兰草：回复江老师 快账中做账有三级明细科目的就必须选到三级明细科目上来的哦 不能只选到二级明细科目的

江老师：回复兰草是的，这个是这样的。不过你可以重新初始化数据

兰草：回复江老师 重新初始化数据，是不是就是重新建帐套呀

江老师：回复兰草是的，就是可以重新建账处理。

未来：回复bamboo老师 甘老师，你看下这个业务的分录是不是 借：应收款3000 贷：主营业务收入2850 应交税费-简易计税150元

未来：回复bamboo老师 图片里是这个业务

bamboo老师：回复未来是的 这样写分录正确的 金额不对 3000/(1%2B0.03)=2912.62    2912.62*0.03=87.38

未来：回复bamboo老师 老师，刚成立的公司老板私人转账给临时工付人工费这个能用什么做原始凭证记账呢？

bamboo老师：回复未来转账记录 或者临时工的收款收据

未来：回复bamboo老师 转账记录就是老板私户的银行回单可以吗？还是把转账记录打印出来就可以了呢？

bamboo老师：回复未来把转账记录打印出来就可以

未来：回复bamboo老师 老师这个主营业务收入，因为钱还没收到，也没有支付人工工资，我没有结转成本，跨月结转可以吗？需要怎么做分录呢？

bamboo老师：回复未来不管钱是否收到 确认收入的当月对应要结转成本的

海英：回复张艳老师 老师，工资可以在下月计提下月发放

张艳老师：回复海英不可以的，要么是当月计提下月发放，要么就是当月计提当月发放。或当月计提，以后再发放。 下月计提下月发放的只能是”下月的工资“

邹老师：回复丹你好，根据原始单据做分录，根据分录登记明细账，然后登记总账，最后出具报表

明天会更美好(高丽)：回复紫藤老师 收到发票，结转成本，如何做帐？

紫藤老师：回复明天会更美好(高丽)收到发票 借 主营业务成本 贷 预付账款 借 本年利润 贷 主营业务成本

明天会更美好(高丽)：回复紫藤老师 现在支付了一年租金，没收到对方发票，每个月如何做帐？谢谢！

紫藤老师：回复明天会更美好(高丽)预交了一年租金 借 预付账款 贷 银行存款 每月 借 主营业务成本 贷 预付账款

717235745：回复吴少琴老师 免得那部分记会计分录

717235745：回复吴少琴老师 记入营业外收入？

吴少琴老师：回复717235745贷管理费用-办公费 冲原来的管理费用

717235745：回复吴少琴老师 好的，谢谢啦

吴少琴老师：回复717235745满意请打五星好评

zhouxia：回复邹老师 老师就不做销项税了哈，税还是要单独体现的哈，那实操里面物业3月业务7就是错的哦

邹老师：回复zhouxia你好，是的，不是在销项税额明细核算，而是在简易计税核算的

zhouxia：回复邹老师 邹老师，你好，个人给公司在税务发票，按程序交税就是哈，就不管库存那些，就不像企业一样，必须有进来的库存，才可以开发票哈

邹老师：回复zhouxia你好，是的，个人根据实际销售情况发票就是了，而不需要考虑进项的问题

李老师2：回复jossonli内账还涉及纳税<br> 内账与外账科目设置原则、登记方法、报表编制等与外账都样啊只内账记录内容比外账宽泛外账般只登记有发票（给税务看）内账有票、无票都要登记（给老板看）点差别<br> 纳税大致程序：进行税务登记——购买纳税设备——税务告知报税网站——开户银行签订三方协议（委托银行代缴税款）——进项税认证——每月按规定时间填表、报税——税务每月固定时间从银行扣税

竹子熊：回复汪晨老师 老师，原来是代理记账公司做，现在还没拿回来

汪晨老师：回复竹子熊你好，那拿回来，看账套就可以了。

竹子熊：回复汪晨老师 哪里看？能告诉我一下吗？

汪晨老师：回复竹子熊你好，你要登录财务软件，进去首页就有基本信息查看就可以了。

竹子熊：回复汪晨老师 老师，代理记账公司账不会给我的，现在我们公司要自己买车位软件。

汪晨老师：回复竹子熊你好，那你需要与代理公司交接好，这个选的会计制度要其告诉你

竹子熊：回复汪晨老师 好的，谢谢老师

汪晨老师：回复竹子熊不客气，满意请给与五星好评，谢谢！

1234567：回复meizi老师

meizi老师：回复1234567你好 增值税是本月缴纳上月的 做借应交税费-未交增值税贷银行存款 附加税借应交税费-教育费附加或者地方教育费附加贷银行存款

1234567：回复meizi老师 老师 附加税要先计提吗

meizi老师：回复1234567需要的 走税金及附加计提 你上没计提吗

1234567：回复meizi老师 没有

meizi老师：回复1234567那就补计提 借税金及附加贷应交税费-应交教育费附加

1234567：回复meizi老师 老师一般纳税人怎么把销项和进项转未交税费

meizi老师：回复1234567结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款

可爱多：回复徐阿富老师 开票的有发票、银行回单、出库单，不开票需要哪些东西？

徐阿富老师：回复可爱多你好，不开票也要有银行回单和出库单

徐阿富老师：回复可爱多只是发票没有的，其他都一样