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一个公司的会计分录?
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 球 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
是独立核算的还是统一核算的呢
1楼
2023-01-11 09:57:51
全部回复
球：回复朴老师 只是为了交社保 应该不是独立核算
2023-01-11 10:24:10
朴老师：回复球那就都算作你们总公司的业务
2023-01-11 10:48:07
球：回复朴老师 那独立核算了？
2023-01-11 11:08:24
朴老师：回复球独立核算就算总公司的收入，分公司给总公司开票
2023-01-11 11:35:18
球：回复朴老师 总公司打钱给分公司，分公司用来发员工工资与社保，这为什么算总公司的收入啊？
2023-01-11 11:49:42
朴老师：回复球你不是说总公司代分公司开票吗
2023-01-11 12:11:08
球：回复朴老师 分公司不开票，开的都是总公司的票主要就是分公司员工要在本地交社保，所以总公司打钱到分公司的账户上 所以这个不是独立核算吗？ 那这笔钱分公司是不用做会计分录吗？
2023-01-11 12:23:30
朴老师：回复球你看你们营业执照或者备案资料看下是不是独立核算的
2023-01-11 12:49:36
球：回复朴老师
2023-01-11 13:00:19
球：回复朴老师 这个是吗？
2023-01-11 13:16:05
朴老师：回复球你们是非独立核算的哦
2023-01-11 13:40:43
球：回复朴老师 意思是这个公司可以不需要做账的吗？
2023-01-11 13:59:48
朴老师：回复球你好，需要做账的，把发票之类的给总公司，然后总公司汇总申报
2023-01-11 14:25:21
球：回复朴老师 我们公司不开票的，就是都开总部的票，就荆州发的个税，交的社保也是由总部做吗？
2023-01-11 14:45:39
朴老师：回复球嗯，都是总公司来汇总申报
2023-01-11 15:15:26
球：回复朴老师 那我要做的就是给我们分公司报个税和交社保就行了吗？
2023-01-11 15:26:43
朴老师：回复球你月末把发票之类的都给总公司就可以了
2023-01-11 15:38:06
球：回复朴老师 好的 谢谢老师
2023-01-11 15:54:04
朴老师：回复球不用客气，满意请给五星好评，谢谢
2023-01-11 16:05:43
大强老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ .sunshine 发表的提问：
总公司与分公司之间调货，会计分录怎么做
入库公司：借库存商品贷内部往来 出库公司：借内部往来贷库存商品
2楼
2023-01-11 11:07:01
全部回复
.sunshine：回复大强老师 两家店是同一个账套
2023-01-11 11:37:30
.sunshine：回复大强老师 也是同一个老板
2023-01-11 12:02:12
.sunshine：回复大强老师 直接借：库存商品 贷：库存商品可以吗
2023-01-11 12:31:17
.sunshine：回复大强老师 库存商品科目下分了两个二级科目，一个总店，一个分店
2023-01-11 12:59:52
大强老师：回复.sunshine一个账套就可以直接借：库存商品 贷：库存商品
2023-01-11 13:28:59
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 爱绿·风铃 发表的提问：
总公司打款给分公司（分公司刚成立）会计分录怎么弄
挂往来 借方其他应收款贷方银行
3楼
2023-01-11 12:29:27
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 碎碎念 发表的提问：
请问一下，总公司打个分公司的款怎么做会计分录啊
你好，是总公司还是分公司的账务处理？
4楼
2023-01-11 13:28:44
全部回复
碎碎念：回复邹老师 分公司的账务处理，有好多的没有发票直接打款的
2023-01-11 13:50:58
邹老师：回复碎碎念你好，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-01-11 14:14:45
碎碎念：回复邹老师 这个钱后期需要还吗
2023-01-11 14:42:13
邹老师：回复碎碎念你好，后期是需要偿还给总公司的
2023-01-11 15:01:27
碎碎念：回复邹老师 还有现在的会计工作每一笔账都需要做分录吗
2023-01-11 15:27:32
邹老师：回复碎碎念你好，每发生一笔经济业务，就需要做一笔分录的
2023-01-11 15:38:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 学习 发表的提问：
我们公司是总公司，但是刚刚开的分公司钱打过来了，这个要做往来吗？会计分录怎么做？
你好，需要做往来的 借；银行存款 贷；其他应付款
5楼
2023-01-11 14:35:47
全部回复
学习：回复邹老师 那他们的钱跟我们进一个账户，他们的钱踢出来做这个分录，是吗
2023-01-11 14:58:14
邹老师：回复学习你好，是的，挂账其他应付款核算就是了
2023-01-11 15:11:38
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ peach 发表的提问：
老师，分公司还给总公司的钱，会计分录怎么写，摘要哪里又要写什么
您好，摘要，归还总公司往来款，借：其他应付款等科目，贷；现金或者银行存款。
6楼
2023-01-11 15:26:44
全部回复
peach：回复王雁鸣老师 谢谢老师@王老师:
2023-01-11 15:45:03
王雁鸣老师：回复peach您好，不客气。
2023-01-11 16:06:45
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 哆哆麻麻呀 发表的提问：
老师您好 我想咨询下 出售分公司 作为总公司 应该如何做会计分录
作为股权处置，同学。 你之前对分公司核算是否通过长投核算的？
7楼
2023-01-11 16:31:09
全部回复
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 老师您好 处置的是分公司 并不是子公司
2023-01-11 17:17:44
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀分公司是否独立核算的呢
2023-01-11 17:35:18
哆哆麻麻呀：回复陈诗晗老师 是独立核算
2023-01-11 17:45:54
陈诗晗老师：回复哆哆麻麻呀作为其中一部分处理就可以了。 借：银行存款，收取的对价 贷：分公司资产等
2023-01-11 18:03:26
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司工资分公司在发，年底一次性汇总会计分录怎么做
你们是一块核算的还是独立核算的
8楼
2023-01-11 17:51:50
全部回复
肖潇：回复朴老师 独立核算的
2023-01-11 18:38:43
朴老师：回复肖潇独立核算的需要自己的员工自己发
2023-01-11 18:58:29
肖潇：回复朴老师 我是总公司工资年底一次汇总，之前都是分公司代发
2023-01-11 19:24:09
朴老师：回复肖潇那就做其他应收款，然后直接一次性还款
2023-01-11 19:44:51
肖潇：回复朴老师 分公司怎么做分录，借方其他应收账款贷方呢
2023-01-11 20:00:35
肖潇：回复朴老师 总公司的分录是借应付工资贷其他应付帐款
2023-01-11 20:21:41
肖潇：回复朴老师 对吗
2023-01-11 20:37:52
朴老师：回复肖潇总公司先计提工资，然后发放工资分录先别做 分公司借其他应收贷银行或者现金
2023-01-11 20:48:14
肖潇：回复朴老师 怎么是贷现金或银行呢！这个工资早就分公司发了一月至12月的晕
2023-01-11 21:15:24
肖潇：回复朴老师 啥乱七八糟的我去
2023-01-11 21:27:26
朴老师：回复肖潇你当时 发工资的时候要这样做分录的
2023-01-11 21:43:20
朴老师：回复肖潇我说的是分公司代发工资的分录
2023-01-11 21:55:23
肖潇：回复朴老师 那我年底一次调怎么调呢
2023-01-11 22:24:55
朴老师：回复肖潇你直接总公司还分公司的钱，因为你是独立核算的，需要还款的 分公司收到钱借银行贷其他应收款就可以了
2023-01-11 22:38:28
肖潇：回复朴老师 总公司跟分公司一直有往来的，就是分公司账户钱没了总公司就转过去！发工资是分公司账户发的，现在汇总一年总公司的工资分公司怎么做
2023-01-11 23:01:39
肖潇：回复朴老师 不会涉及到银行存款和现金
2023-01-11 23:21:35
肖潇：回复朴老师 哎
2023-01-11 23:49:42
肖潇：回复朴老师 这样沟通太复杂
2023-01-12 00:01:59
朴老师：回复肖潇代发的工资汇总出来就可以了，不是你们的员工代发的都有记录的，分公司借总公司的钱就做成借款，然后代发工资的时候可以冲销借款
2023-01-12 00:15:16
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
公司奖励给分公司2000元，对于总公司，分公司。双方如何做会计分录
借：管理费用2000贷：银行存款2000，借：银行存款2000贷：营业外收入2000
9楼
2023-01-11 18:46:58
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
总公司开税票总公司收到款后拨到分公司，分公司会计分录怎么做
借；银行存款 贷；其他应付款等科目
10楼
2023-01-11 20:15:06
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问：
老师，分公司给总公司做往来，分公司出货，总公司收钱，分公司怎么做会计分录呢

你好！应收账款科目下核算

11楼
2023-01-11 21:29:08
全部回复
骆旭燕：回复晓海老师 要不要确认收入呢
2023-01-11 22:10:31
晓海老师：回复骆旭燕

你好！按规定是要确认收入的

2023-01-11 22:31:48
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 长雀斑的猫 发表的提问：
老师：总公司注入股本金到分公司，计什么会计分录
你好，同学。 总公司计长期股权投资处理。
12楼
2023-01-11 22:43:53
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司工资分公司在发，年底一次性汇总会计分录怎么做
你们是独立核算的吗还是一块核算的，应该是谁的工资谁发才行
13楼
2023-01-11 23:56:38
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司打款给分公司的工资怎么做会计分录？
借；其他应收款 贷；银行存款
14楼
2023-01-12 01:13:49
全部回复
NAN：回复邹老师 分公司是非独立核算的
2023-01-12 01:35:23
邹老师：回复NAN你好，这个与独立还是非独立没有关系的
2023-01-12 01:46:32
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小闻子 发表的提问：
我公司有买地新建厂房成立一个分公司，总公司往新建公司打款，而我是新建公司的会计，收到的进账我怎么做会计分录。老师请帮我解答一下
你好同学 借：银行存款 贷：其它应付款-总公司。 先这样记账
15楼
2023-01-12 02:31:24
全部回复
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