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浅谈会计电算化的内部控制制度
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问：
销售与收款环节内部控制的制度有哪些？关键控制点有哪些？
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为： 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交（出库、对方接收）环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
31楼
2022-11-29 11:24:59
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
被审计单位的内部控制为什么没有最终评价内部控制的有效性
同学你好 请问题目在哪里
32楼
2022-12-08 09:59:55
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问：
政府内部审计，半年度进行审计，编制审计整改报告，然后整改，体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
33楼
2022-12-08 10:14:24
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：回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2022-12-08 10:37:02
答疑苏老师：回复你好 外审不属于内部控制
2022-12-08 10:53:46
：回复答疑苏老师 啊，内部控制只有内部的呀
2022-12-08 11:07:49
答疑苏老师：回复你好 是的 内部控制指的内部的
2022-12-08 11:35:46
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ start 发表的提问：
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
http://www.xuexila.com/fwn/wenmi/guizhangzhidu/727719.html你好，企业财务内控制度范文3篇
34楼
2022-12-08 10:43:26
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问：
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次，如果拟信耐内部控制，则测试内部控制的有效性，如果不信耐内部控制，则不管是针对重大错报风险，还是特别风险的内部控制，都可以不测试，对吧？
同学你好 对的 是这样的
35楼
2022-12-08 11:09:59
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 杨晓华 发表的提问：
邹老师，那现在是该怎么办呢，要改一下会计制度吗，在哪里改，还是说这个是内帐，可以不必摊销？
在原问题下面追问
36楼
2022-12-09 08:16:23
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问：
我们自己内部控制税负率为3%，对外控制在6%，这个怎么计算
你好！你是说税负率是怎么计算的吗？还是什么
37楼
2022-12-09 08:29:49
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棉糀鎕：回复宋生老师 老师，资产负债表中其他应付款为负数，正常吗
2022-12-09 09:17:27
宋生老师：回复棉糀鎕你好！你填入其他应收款就好了。
2022-12-09 09:39:35
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 娜娜酱～ 发表的提问：
2.下列关于内部控制的相关表述中，正确的有() A内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程 B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活劫全过程的控制 C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程 D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好，正确答案，ABCD。
38楼
2022-12-09 08:40:18
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 圆儿嘟嘟呐 发表的提问：
财务管理制度的内容是不是包括：财务工作制度，财务收支管理制度，财务管理制度，内部牵制制度，稽核制度，会计监督制度，现金管理制度，银行管理制度，预算管理制度，库存管理制度，固定资产管理制度，费用报销制度，还有什么内容吗
你好，一般就是这些了哦，你说的这个就很全了
39楼
2022-12-09 08:48:44
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问：
老师，商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢？
你好，商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
40楼
2022-12-09 09:05:59
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 大斌 发表的提问：
一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢？
这要看你所在企业的性质的
41楼
2022-12-11 08:47:36
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大斌：回复武老师 金融行业
2022-12-11 09:28:38
武老师：回复大斌资金授权方面等等方面
2022-12-11 09:52:29
大斌：回复武老师 麻烦您能说的具体点么，好好学习下
2022-12-11 10:03:14
武老师：回复大斌因为内控很庞大的，我这里简单说也没什么意义，你要是需要的话可以去上市公司审计报告看看
2022-12-11 10:17:47
大斌：回复武老师 哦，好的，谢谢您了
2022-12-11 10:28:04
武老师：回复大斌不客气，五星好评，同学，谢谢
2022-12-11 10:52:35
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 茴香豆 发表的提问：
您好老师有没有适合企业的财务内部控制制度
下载中心右上角搜索一下
42楼
2022-12-11 08:55:23
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Leo老师
职称：注册会计师,法律职业资格证书,美国金融风险管理师FRM,教师资格证
4.97
解题: 0.03w
引用 @ 学堂用户hfjfut 发表的提问：
1.下列关于内部控制的相关表述中，正确的有（ ）。A.内部控制是指由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B.内部控制的过程包括企业生产经营管理活动全过程的控制C.内部控制的过程包括企业风险控制的全过程D.内部控制的过程包括信息收集、整理、传递与运用的全过程
同学你好，正确答案，ABCD。
43楼
2022-12-11 09:03:35
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户wygs7c 发表的提问：
你好，大数据与会计信息管理和大数据与会计数字化内部控制与风险管理是一样的吗
 你好； 你这个是岗位吗   ； 这样的还是有差异的；   
44楼
2022-12-11 09:12:03
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龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 风趣的帽子 发表的提问：
对被审计单位内部控制拟信赖程度越高，控制测试的范围应该越大。对吗？为什么？
你好，范围越少的，因为信赖好就不用做太多措施的啊
45楼
2022-12-11 09:38:59
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风趣的帽子：回复龙枫老师 对于控制测试来说，越是信赖内部控制，则执行控制测试的时候，为了确定内部控制运行是否有效，是否值得信赖，那么就会在更大的范围内执行审计程序。
2022-12-11 10:03:57
龙枫老师：回复风趣的帽子你好，是信赖的越多做控制测试越多的，是正确的更正的啊
2022-12-11 10:26:28
龙枫老师：回复风趣的帽子因为依赖程度比较高就要多测试的啊
2022-12-11 10:54:45
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