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结转本年利润的方法及会计处理
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 乐一 发表的提问：
老师好，结转本年利润是不是该登记在本年累计这一栏后面呢？
结转登记的对 本年累计应该是平的
91楼
2022-12-26 06:48:29
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乐一：回复郭老师 您的意思是本月合计数不用登记结转本年利润数就可以了是吧
2022-12-26 07:03:39
郭老师：回复乐一合计登记可以 你本年累计数据不对吧 你现在余额是0吗
2022-12-26 07:16:31
乐一：回复郭老师 对着了，我想问你您的意思是本月合计数要不要加结转本年利润数
2022-12-26 07:39:29
郭老师：回复乐一本月合计需要加
2022-12-26 08:04:51
乐一：回复郭老师 好的，谢谢老师
2022-12-26 08:27:13
郭老师：回复乐一不用客气的，
2022-12-26 08:41:45
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Cute & Meet  发表的提问：
年末将本年利润结转到未分配利润余额在贷方，盈利。开新账套时，继续把未分配利润结转到下年就可以了，不用做其他处理。
您好 是的 不用做另外的处理
92楼
2022-12-26 07:14:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
本年利润在借方，需要结转到下年吗
你好，需要结转的
93楼
2022-12-27 05:46:18
全部回复
钟敏：回复邹老师 结转到未分配利润的借方吧
2022-12-27 06:12:21
邹老师：回复钟敏是的
2022-12-27 06:36:55
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 丫头zZZ 发表的提问：
年末本年利润借方，需要结转吗
需要结转的，结转后无余额。 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润
94楼
2022-12-27 06:08:19
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ colourful 发表的提问：
我年末结转的时候先结转成本 费用 收入 到本年利润 然后结账 看一下本年利润的累积金额 再反结账 再加一笔分录 本年利润转未分配利润 它的数字就是我先结账时候利润表上面本年利润的累积金额 这种方法可以吗
不用结帐再反结帐的，损益结转后本年利润的贷方减借方就是利润表上的净利润。未分配利润再提取盈余公积。
95楼
2022-12-27 06:26:14
全部回复
colourful：回复赵老师 年末为啥要把本年利润提到未分配利润？有什么作用？
2022-12-27 07:06:38
赵老师：回复colourful年度结帐前本年利润科目没有余额。
2022-12-27 07:29:42
colourful：回复赵老师 结账后就有余额啦？
2022-12-27 07:46:36
赵老师：回复colourful结帐后本年利润科目就没有余额了。
2022-12-27 08:08:17
colourful：回复赵老师 每月结账后也没有余额啦
2022-12-27 08:35:04
赵老师：回复colourful月度结帐后有余额的，你查看下科目余额表。
2022-12-27 08:47:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 农农 发表的提问：
月未需结转本年利润吗，怎么处理？
你好，可以是月末或年末一次性结转
96楼
2022-12-27 06:47:27
全部回复
农农：回复邹老师 如果月未不结转如何填制报表？
2022-12-27 07:11:39
农农：回复邹老师 问，5星好评在那评？
2022-12-27 07:32:53
邹老师：回复农农计入未分配利润，不影响报表的填制的 一般是在回答问题的下面，如果没有看到，你可以不用评价，系统会在4天之后自动给予好评
2022-12-27 07:52:23
农农：回复邹老师 制记帐凭证时企业所得税和个人所得税登在利润分配的借方可以吗
2022-12-27 08:13:58
邹老师：回复农农所得税计入最终计入利润分配的借方，个人所得税不影响利润分配
2022-12-27 08:35:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ ????Miss???? 发表的提问：
税金及附加结转是计入本年利润么
你好，是的（税金及附加结转是计入本年利润），结转分录是 借；本年利润，贷；税金及附加
97楼
2022-12-27 07:14:59
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????Miss????：回复邹老师 好的 谢谢
2022-12-27 07:29:59
邹老师：回复????Miss????不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-27 07:49:13
????Miss????：回复邹老师 利润表是根据哪个表填写
2022-12-27 08:10:48
邹老师：回复????Miss????你好，利润表是根据损益科目的总账，明细账分析计算填写的
2022-12-27 08:22:51
????Miss????：回复邹老师 不是科目余额表么
2022-12-27 08:45:29
邹老师：回复????Miss????你好，也可以根据科目余额表填写利润表 当然根据损益科目的总账，明细账也是可以编制利润表的
2022-12-27 09:09:49
????Miss????：回复邹老师 无论哪个表里面的数据都是一样的是么
2022-12-27 09:29:53
邹老师：回复????Miss????你好，是的，是这样的
2022-12-27 09:55:12
????Miss????：回复邹老师 好的 明白 谢谢老师
2022-12-27 10:21:07
邹老师：回复????Miss????不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-27 10:31:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 319800380 发表的提问：
本年利润结转这个地方怎么用红笔标注
你好，没有看到你所提供的图片
98楼
2022-12-28 05:47:26
全部回复
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ ✙心如薄荷天然凉 发表的提问：
结转完本年利润了还需要做什么呢，本年利润结转前是在借方的
你好，结转期末损益后，就要年末结转本年利润的。
99楼
2022-12-28 06:09:47
全部回复
✙心如薄荷天然凉：回复陈静老师 可是我结转后资产负债表不平啊，未分配利润那里显示没有金额呢，这样对吗
2022-12-28 06:42:02
陈静老师：回复✙心如薄荷天然凉你好，可以就是软件的问题，那你在看这个凭证，审核和记账没有。
2022-12-28 07:02:21
✙心如薄荷天然凉：回复陈静老师 老师我的未分配利润在借方您看看报表上未分配利润显示的对吗
2022-12-28 07:15:28
陈静老师：回复✙心如薄荷天然凉你好，这时候看到了未分配利润的显示额。
2022-12-28 07:30:55
✙心如薄荷天然凉：回复陈静老师 这样对吧老师，没问题吧
2022-12-28 07:50:52
陈静老师：回复✙心如薄荷天然凉你好，通过软件设公式结转的就没有错误的。
2022-12-28 08:02:00
孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
借:主营业务收入 85470.12 贷:本年利润 85470.12 借:本年利润 12518.8 贷:管理费用 11966.89 营业税金及附加 143.18 7所得税费用 408.73 结合以上会计分录 如何结转未分配利润？
借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润，本年利润的贷方余额就是利润分配未分配余额的结转数
100楼
2022-12-28 06:21:14
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 王玉莲 发表的提问：
上一年度本年利润没结转到利润分配 今年该怎么处理？
你好，补结转就是了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
101楼
2022-12-28 06:50:39
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 笔墨初心 发表的提问：
老师，您好。我是第一次做实操账，新公司3月刚开办的，对成本结转还是比较弱，想麻烦老师帮看一下我这个账务处理上还有有问题吗？特别是本年利润结转上有错吗？损益类结转的本年利润借方6911.64-营业外收入结转的本年利润0.28=本年利润借方6911.36
检查对错，你看你的科目余额表 损益了没有余额就可以了
102楼
2022-12-28 07:12:00
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Queen 发表的提问：
老师我这个本年利润结转贷借方有没有错？
可以这样的结转处理，或者是直接删除一行本年利润，点剩下一行的“本年利润”金额栏次，点“平衡”就可以了。这样一眼看出企业当月是盈利还是亏损。
103楼
2022-12-29 06:07:29
全部回复
Queen：回复江老师 老师，在这里面看嘛？
2022-12-29 06:39:28
江老师：回复Queen是的，正常你结转本年利润一条记录就可以了。在本年利润明细账中一条记录就可以了。你现在是两条记录，既有借方又有贷方，可以每月只有一条借方记录或者是一条贷方记录。
2022-12-29 06:57:41
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 不懂就问1 发表的提问：
年底本年利润怎么结转？在借方表示赚钱了吗
你好，如果年底本年利润余额在贷方，表示盈利，表示当期实现的净利润，那么结转分录如下 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 如果年底本年利润余额在借方，表示亏损，表示当期发生的净亏损，那么结转分录如下 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
104楼
2022-12-29 06:33:36
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2086324840 发表的提问：
月末结转的流程，我只知道收入的借方转入本年利润的贷方，成本的贷方转入本年利润的借方。然后把本年利润的余额转入利润分配-未分配利润。 那应交税费再那个步骤呢。具体操作方法呢。
你好，应交税费只需要把余额结转到下一个月就可以了
105楼
2022-12-29 06:51:10
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