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公司代付个税会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 害怕的香水 发表的提问：
个人代公司垫付押金会计分录
你好，个人代公司垫付押金，站在公司角度，分录是 借：其他应收款——押金，贷：其他应付款—某某个人
1楼
2023-01-27 11:13:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 酷酷的花卷 发表的提问：
个人帮公司代付款会计分录怎么做呢？
你好，个人帮公司代付款会计分录是 借：应付账款—某某供应商 ，贷：其他应付款—某某个人
2楼
2023-01-27 12:12:32
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 张杰 发表的提问：
公司代扣代缴个税，怎么做会计分录
您好，您指的是工资薪金的吗？
3楼
2023-01-27 13:04:21
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张杰：回复东老师 是的，公司代扣员工的个人所得税
2023-01-27 13:21:29
东老师：回复张杰计提的时候，借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:应交税费应交个人所得税
2023-01-27 13:35:03
东老师：回复张杰缴纳的时候 借:应交税费应交个人所得税 贷:银行存款
2023-01-27 13:48:55
张杰：回复东老师 借：其他应收款
2023-01-27 14:05:04
东老师：回复张杰先交个税记入到其他应收款
2023-01-27 14:33:33
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 310016796 发表的提问：
公司代扣代缴个税会计分录如何做?
发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 缴纳个税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
4楼
2023-01-27 14:21:48
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310016796：回复辜老师 老师,我的是保险经纪公司,公司为,保险营销员代扣代缴个人所得税,这样做分录对吗
2023-01-27 14:51:28
辜老师：回复310016796是的，也是这样账务处理
2023-01-27 15:15:45
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问：
物业管理公司，代收代付水费会计分录
物业公司代收代缴水电费，应计入“其他应收款”科目，并设二级科目“代收水电费”。 1.收取时：借：库存现金 贷：其他应收款-代收水电费。 交电业局时：借：其他应收款-代收水电费 贷：库存现金。 2.预收的部分会计分录： 收取时 （借：现金 贷：其他应收款-代收水电费） 电费下来后，根据业主的电费额，冲预收的部分 （借：其他应收款-代收水电费 贷：现金）
5楼
2023-01-27 15:29:49
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许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 唠叨的皮带 发表的提问：
总公司与专卖店属于代销关系怎么做会计分录。
发出商品 借：发出商品 贷：库存商品 收到代销清单 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费 借：主营业务成本 贷：发出商品 借：销售费用 贷：应收账款
6楼
2023-01-27 16:57:17
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 迪恩 发表的提问：
代A公司付款给B公司，会计分录如何做
你好，代付的分录是 借 其他应收款 贷银行存款 以后收回的时候 借 银行存款 贷其他应收款
7楼
2023-01-27 18:13:25
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哈鲁喵 发表的提问：
收到保险公司保费退款，但是保费退款是要付给总公司，怎么做会计分录？（保费是总公司付款的，保单名字是分公司的名字，所以保费是推给的，再将保费转给总公司）
您好！借银行存款 贷其他应付款0总公司
8楼
2023-01-27 19:37:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 若蓝 发表的提问：
总公司需过帐打款到分公司帐上，支付款时帐户用一个，分公司收到总公司打回的款又是另一个对公帐户，会计分录怎么做。
你好，是一个公司的不同账户？
9楼
2023-01-27 20:49:17
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若蓝：回复邹老师 不是，收款回来是另外对公帐户
2023-01-27 21:02:00
邹老师：回复若蓝借；其他应收款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；其他应付款
2023-01-27 21:15:17
若蓝：回复邹老师 那不是一直挂起往来吗
2023-01-27 21:39:18
邹老师：回复若蓝你好，是的，所以回款也需要是分公司的账户，而不是其他公司账户回款
2023-01-27 21:50:01
若蓝：回复邹老师 因为这款总公司已还我了，只是收到款的名称是另一家。这个需怎么处理
2023-01-27 22:18:34
邹老师：回复若蓝你好，你需要退回，以总公司的名义回款才可以冲销之前的其他应收款的
2023-01-27 22:29:03
英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 安妮 发表的提问：
请问个税代扣代缴和公司社保代扣代缴以及公司负担的部分会计分录是怎样的？计提和缴纳部分分别怎么做会计分录
同学好，计提工资缴纳个税和社保 借：管理费用（生产成本、制造费用、主营业成本） 贷：应付职工薪酬-员工工资 借：应付职工薪酬-员工工资 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-社保费 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 借：其他应付款-社保费（个人部分） 管理费用 （公司部分） 贷：银行存款
10楼
2023-01-27 21:40:12
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安妮：回复英老师 老师，个税公司代扣的，代扣部分怎样计提？扣款的时候怎样做分录？后期从个人工资里扣除有怎么做分录？您再说细点呗？
2023-01-27 22:04:02
英老师：回复安妮扣缴个税时，借：应付职工薪酬-员工工资 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税，缴纳个税时，借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款
2023-01-27 22:17:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 太阳花 发表的提问：
代其他公司缴纳社保的会计分录（两个公司的会计分录）
缴纳公司借；其他应收款 贷；银行存款 另外一个公司借；应付职工薪酬 贷；其他应付款
11楼
2023-01-27 22:57:18
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 如意如意 发表的提问：
老师对公支付别人，是个人2000元，让办理分公司，怎么做会计分录？
您好，借管理费用～办公费2000，贷银行存款2000。
12楼
2023-01-27 23:55:31
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如意如意：回复小林老师 好的，谢谢老师
2023-01-28 00:08:54
小林老师：回复如意如意客气，非常荣幸能够给您支持！！
2023-01-28 00:22:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 心雨 发表的提问：
代A公司付款给B公司，会计分录如何做
你好 借；其他应收款——A公司 贷银行存款
13楼
2023-01-28 01:02:54
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心雨：回复邹老师 银行存款是付给B公司的
2023-01-28 01:18:39
心雨：回复邹老师 A公司委托我公司付款给B公司，我公司财务处理如何做？
2023-01-28 01:37:12
邹老师：回复心雨你好，就是上面的分录，你应当向A公司收款，所以借方挂账其他应收款——A公司明细的
2023-01-28 01:59:28
心雨：回复邹老师 要做出付款给B公司的分录吗？
2023-01-28 02:11:50
邹老师：回复心雨你好，付款给B公司就是做这个分录啊 借；其他应收款——A公司 贷银行存款 实质就是应收A公司的款项，所以借方计入其他应收款核算的
2023-01-28 02:23:13
心雨：回复邹老师 收到B公司还款又怎么做
2023-01-28 02:51:18
邹老师：回复心雨你好，既然是代A公司付款给B公司，那应当是A公司给你单位付款才是的
2023-01-28 03:15:57
心雨：回复邹老师 借：银行存款；贷：其他应收款-A公司
2023-01-28 03:43:13
邹老师：回复心雨你好，既然是代A公司付款给B公司，那应当是A公司给你单位付款才是的 收到A公司付款就 借：银行存款；贷：其他应收款-A公司
2023-01-28 04:08:17
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
A公司欠我们钱，B公司代付的，这个会计分录怎么做呢
。正常冲网来就可以出一个委托证明
14楼
2023-01-28 01:59:50
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实操学堂：回复玲老师 我在还没收到钱，只是给B公司开了发票的情况下，借：应收账款-B,贷：应收账款A，这样可以吗？
2023-01-28 02:25:48
玲老师：回复实操学堂请说一下具体什么业务？
2023-01-28 02:39:39
实操学堂：回复玲老师 B给A开了一张转账支票（到我们手里了），我们销售给A，然后我们给B开了发票，后期B代A付给我们钱，钱回来冲A的应收
2023-01-28 02:51:50
玲老师：回复实操学堂你需要给a公司开发票才是正确的。
2023-01-28 03:12:04
玲老师：回复实操学堂因为b公司只是代替a公司付款。
2023-01-28 03:33:49
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
那如果资金是总公司转到分公司付款的购买厂房金额那这个会计分录怎么操作
分公司收到总公司的款项时 借银行存款 贷其他应付款 支付购买厂房款项 借固定资产 贷银行存款
15楼
2023-01-28 02:52:58
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