冉老师：回复风趣的嚓茶你好，每一笔的凭证处理如下 1、借：银行存款900 贷：库存现金900 2、借：原材料3000 应交税费-应交增值税510 贷：银行存款3510 3、借：银行存款5000 贷：应收账款5000 4、借：原材料20000 应交税费-应交增值税3400 贷：银行存款23400 5、借：短期借款48000 贷：银行存款48000 借：应付账款2000 贷：银行存款2000 6、借：固定资产46000 贷：实收资本46000

风趣的嚓茶：回复冉老师 那怎么做付款凭证，收款凭证，转账凭证

冉老师：回复风趣的嚓茶就是把上面我写的归类，资金支出的是付款凭证，资金收到的是收款凭证，不涉及资金往来的是转账凭证

风趣的嚓茶：回复冉老师 好的谢谢！

冉老师：回复风趣的嚓茶不客气，祝你假期愉快

山丘：回复韦老师 老师 中间删除了一张错误的凭证要怎么重新编号？

韦老师：回复山丘你要在财务软件重新排序

蒋小姐：回复朴老师 目录号怎么编呢

朴老师：回复蒋小姐目录号就是目录的编号,即这本档案在第几本目录上可以查到

蒋小姐：回复朴老师 这个怎么理解

朴老师：回复蒋小姐如果是会计凭证那号就是全宗号+W1+案卷号

蒋小姐：回复朴老师 案卷号怎么编

朴老师：回复蒋小姐你从1开始编就可以了

蒋小姐：回复朴老师 什么时候是1，如果2011年的最后一号是200，那么2012年的第一号是1还是201

朴老师：回复蒋小姐一年的重新开始就可以了

蒋小姐：回复朴老师 那2011年的一号和2012年的一号怎么区分开呢，2011是jh-w1-1，2012年的一号也是jh-w1-1

朴老师：回复蒋小姐那不是有年份的嘛

蒋小姐：回复朴老师 年份编在哪里

朴老师：回复蒋小姐你前面要有年份的，每年的都要有

蒋小姐：回复朴老师 年份便在哪里

朴老师：回复蒋小姐开始，在全宗号的前面就行

蒋小姐：回复朴老师 你编给我看看，在哪里

朴老师：回复蒋小姐你存放的时候要按年份分开的呀

蒋小姐：回复朴老师 要在编号里面体现出来

朴老师：回复蒋小姐所以让你在前面缀上年份来区分

重要的眼神：回复李老师 那凭证号和序号应该分别怎么填写？

李老师：回复重要的眼神凭证号是你做帐的凭证号 序号是电脑自动延续的

重要的眼神：回复李老师 为什么我的金蝶系统‘’序号‘’一栏数字总是0,不能自动续延？

李老师：回复重要的眼神？做的话应该会自动延续的吧 你不用管那个序号 凭证号对了就行

可爱的盼望：回复文静老师 其他情况都必须填制？

文静老师：回复可爱的盼望是的，原始凭证是支撑记账凭证的

崔老师：回复爱笑的流沙不正确

甜甜圈：回复王雁鸣老师 老师，我想问的就是手工帐，还有出纳编制凭证，凭证不是有个编号吗？这个编号怎么编写，出纳编制的凭证等会计审核登记入账之后不是最后要交由会计并与会计编制的记账凭证一起编订成册，我心理还有疑问，两个人编制的凭证，怎么连起来这个编号？编号不是不能断号吗

王雁鸣老师：回复甜甜圈您好，是这样的，手工账，出纳与会计的凭证编号，都是会计和出纳在编制凭证时，相互沟通后，来编号的。会计在编号前问一下出纳，您的凭证到了多少号了？我从多少号开始往后编啊？然后就开始往后排号，同理，出纳编号的时候一样的操作。

暖暖老师：回复长情的滑板2.借固定资产1500 贷实收资本1500

暖暖老师：回复长情的滑板3借库存商品500 贷银行存款500

暖暖老师：回复长情的滑板4借银行存款900 贷主营业务收入900

暖暖老师：回复长情的滑板5借营业外支出50 贷银行存款50

ready：回复晓海老师 这一份原始凭证到底是要给出纳做账还是会计做账

晓海老师：回复ready你好，放在外账的凭证后边