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还给客户货款会计分录
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 奶茶 发表的提问：
付给客户的货款账户名称错误，银行退还的会计分录？
做一个付款时的红字即可
1楼
2023-01-10 19:05:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 2333333 发表的提问：
我们收到客户的20万的货款，分几次给客户发货 我该怎么写会计分录？
你好 借；银行存款 贷预收账款 20万 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
2楼
2023-01-10 19:56:04
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 务实的悟空 发表的提问：
给客户的现金返利，冲减客户付的货款怎么做会计分录
借银行存款财务费用贷应收账款。
3楼
2023-01-10 20:48:18
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郭老师：回复务实的悟空最好看一下，你们发票怎么开？如果你开负数发票的话，红冲你的收入。
2023-01-10 21:06:26
务实的悟空：回复郭老师 客户给了货款，借银行存款财务费用贷主营业务收入行吗？
2023-01-10 21:34:06
郭老师：回复务实的悟空你好，可以的。
2023-01-10 21:57:27
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 康熙 发表的提问：
1.客户退货不退款的会计分录是什么？2.客户退款的会计分录？
1、退货 借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税(销项税） 负数 借：库存商品 贷：主营业务成本 退款 借：银行存款 贷：应收账款
4楼
2023-01-10 21:45:16
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 大眼 发表的提问：
客户汇多货款1000，我公司需退回给客户995，产生手续费5在客户货款扣，会计分录如何做
借银行存款贷，其他应付款 退回时借其他应付款贷银行存款财务费用
5楼
2023-01-10 22:58:47
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 魏哲 发表的提问：
给客户发货时，客户给支付了一部分货款，还有一部分欠款，该怎么做分录呢
您好！借：现金等 应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
6楼
2023-01-11 00:22:22
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 李婉霞 发表的提问：
送了货给客户，收了部分货款，还有2万元没有收款。现在客户退回6万元的货给我们，我们付回4万现金给他，现在如何做会计分录啊？
借；应收账款2 银行存款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 6 借；应收账款 贷；库存现金4
7楼
2023-01-11 01:44:10
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 嗯哼。 发表的提问：
退还退货的货款给客户怎么记分录
借：预收账款 贷：银行存款 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
8楼
2023-01-11 02:39:41
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嗯哼。：回复张艳老师 就是这些产品我们之前货款已经收了，后来产品有问题，客户要求退货退款的哦
2023-01-11 03:03:15
张艳老师：回复嗯哼。您原来如果直接列的是银行存款的话，就直接做分录 借：银行存款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税（销项税额） 负数 借：主营业务成本 负数 贷：库存商品 负数
2023-01-11 03:13:30
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阿华 发表的提问：
内帐，出给客户的货有问题，客户直接扣除货款，货物不退回，货款没有收回，如何做会计分录？
你好 这是销售折让 正确的记冲减收入 不过实际中一般是记销售费用
9楼
2023-01-11 03:57:19
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阿华：回复玲老师 那记销售费用是如何做会计公录？
2023-01-11 04:23:07
玲老师：回复阿华借销售费用贷应收账款
2023-01-11 04:43:24
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 烟雨轻尘 发表的提问：
工厂收回货款，需给客户返点，怎么做会计分录
开红字发票是冲收入的分录 收入分录 不变 金额负数
10楼
2023-01-11 04:57:16
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烟雨轻尘：回复玲老师 可不可以: 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应收账款
2023-01-11 05:45:31
玲老师：回复烟雨轻尘对的 可以的 可以这样写
2023-01-11 06:03:48
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 方向与定位 发表的提问：
工厂收回货款，需给客户返点，怎么做会计分录
你好 开红字发票 冲收入 原来收入分录不变 金额负数
11楼
2023-01-11 05:51:30
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方向与定位：回复玲老师 老师，我记得是退货才开红字发票
2023-01-11 06:12:07
玲老师：回复方向与定位你好 返点销售也可以开红字发票
2023-01-11 06:40:08
方向与定位：回复玲老师 只有这种办法吗？返点可以计入销售费用科目吗！如果可以，该怎样做分录？借：销售费用-返点 贷：库存现金，可以吗？
2023-01-11 06:56:37
玲老师：回复方向与定位你好 实务中也有做销售费用的。可以的。
2023-01-11 07:16:54
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 丽萍 发表的提问：
客户多转货款过来，退回给她，怎么做会计分录
你好，借应收账款 贷银行存款
12楼
2023-01-11 06:50:19
全部回复
丽萍：回复徐阿富老师 如果用承兑付材料款
2023-01-11 07:04:45
徐阿富老师：回复丽萍你好，是你们用承兑付材料款？你们自己开出的还是别人给你的？借应付账款 贷应收票据
2023-01-11 07:34:02
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
1月份先发货给客户了 然后2月份再开票给客户 货款到4月收回 如何做会计分录
你好，那你今儿上午一般是二月份做账，二月份做账的话，然后确认收入，顺便结转成本，然后你挂账的时候挂应收账款，然后等到四月份收到钱的时候，你再借银行存款贷应收。
13楼
2023-01-11 08:17:04
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 淡定-小芳 发表的提问：
客户的房贷按揭款给客户返还给客户0.05%，如180000返给客户9000元，这笔会计分录要怎么样做
你好，借：销售费用-佣金 贷：银行存款
14楼
2023-01-11 09:25:02
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淡定-小芳：回复小惑老师 如果是收的保证金就不是这样做分录，是借银行存款 贷其他应收款吗
2023-01-11 09:45:32
小惑老师：回复淡定-小芳收谁的保证金，房产企业吗？
2023-01-11 09:58:09
淡定-小芳：回复小惑老师 收到客户交的房贷首付款，银行放给客户的房贷款里直接扣了这5%的保证金
2023-01-11 10:24:21
小惑老师：回复淡定-小芳借：银行存款-保证金账户 贷预收账款
2023-01-11 10:40:04
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 布丁 发表的提问：
2021跨年红冲2020年开给客户专票部分金额，然后退客户部分货款，账会计分录？
同学你好 直接红冲就行
15楼
2023-01-11 10:27:24
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布丁：回复朴老师 不用经过以前年度损益调整吗？
2023-01-11 10:54:26
朴老师：回复布丁同学你好 你们是什么会计准则
2023-01-11 11:11:01
布丁：回复朴老师 一般企业会计准则
2023-01-11 11:36:03
朴老师：回复布丁同学你好 那就用以前年度损益调整
2023-01-11 11:57:14
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