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在一家分公司当会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 学习 发表的提问：
我们公司是总公司，但是刚刚开的分公司钱打过来了，这个要做往来吗？会计分录怎么做？
你好，需要做往来的 借；银行存款 贷；其他应付款
16楼
2023-01-10 07:25:09
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学习：回复邹老师 那他们的钱跟我们进一个账户，他们的钱踢出来做这个分录，是吗
2023-01-10 07:42:38
邹老师：回复学习你好，是的，挂账其他应付款核算就是了
2023-01-10 08:05:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司打款给分公司的工资怎么做会计分录？
借；其他应收款 贷；银行存款
17楼
2023-01-10 08:33:16
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NAN：回复邹老师 分公司是非独立核算的
2023-01-10 08:52:29
邹老师：回复NAN你好，这个与独立还是非独立没有关系的
2023-01-10 09:18:46
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小闻子 发表的提问：
我公司有买地新建厂房成立一个分公司，总公司往新建公司打款，而我是新建公司的会计，收到的进账我怎么做会计分录。老师请帮我解答一下
你好同学 借：银行存款 贷：其它应付款-总公司。 先这样记账
18楼
2023-01-10 09:34:02
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的大船 发表的提问：
总公司替分公司换个人的钱，怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
19楼
2023-01-10 10:33:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 果子 发表的提问：
老师，培训机构分公司汇给学费总公司的怎么做会计分录啊？
借；其他应付款 贷；银行存款
20楼
2023-01-10 11:40:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ €比烟花©还寂寞€ 发表的提问：
总公司给分公司支付周转资金的会计分录
你好，是站在总公司角度还是分公司角度做分录？
21楼
2023-09-05 21:14:30
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€比烟花©还寂寞€：回复邹老师 总公司和分公司的都要
2023-09-05 21:33:25
邹老师：回复€比烟花©还寂寞€你好 总公司，借；其他应收款，贷；银行存款 分公司，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-09-05 22:03:11
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哎哟喂~ 发表的提问：
分公司当初直接交的会费，没有经过总公司，现在退回总公司，总公司不退给分公司了，会计分录如何写
你好 借银行存款 贷管理费用-会费
22楼
2023-09-05 21:27:14
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哎哟喂~：回复冉老师 写营业外收入行吗
2023-09-05 21:49:03
冉老师：回复哎哟喂~你好，营业外收入的话，也是可以的
2023-09-05 22:08:41
哎哟喂~：回复冉老师 好的谢谢
2023-09-05 22:21:18
冉老师：回复哎哟喂~不客气，祝你工作顺利
2023-09-05 22:34:09
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 仁爱的白昼 发表的提问：
总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢？分公司没有收入，都是总公司拨款进行日常开销花费。
您好，分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
23楼
2023-09-05 21:56:59
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仁爱的白昼：回复小黎老师 您好，总、分公司之间只是内部转账，总公司给分公司打款我们做的会计分录是： 分公司会计分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司会计分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 后面应该怎么做抵消分录呢？因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多，还是说不需要做分录，直接编制底稿后做合并报表
2023-09-05 22:23:55
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，抵消分录只有总公司需要做，分公司不需要做
2023-09-05 22:37:49
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问抵消分录怎么做呢？分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛？
2023-09-05 23:06:35
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，这样是可以的，没有收入的分公司没关系，主要以总公司为主。比如挂的往来，总公司也挂的分公司往来，这两个合并在一起就没了
2023-09-05 23:17:18
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢？如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢？如果是报表合并又是怎么做呢？
2023-09-05 23:36:33
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，借其他应付款，总公司，贷其他应收款分公司，然后报表合并处理
2023-09-05 23:58:40
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢？报表合并之前是不是需要做底稿呢？
2023-09-06 00:19:49
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，冲平的分录在上面给你了，报表合并要做底稿的
2023-09-06 00:31:58
仁爱的白昼：回复小黎老师 我在拨款至分公司的时候 分公司分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛？ 分公司月末冲平分录 借：其他应付款-周转资金-总公司 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-分公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-09-06 00:47:07
小黎老师：回复仁爱的白昼合并只有总公司需要做 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-总公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-09-06 01:12:22
仁爱的白昼：回复小黎老师 谢谢老师您，太感谢了。
2023-09-06 01:23:56
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，不用谢，祝您生活愉快
2023-09-06 01:37:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
你好，此问题已回答哦
24楼
2023-09-06 21:05:28
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 格格吉祥 发表的提问：
老师好，请问总公司给分公司拨了一笔运营款，后期无需返还给总公司，那么总公司和分公司的会计分录应该怎么做？谢谢老师
你好 总公司 借 长期股权投资 贷 银行存款 分公司 借 银行存款 贷 实收资本
25楼
2023-09-06 21:10:41
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问：
分公司与总公司并账，怎样做会计分录
你好，同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
26楼
2023-09-06 21:32:23
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 燕归来 发表的提问：
请问一家劳务公司以人工费的名义给第二家劳务公司打款200万元，第二家公司应当如何做会计分录
你好，一家劳务公司以人工费的名义给第二家劳务公司打款200万元，第二家公司账务处理是 借：银行存款，贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税（销项税额）
27楼
2023-09-06 21:53:59
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燕归来：回复邹老师 请问第二家公司为什么不可以走预收账款啊？
2023-09-06 22:25:50
邹老师：回复燕归来你好，对于第二家公司来说，是还没有提供服务就收到了款项吗？
2023-09-06 22:54:09
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ★去留無意☆ 发表的提问：
2家分公司（属于同一总公司）之间的固定资产调拨（无偿），2家分公司都是独立核算的，那么，调入的分公司的会计分录？调出的分公司的会计分录？
同学你好，调入分公司分录，借：固定资产，贷：累计折旧，其他应付款-总公司。调出分公司分录，借；其他应收款-总公司，累计折旧，贷：固定资产。
28楼
2023-09-07 21:04:42
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
请教一下 公司分红的时候把另外一家的利润一起算过来分红 现在要返回去 返回去的这家会计分录怎么做 收到这家公司分录怎么做 求解
公司分红的时候，那你当时是不是就了投资收益，现在就退还回去冲减投资收益。
29楼
2023-09-07 21:19:10
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 冰雨 发表的提问：
原来公司分家，分到车过户给现在新公司，怎么做会计分录？
您好，那就相当于是原来的公司卖给现在的新公司，原来公司做固定资产清理，新公司做固定资产入账
30楼
2023-09-07 21:47:43
全部回复
冰雨：回复文老师 借:固定资产～汽车，贷:固定资产清理
2023-09-07 22:10:40
冰雨：回复文老师 这样就可以了
2023-09-07 22:36:25
文老师：回复冰雨您好，老公司 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 应交税费应交增值税 新公司 借 固定资产 贷 应付账款
2023-09-07 22:52:23
冰雨：回复文老师 老师，原来公司是几个股东一起的，后来分家，把车分给我们新公司的，钱之前已经付过了，现在是过户到我们公司了，不需要再付钱了。
2023-09-07 23:14:06
冰雨：回复文老师 我不知道用什么会计分录能做好
2023-09-07 23:39:36
文老师：回复冰雨您好，那您老公司应该冲实收资本，新公司作为投资
2023-09-08 00:05:02
冰雨：回复文老师 新公司做:借:固定资产～汽车贷:实收资本
2023-09-08 00:20:57
冰雨：回复文老师 汽车折旧是4年？
2023-09-08 00:50:28
文老师：回复冰雨您好，是的，是这样的
2023-09-08 01:15:42
冰雨：回复文老师 谢谢老师
2023-09-08 01:35:20
文老师：回复冰雨不客气，这是我们的职责所在
2023-09-08 01:47:24
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