主要是跟之前的会计交接清楚 ，账务上的所有单据是否齐全 然后账目清楚就行

出纳做自己的登，凭证号不需要连着的

你的是什么票哦，支付吗，如果没交给对方，银行又没扣款，是不用做账的，怎么会对不上呢

同学您好，您具体是什么情况，是有没开票的吗

开错了，都要作废的额

应付票据的账务处理如下： 1、开出并承兑商业汇票购入材料： 借：材料采购 应交税费一一应交增值税(进项税额) 贷：应付票据 2、如开具的是银行承兑汇票，支付承兑手续费时： 借：财务费用 贷: 银行存款 3、票据到期，支付商业汇票款: 借：应付票据 贷: 银行存款 4、应付商业承兑汇票到期，如企业无力支付票款， 借：应付票据 贷：应付账款 5、应付银行承兑汇票到期，如企业无力支付票款， 借：应付票据 贷：短期借款

你好，可以找技术老师或者你购买老师帮你查下的，或者用你的QQ账户密码登录试试

可以的 这个没关系的

你个人的开的吗 是不是一个卡一个存折