5：回复bamboo老师 没有写

5：回复bamboo老师 这样的

5：回复bamboo老师 业务14

bamboo老师：回复5我看见了 前面有没有写计提或者分配工资之类的？

5：回复bamboo老师 没有

bamboo老师：回复5把1-13可以截图给看看么

5：回复bamboo老师 可以

bamboo老师：回复5借：管理费用 贷：应付职工薪酬

5：回复bamboo老师 老师 那业务8的分录应该怎么写

bamboo老师：回复5前面有没借支差旅费？

阳光：回复邹老师 老师，还有请问下，我们现在办公楼有两个公司，两个都是分公司，一个是深勘，一个是永明，两个公司都是我们老板在管理。深勘的负责人是我们老板，但永明的负责人不是。分公司是没有法人的，只有负责人，因为是去年成立的，换了几个财务了。账有点乱，我们是做工程监理，招标代理，工程造价咨询的，现在我们公司有收入了，想入一些费用，到时候企业所得税才可以少交。但是我们服务类拿什么做成本，拿什么做成本，拿什么做费用，麻烦老师解答一下 谢谢

阳光：回复邹老师 我想知道，做账的时候哪些是入主营业务成本的

邹老师：回复阳光你好，办公楼折旧计入费用 相关人员的工资计入劳务成本，取得收入结转到主营业务成本

maize老师：回复红3月只做计提那个 计提工资、社保和公积金时: 借:管理费用一工资 管理费用一社保(公负担) 管理费用公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 应付职工薪酬一社保(公司负担) 应付职工薪酬公积金(公司负担)

燕子：回复meizi老师 有交社保呢

meizi老师：回复燕子 你好        i 1.计提工资  借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金（企业部分）  借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交社保公积金  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金（企业部分） 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金（个人部分）  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金