老师好，请问对于专票抵扣联和发票联未同时收到-先收抵扣联认证抵扣，后收发票联 例如：王某某出差和办公，开专票回来，差旅住宿524.53元，进项31.47元，合计556.00元；办公费-图纸打印2122.33元，进项63.67元，合计2186.00元；王某某先将抵扣联交给财务会计，但发票联自己带走后却迟迟未进行报销（超半年至一年）。为了防止抵扣联过期或不慎遗失，会计决定先行认证抵扣联进行抵扣，待王某某报销时再做发票会计处理。 请问：1、对于会计进行认证抵扣时应如何账务处理？ 2、后期王某某报销差旅费、办公费如何账务处理？

差旅费补贴，员工只能提供部分发票，比如住宿补贴是400，但其为了省钱，住了200多的酒店，差额100多该作何会计处理？谢谢！

差旅费中的住宿费专用发票可以进行抵扣吗。账务处理怎么做？？

法人出差的费用都记录差旅费，如果开的是专票要怎么处理？维修汽车专票

差旅费有差旅费补贴，这部分差旅费补贴没有发票，要怎么处理？

行政人员预借差旅费、报销差旅费时，预算会计的账务处理

老师:市内差旅费会计怎么处理?税务费用按多少减费用

老师，你好。有一张差旅费的住宿专用发票，是去年12月开的，价250.49，税7.51，价税合计258元。但是业务员在今年的1月才报账。前任会计直接在一月做会计分录借：管理费用-差旅费258 贷：现金258.现在如果勾选认证这张发票，要怎样做账务处理？

招待客人的住宿费专票可以做差旅费处理吗？如果不能做差旅费处理，要怎么做进项税额转出呢

报销差旅费时做的会计分录是借：管理费用－差旅费 贷：银行存款，等到抵扣差旅费（火车票）时，应该怎样做会计分录？

外聘专家的差旅费可以计入研发费用差旅里吗？