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在一家分公司当会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 重要的康乃馨 发表的提问：
住房公积金个人承担部分公司帮忙交会计分录怎么做
你好 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—公积金 借：应付职工薪酬—公积金 ，     贷：银行存款
61楼
2023-10-09 20:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小小幸福 发表的提问：
家具出库到展厅怎么做会计分录，
你好，不需要做分录，只需要做备查登记
62楼
2023-10-10 19:51:05
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小小幸福：回复邹老师 单位买的太阳能，2000多，算入固定资产还是管理费用
2023-10-10 20:10:42
邹老师：回复小小幸福你好，可以计入费用核算
2023-10-10 20:25:49
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Jai Ho 发表的提问：
请问A家公司收到B家公司服务款500元，但是以C公司开发票给B家公司，请问A家公司的会计分录和C家公司的会计分录怎么写？
你好 你需要说下为什么A收款 C开票 实际业务是怎么样的
63楼
2023-10-10 20:11:53
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Jai Ho：回复meizi老师 电信服务费
2023-10-10 20:37:20
Jai Ho：回复meizi老师 是A收款，因为收到进货发票是开给C家的发票，然后就从C家公司开出销售发票给B家500元，
2023-10-10 20:59:21
meizi老师：回复Jai Ho你好 最好先问下老板具体是什么业务 正常应该是谁收款谁开票给你的
2023-10-10 21:19:38
Jai Ho：回复meizi老师 应该是你讲的一样，但是业务已经发生了
2023-10-10 21:47:40
meizi老师：回复Jai Ho我上面说的 我还没弄清楚业务 因为我不清楚A是帮C代收款 还是C在虚开发票
2023-10-10 22:08:32
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 心意合一 发表的提问：
请问厂家给的返利钱怎么做会计分录
你好 收到厂家返利要去税务局开具红字发票,然后根据红字发票入账. 借:应收账款(库存商品) 贷:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额转出).
64楼
2023-10-10 20:28:06
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
老师，麻烦问下，公司在厂家定制的衣服，因厂家出错，给退100元钱，会计分录怎么写
借；银行存款 贷；其他应收款
65楼
2023-10-10 20:50:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ vicky 发表的提问：
国家金库，电子退库的款589.9元会计分录怎么写？
你好 你的是什么税款？
66楼
2023-10-11 19:53:14
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vicky：回复郭老师 个税手续费返还
2023-10-11 20:21:03
郭老师：回复vicky借银行贷营业外收入应交税费应交增值税销项。
2023-10-11 20:45:09
vicky：回复郭老师 那申报税的时候这个销项税在哪里填？
2023-10-11 20:57:10
郭老师：回复vicky一般纳税人在附表一百分之六一般计税里面 附表三，第三行第一列里面。
2023-10-11 21:20:09
vicky：回复郭老师 选哪一个？
2023-10-11 21:35:09
郭老师：回复vicky未开具发票一栏里面的。
2023-10-11 21:50:43
vicky：回复郭老师 附表三第一列里填含税的还是不含税的金额？
2023-10-11 22:17:46
郭老师：回复vicky填写的是价税合计。
2023-10-11 22:44:41
vicky：回复郭老师 计税方式选哪个。
2023-10-11 22:56:01
郭老师：回复vicky你好，一般计税就可以的。
2023-10-11 23:09:25
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 泰山1号 发表的提问：
老师好：上游厂家给的返利会计分录怎么做？
冲减销售成本，转出进项税
67楼
2023-10-11 20:20:48
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钟存老师：回复泰山1号借:原材料-100 进项税额-13 贷:应付账款_113
2023-10-11 20:46:49
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
物流公司，原本总分司购入一台车预付了1万定金未交余款，现在这辆车转入我们分公司名下，把这1万定金转给总公司，这个会计分录该怎么写好？
你好，冲减你们之间的往来就可以了。
68楼
2023-10-11 20:29:36
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天天向上：回复QQ老师 第1、总公司转1万定金到汽车公司，不是到我们账上，这个会计分录该怎么写 第2、我们把1万定金转还给总公司，相当于总公司帮我们垫付的，这个会计分录是不是 借：应付账款10000 贷：银行存款10000？ 主要是第1步的会计分录，怎样使这个账平
2023-10-11 21:01:05
QQ老师：回复天天向上你好！1、你们不用做账务处理，总公司是做的预付账款吗？2、你们应该做 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-10-11 21:12:11
天天向上：回复QQ老师 总公司做的其他应收账款，如果第1我们不用做账务处理，那第2的借：其他应付款在收到发票时，借：固定资产 贷：其他应付账款？？
2023-10-11 21:25:19
QQ老师：回复天天向上你好！是的，借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款
2023-10-11 21:39:40
天天向上：回复QQ老师 1、我可不可以把这1万直接做预付汽车公司购车定金？借：预付账款 10000 贷：银行存款：10000 2、收到发票购车325000元含税金44827.59元，购置税28017.24元 借：固定资产 308189.65 应交税费44827.59 贷：预付账款325000 其他应收款28017.24
2023-10-11 22:07:41
QQ老师：回复天天向上你好！不可以挂账和俯瞰单据单位名称不统一
2023-10-11 22:24:36
天天向上：回复QQ老师 那能帮我把这个的会计分录给我写一下吗？如果我挂其他应付款，收到发票后好像就不平了，不知道哪步做错了
2023-10-11 22:38:03
QQ老师：回复天天向上借：固定资产 应交税费 贷：应付账款 其他应付款 支付总公司款借：其他应付款 贷：银行存款
2023-10-11 23:03:45
天天向上：回复QQ老师 我这样做数不平，是不是应付账款本来是325000的，要记315000？
2023-10-11 23:32:01
QQ老师：回复天天向上你好！是的，不是全款做应付
2023-10-11 23:55:07
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 迷路的龙猫 发表的提问：
一家公司的货款，公司分多次来支付，如何做会计分录啊？
您好！比如借原材料贷应付账款10 然后你每次付1块 借应付账款1，贷银行存款1
69楼
2023-10-11 20:47:59
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