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工资不发如何做会计凭证
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 麥芽餹 发表的提问：
公司计提工资和社保公积金如何做会计凭证，然后发放的时候如何做会计凭证？
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
1楼
2023-01-09 19:57:04
全部回复
麥芽餹：回复郭老师 我们公司本月实际支付员工工资71195.26，然后社保公司负担13609.9，个人负担4391.8，公积金公司负担2450，个人负担2450，能帮我坐下分录吗，我怎么都做不平，谢谢
2023-01-09 20:14:35
郭老师：回复麥芽餹借管理费用工资71195.26加上4391.8贷应付职工薪酬工资。
2023-01-09 20:40:36
郭老师：回复麥芽餹借管理费用社保贷、应付职工薪酬、社保13609.9
2023-01-09 20:51:19
郭老师：回复麥芽餹借应付职工薪酬工资71195.27加上4391.8 贷银行存款71195.26 其他应付款，个人承担的社保4391.8
2023-01-09 21:03:01
郭老师：回复麥芽餹借应付职工薪酬、社保、 其他应付款、个人负担的社保 贷，银行。
2023-01-09 21:16:43
麥芽餹：回复郭老师 第一笔分录个人负担部分也计入管理费用吗？
2023-01-09 21:44:57
麥芽餹：回复郭老师 我一直不明白的就是这个个人部分也计入管理费用吗？
2023-01-09 22:10:15
郭老师：回复麥芽餹是的是的，做到工资里面从工资里扣除，发工资的少给人家。
2023-01-09 22:37:47
麥芽餹：回复郭老师 好的，明白了，谢谢老师
2023-01-09 22:51:54
郭老师：回复麥芽餹不要客气，工作愉快。
2023-01-09 23:07:26
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 娜娜 发表的提问：
请问老师，我在网盘里下载的视频，哪里可以下载PPt讲义啊？比如“如何精通外账”。
精通外帐另发你，告诉邮箱。
2楼
2023-01-09 20:55:02
全部回复
娜娜：回复赵老师 408331121@qq.com,视频我下载过了，但是都没有讲义，麻烦您把讲义发给我吧。谢谢老师。
2023-01-09 21:31:51
赵老师：回复娜娜发你了，请查收。
2023-01-09 21:55:26
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小叶子lj 发表的提问：
工会经费如何计算，如何缴纳，如何做凭证的?
您好 工会经费按实工资总额的2%计算 在电子税务局填表申报缴纳 借;管理费用—工会经费 贷;应付职工薪酬-工会经费 借：应付职工薪酬-工会经费 贷：银行存款
3楼
2023-01-09 22:02:42
全部回复
小叶子lj：回复bamboo老师 工会经费多久申报一次，工资总额是几个月的工资？
2023-01-09 22:22:03
bamboo老师：回复小叶子lj这个看当地税务要求 我这边是季度申报一次 工资是一个季度的工资
2023-01-09 22:47:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 霸气的戒指 发表的提问：
研发购入的固定资产如何做会计凭证
你好，借；固定资产，贷；银行存款等科目
4楼
2023-01-09 22:58:39
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
已经认证的发票不能抵扣如何做会计凭证
你好，先按正常方式编制分录 ，再补登一笔，进项税额转出！
5楼
2023-01-10 00:02:51
全部回复
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 何生利 发表的提问：
如何粘贴会计凭证?如何填写会计凭证，看会计学堂哪个模块？为什么不把模块发给我?
用手机登陆会计学堂APP，在首页找到课程——实务课堂——手工真账 里面有个手工全盘账训练营
6楼
2023-01-10 01:13:46
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ P.Y???? 发表的提问：
计提6月份工资，实发5月份工资，相差226元，如何做凭证
按照实际发生的工资入账，借应付职工薪酬，贷，银行存款，
7楼
2023-01-10 02:38:13
全部回复
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 何生利 发表的提问：
如何粘贴会计凭证，如何填会计凭证
建议听听学堂相关的实操课，这些不是一两句话能说清的 如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！
8楼
2023-01-10 03:38:18
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 旗开得胜 发表的提问：
如何计提工资后，实发工资表内里即有扣个人社保部分，又有未领取工资的人，会计凭证如何登记
您好，工资正常做账就行了
9楼
2023-01-10 05:00:49
全部回复
旗开得胜：回复东老师 借：应付职工薪酬 80 贷：其他应付款 -张三工资 10 银行存款 70 借：银行存款10 贷：其他应收款-代扣代缴个人社保10
2023-01-10 05:37:38
东老师：回复旗开得胜对，剩下没发的就挂着就行
2023-01-10 05:48:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 对不起请原谅谢谢你我爱你 发表的提问：
公账，发工资的抹零，如何做凭证？
借；应付职工薪酬 贷；管理费用等科目 可以冲销多计提的尾数的
10楼
2023-01-10 06:29:23
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 懦弱的白羊 发表的提问：
外地挂靠劳务公司交金，上海公司如何发放工资，如何输入会计凭证
您好，您就是上海公司吗
11楼
2023-01-10 07:20:29
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 转身 发表的提问：
9.2号收到的委托加工物资入库没有票 如何做凭证 9.18号收到发票 如何做凭证
你好！9.2号计入暂估入库；9.18号冲暂估入库按发票做正常分录就可以
12楼
2023-01-10 08:40:37
全部回复
转身：回复QQ老师 能帮忙写下一吗
2023-01-10 09:20:21
转身：回复QQ老师 9.10就卖出商品了
2023-01-10 09:40:35
QQ老师：回复转身你好！你们一般来料加工正常分录怎么做的？
2023-01-10 09:55:23
转身：回复QQ老师 借 委托加工物资 贷 原材料 借 委托加工物资_加工费 贷 银行存款 借 原材料 贷 委托加工物资
2023-01-10 10:08:50
转身：回复QQ老师 我们是新成立的公司 委托加工物资 这方面我不太懂
2023-01-10 10:27:08
QQ老师：回复转身你好！你们是哪一方？委托方？还是承接方？ 委托方： 1、采购时：借：原材料 贷:银行存款 2、发料时：借：委托外加工物质 贷原材料 3、结算时：借：委托外加工物质 应交税金 贷：银行存款 4、收回外加工物质入库时：借：库存商品 贷 ：委托外加工物质 5、销售时：借：银行存款 贷：产品销售收入 应交税金—销项 6、月终结转时：借：产品销售成本贷：库存商品
2023-01-10 10:45:57
转身：回复QQ老师 委托方
2023-01-10 10:56:38
转身：回复QQ老师 这我还是懂得
2023-01-10 11:21:01
转身：回复QQ老师 我是想暂估入账
2023-01-10 11:42:06
QQ老师：回复转身采购时：借：原材料 —暂估 贷:银行存款 就可以
2023-01-10 12:00:12
转身：回复QQ老师
2023-01-10 12:27:46
转身：回复QQ老师 你帮我看一下我做的对不
2023-01-10 12:39:15
转身：回复QQ老师 暂估入账没包含税金
2023-01-10 12:57:09
QQ老师：回复转身你好！暂估入库不板含税金的。来了发票应该是应交税费—应交增值税—进项
2023-01-10 13:19:24
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 何生利 发表的提问：
如何粘贴会计凭证?如何填写会计凭证?
建议你听下学堂的相关课程，一两句话说不清楚 如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！
13楼
2023-01-10 09:42:40
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 大方的世界 发表的提问：
修理和兼配件更换如何开发票？
劳务*人工费 然后再开上配件的
14楼
2023-01-10 10:59:13
全部回复
郭老师：回复大方的世界配件需要单独选择配件的税收编码。
2023-01-10 11:12:25
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 张小宝 发表的提问：
拿到做账凭证，做账资料，新手会计如何开始做账
你好  具体是什么业务 ？ 要根据业务来判断科目  账务处理的 
15楼
2023-01-10 12:14:30
全部回复
张小宝：回复meizi老师 如何做账
2023-01-10 12:35:19
张小宝：回复meizi老师 步骤麻烦老师详细讲解
2023-01-10 12:51:25
meizi老师：回复张小宝 你好  要看你是什么业务。 你业务要描述下。 不然我 不知道你业务无法判断科目  
2023-01-10 13:17:58
张小宝：回复meizi老师 如何整理凭证，哪些先做哪些后做
2023-01-10 13:42:28
meizi老师：回复张小宝 你好       凭证都是根据你业务来的 。 比如你发生了  什么业务就做什么业务。 月末了   把损益科目都结转到本年利润去 ；   出报表报税就行了。   
2023-01-10 14:09:23
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