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帖子
会计科目余额表怎么查
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
苹果酱
发表的提问:
从这个科目余额表,怎么检查利润的?
你好,看本年利润科目是今年的利润情况。
16楼
2023-01-12 05:09:43
全部回复
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.89w
引用 @
????.
发表的提问:
账不平怎么根据科目余额表查询啊?
凭证不平吗?还是报表
17楼
2023-01-12 06:07:06
全部回复
????.:
回复
郭老师
报表
2023-01-12 06:33:37
郭老师:
回复
????.
报表的余额和你科目余额表余额核对,逐个核对
2023-01-12 07:02:16
????.:
回复
郭老师
城建税不平,就根据城建税的凭证来核对吗
2023-01-12 07:13:15
郭老师:
回复
????.
城建税不平是什么意思
2023-01-12 07:33:48
????.:
回复
郭老师
城建税少计提了,补提冲平就行了吗
2023-01-12 07:55:07
郭老师:
回复
????.
可以
2023-01-12 08:17:49
????.:
回复
郭老师
老师,白条抵账是怎么回事啊
2023-01-12 08:40:02
郭老师:
回复
????.
不清楚你的具体的业务
2023-01-12 09:06:47
????.:
回复
郭老师
我就是想了解一下什么情况下,可以白条抵账啊
2023-01-12 09:29:44
郭老师:
回复
????.
没有发票的用白条做账的吧
2023-01-12 09:57:58
????.:
回复
郭老师
是的
2023-01-12 10:21:43
郭老师:
回复
????.
没有发票用手机做账,汇算清缴调增可以
2023-01-12 10:36:33
????.:
回复
郭老师
老师啊,我们公司没有用手机做账
2023-01-12 10:46:35
郭老师:
回复
????.
没有发票的用收据做账,打错字了,不是手机
2023-01-12 10:56:49
靖曦老师
职称:
高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题:
0.71w
引用 @
大意的犀牛
发表的提问:
请问只有会计报表没有科目余额表怎么录入期初余额?
你根据报表和现有的明细账,看能不能做一张科目余额表
18楼
2023-01-12 07:15:41
全部回复
克江老师
职称:
,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题:
0.33w
引用 @
茜
发表的提问:
请问老师可以发一份对应表给我吗?想看一下会计报表和科目余额表上是如何对应的
你好,我发一份最新财务报表填写方法。哪里讲了科目余额表对应会计报表。供参考,给个邮箱
19楼
2023-01-12 08:30:46
全部回复
茜 :
回复
克江老师
414583511@qq.com谢谢老师
2023-01-12 08:54:01
克江老师:
回复
茜
已经发送了。你自己看看,希望能够对你有帮助,希望好评.
2023-01-12 09:06:00
朴老师
职称:
会计师
4.97
解题:
20.79w
引用 @
一乐欢
发表的提问:
如:上任会计工作交接提供“科目余额表”数据不确定情况下,新任会计应该如何处理呢?新任会计重新建立账套吗?
你好,这个的话新建账套有期初数才可以的,不确定可以自己盘点
20楼
2023-01-12 09:40:20
全部回复
一乐欢:
回复
朴老师
盘点流程是?
2023-01-12 10:24:14
朴老师:
回复
一乐欢
就是盘点所有的科目余额数
2023-01-12 10:40:57
一乐欢:
回复
朴老师
理解是:比如从1-5月已记账凭证,所有重新记账吗?(做的是外账)
2023-01-12 11:10:30
一乐欢:
回复
朴老师
外账上任会计,已经税务申报了。那怎么重新记账怎么确认已之前会计做的账,及税务申报是否一致呢?
2023-01-12 11:26:47
朴老师:
回复
一乐欢
不是重新记账,是根据他给你的余额你建账做期初数然后开始做,如果没有期初数或者不确定的需要你自己盘点
2023-01-12 11:40:39
一乐欢:
回复
朴老师
那上任会计留下来期末余额数(上任会计财务软件数据都没有记录了,只留下了,期末余额数),比如含6月部分原始单据已录记账凭证,还有一部分原始单据未做账。 (是不是上任会计已录记账凭证的单据,新任会计不需在记账吗?)
2023-01-12 11:58:29
一乐欢:
回复
朴老师
就一个表格
2023-01-12 12:27:55
朴老师:
回复
一乐欢
嗯,不用再做了,你根据留下的科目余额表来做吧
2023-01-12 12:56:56
一乐欢:
回复
朴老师
好的,余额表数据都是不确定的呢
2023-01-12 13:11:27
一乐欢:
回复
朴老师
主要做的都是外账,总部要合并分公司的财务报表,我负责分公司。单据都是真实发生的
2023-01-12 13:32:02
一乐欢:
回复
朴老师
以期末余额数作为期初数,然后再进行录入记账凭证?
2023-01-12 13:58:20
朴老师:
回复
一乐欢
不确定的比如说库存商品等可以盘点
2023-01-12 14:18:18
一乐欢:
回复
朴老师
应收账款、累计折旧、应付账款等是不确定的
2023-01-12 14:44:04
朴老师:
回复
一乐欢
你根据明细业务自己盘点统计一下吧
2023-01-12 15:08:09
一乐欢:
回复
朴老师
还是思路不清晰?
2023-01-12 15:31:36
朴老师:
回复
一乐欢
这个就是需要有你建账期初科目的所有数据,只要有业务发生的科目就要有期初数
2023-01-12 15:50:55
一乐欢:
回复
朴老师
现在因为期初数,不确定,是要自己一个个核实,找相应发生业务吗?(2020年1-5月账已做,税务也申报了),就是上任会计留下只有科目余额表
2023-01-12 16:13:39
朴老师:
回复
一乐欢
你好,是的,你可以根据科目余额表来做的
2023-01-12 16:38:05
一乐欢:
回复
朴老师
老师,你好!用推算方法可行吗
2023-01-12 17:07:58
一乐欢:
回复
朴老师
老师有没具体流程方法呢?
2023-01-12 17:22:00
朴老师:
回复
一乐欢
这个推算不了的哦,没有具体数据的只能盘点
2023-01-12 17:39:07
一乐欢:
回复
朴老师
第一次遇到,不知如何下手好呢
2023-01-12 18:01:12
朴老师:
回复
一乐欢
没有具体数据的就只能盘点统计
2023-01-12 18:11:59
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