W 、：回复冉老师 是付不是收

冉老师：回复W 、你好，支付就是计入固定资产清理 借：固定资产清理 贷：银行存款

菲月：回复江老师 应付会计只做应付单，账都是总账会计做的，可以这样做吗？借：材料采购 贷：银行存款，货到了再冲。

江老师：回复菲月这个分录有点乱，就是操作流程有些混乱呢

菲月：回复江老师 我当时也是觉得乱，但是这两个科目都用不了，钱是付出去的，老师有什么好的方法吗？

江老师：回复菲月这个属于不同企业的特色的内容，你有本事（有发言权）就可以更正它，没有发言权，只能按这个政策执行了。就是这样的。

文望望_????_：回复江桐老师 我做的凭证没有计入其他应付款的 但是资产负债表却显示有其他应付款 是正数

文望望_????_：回复江桐老师 明细账里面也是没有的

江桐老师：回复文望望_????_其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付帐款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 通常情况下，该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金，存入保证金、应付、暂收所属单位、个人的款项、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金；应付职工统筹退休金，以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。

黄帆：回复邹老师 我们从厂家进货，货款是直接冲掉我们老板之前在厂家的个人款，现在我怎么做科目

邹老师：回复黄帆借；应付账款——对方公司名称 贷；其他应付款——老板

黄帆：回复邹老师 @邹老师:然后老板又欠公司货款，直接用他的应付冲了，怎么做

邹老师：回复黄帆借；其他应付款 贷；其他应收款

小小爱：回复徐阿富老师 跟工资表不对应吗

徐阿富老师：回复小小爱你好，应付职工薪酬的发生额和和要填表的数据会不对应，你现在通过下也不难的，不用纠结了

独上西楼：回复佟老师 那我本月就转到其他应付款也是可以吗？

佟老师：回复独上西楼不用啊，就计提分录做完了就可以了

独上西楼：回复佟老师 跨年了也没有关系啊？

佟老师：回复独上西楼是啊，跨年了也没有关系，很正常的

菲儿：回复文文老师 那运费付给个人的时候我可以 计入到供应商往来吗？

文文老师：回复菲儿运费付给个人的时候，可以 计入到供应商往来

菲儿：回复文文老师 那我购买原料的时候，自己找的物流公司去拉的货 应该计入到哪个科目 凭证怎么做？

文文老师：回复菲儿一题一问，请重新提问。新问题，若接着在原来问题提问，对老师来说，按一个问题统计。

小鱼儿：回复紫藤老师 我现在录期初余额表，财务会计固定资产有数，预算会计现在不平就差个固定资产数，预算会计科目里有累计结转和资金结存不知道放哪个科目里

紫藤老师：回复小鱼儿固定资产的一个固定资产的填写的地方