如需修改，需要前往办税服务厅）；需要删除的人员，勾选相应数据后删除。  注意：如果该期申报表的本期收入、本期扣除等本期数据不存在错误，仅是因为之前的税款所属期进行了更正申报而需要逐月更正的，则可直接跳到【2税款计算】步骤。          3. 税款计算     在完成申报表本期数据的更正后，点击【2税款计算】，重新计算更正后的应补（退）税额。     4. 附表填写  【1收入及减除填写】中如果填写了“减免税额”、“商业健康保险”或“税延养老保险”，需要在【3附表填写】中完善附表信息。      5. 申报表报送和税款缴纳    报表填写完成后，按照正常申报流程通过【4申报表报送】功能进行报送。报送成功后，如果有新的应征信息产生时，可通过【税款缴纳】菜单完成税款的缴纳。若报送时提示报送不成功的，应按提示信息修改后重新报送或到办税服务厅处理。      6. 撤销更正     如果在报送申报表之前，发现原申报数据无误，可点击【撤销更正】按钮，撤销更正申报。但成功报送申报表后，则无法撤销更正。如需要使用原申报数据，可查看系统自动导出备份的原申报记录。 重要提醒：1.在办税服务厅更正后，扣缴客户端原有申报数据不会更新，需要在【系统设置】-【申报管理】-【综合所得算税】中设定为“在线算税”，以保障以后月份申报时的累计数据能按更正申报后的最新数据计算。2.更正申报往期月份时，后期月份应该逐月进行更正，如未逐月更正，将导致以后月份申报时不能获取正确累计数据。3.更正申报往期月份时，不支持新增人员和修改累计专项附加扣除金额，如需新增或修改，需前往办税服务厅办理。4.只允许更正2019年1月及之后税款所属期的综合所得预扣预缴申报数据。5.若更正申报后需要办理退（抵）税的，由扣缴单位前往办税服务厅申请办理误收退（抵）税业务。6.若更正月份已在办税服务厅更正过的，或扣缴客户端没有历史申报数据的，需前往办税服务厅更正。7.为避免因错误更正而导致原始记录丢失，每次启动更正时，系统会自动导出一份当前有效的申报记录指定路径（默认为桌面），供扣缴单位留存备用。每次导出的备份文件可根据时间不同进行区分。

maize老师：回复学堂学员2019没有发工资是不能申报个税的，

maize老师：回复学堂学员2019=先去更正个税申报， ，2 你这个直接利润表0 ，资产负债表挂其他应付款可以，这个汇算清缴对应这个你只填写基本信息表之后剩下直接空表保存提交

学堂学员2019：回复maize老师 个税申报有数字的，不是0报

maize老师：回复学堂学员2019先去更正个税申报，   没有发工资 需要去更正不能按有数据去申报 更正改为0申报 本期收入是0