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纳税申报表属于其他会计资料妈
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 典雅的雨 发表的提问：
纳税申报表属于会计凭证么
您好 纳税申报表不属于会计凭证
1楼
2022-11-26 15:12:14
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
老板用自己爸爸和妈妈来做工资表申报个税，可以吗？
你好，是有一定的查账风险的。
2楼
2022-11-26 16:35:10
全部回复
Ae…柠檬：回复QQ老师 为什么呢？
2022-11-26 16:53:58
Ae…柠檬：回复QQ老师 只用爸爸或者妈妈一方的做工资表，可以吗？
2022-11-26 17:21:02
QQ老师：回复Ae…柠檬你好！主要看还有工作得能力吗？是不是真实业务
2022-11-26 17:33:41
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》及其附列资料应如何填报？
您好，可以来会计学堂学习哦
3楼
2022-11-26 17:55:04
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 沁心 发表的提问：
1、1.您单位企业所得税年度纳税申报表附表A102010《一般企业成本支出明细表》第26行“其他营业外支出”为：【3.82】元；2.您单位有“其他营业外支出”，请核实是否属于资产损失申报范围、是否属于税前扣除范围。
老师您好，填列企业所得税汇算清缴表时出现的风险提示怎么处理呢？
4楼
2022-11-26 19:03:48
全部回复
袁老师：回复沁心是的，属于，根据提示查看修改
2022-11-26 19:19:05
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
老师你好，购入食用油取得普通发票，用于发放福利，属于增值税纳税申报表附列资料中的开具其他发票销售额还是未开具发票的销售额
你好 你们是外购的 不视同销售 你做福利费就行了
5楼
2022-11-26 19:59:56
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 勤恳的钢笔 发表的提问：
增值税纳税申报表属于报表吗？
属于增值税纳税申报表 报了这个 你还是要按期做财务报表申报的
6楼
2022-11-26 21:09:10
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 轻松的豌豆 发表的提问：
季度财务报表的申报表中没有其他收益，但是我们公司有属于增值税加计抵减的其他收益应该填在财务报表中的哪里？
可以填入营业外收入项目中。
7楼
2022-11-26 22:32:13
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 发表的提问：
请问法人代表的其他应付款转为实收资料本，申报缴纳印花税怎么申报呀？
你好在转为实收资本的次月申报印花税。
8楼
2022-11-26 23:35:35
全部回复
,,,,,,,,,,,,：回复东老师 老师，请问次月又有合同的印花税，是要分开申报吗？
2022-11-27 00:02:00
东老师：回复,,,,,,,,,,,,对，这个肯定是需要分开申报的。
2022-11-27 00:31:11
,,,,,,,,,,,,：回复东老师 但不知道转资 的在哪申报，怎么申报呀？
2022-11-27 00:53:41
东老师：回复,,,,,,,,,,,,这个就按照实收资本的印花税申报就可以。
2022-11-27 01:14:00
,,,,,,,,,,,,：回复东老师 没找到在哪申报的，下面那一栏按次的也没有实收资本的。
2022-11-27 01:39:19
东老师：回复,,,,,,,,,,,,这个需要和税务局沟通一下，增加一下你们这个明细
2022-11-27 02:04:01
,,,,,,,,,,,,：回复东老师 请问税局增加了我这边才能报得了是吗？
2022-11-27 02:26:05
东老师：回复,,,,,,,,,,,,对，得需要增加你们才能申报。
2022-11-27 02:44:14
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
纳税人提供虚假资料申报退税是否属于渎职罪
骗取退税罪
9楼
2022-11-27 00:47:51
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 奥利给 发表的提问：
小规模增值税纳税申报表附列资料这个表是不是属于差额征收的才需要填写啊
是的 差额计税的填写的
10楼
2022-11-27 01:41:16
全部回复
奥利给：回复郭老师 企业一个季度收入低于30万,请问是不是要在这个表里面填免税明细啊
2022-11-27 02:08:49
郭老师：回复奥利给不需要填写的 主表9.10栏就可以
2022-11-27 02:32:04
奥利给：回复郭老师 好的，谢谢老师
2022-11-27 02:44:51
郭老师：回复奥利给不用客气的，
2022-11-27 03:04:52
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
老师，请问那个进项税加计扣除的填增值税纳税申报表附列资料二，是填到其他吗？
加计抵减，是在增值税附表四填列的
11楼
2022-11-27 02:48:19
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 斯文的红牛 发表的提问：
小规模纳税人又属于小型微利企业增值税纳税申报时增值税减免税申报明细表以及附列资料怎么填写
你有什么减免的项目 差额计税的吗
12楼
2022-11-27 04:02:45
全部回复
斯文的红牛：回复郭老师 季度收入不超过30万，提示我公司符合小型微利企业标准，二季度只开了1万多的票，减免税明细表怎么填写
2022-11-27 04:17:01
郭老师：回复斯文的红牛普票的吗 只填写主表10栏就可以
2022-11-27 04:28:02
斯文的红牛：回复郭老师 但是系统提示需要填写明细表
2022-11-27 04:47:35
郭老师：回复斯文的红牛截图看一下你的主表。
2022-11-27 05:14:27
斯文的红牛：回复郭老师 这个是主表，开票按1%
2022-11-27 05:37:27
郭老师：回复斯文的红牛一到第八栏里面没有填写数据吧。
2022-11-27 05:47:54
斯文的红牛：回复郭老师 有数据，保存的时候提示下图，就变成这样了
2022-11-27 06:12:20
郭老师：回复斯文的红牛你第一栏和第三栏不要填写，你填写啦。
2022-11-27 06:35:59
斯文的红牛：回复郭老师 只填写第10栏吗
2022-11-27 06:56:10
斯文的红牛：回复郭老师 明细表应抵减税额按不含税收入的2%计算填列对吗？
2022-11-27 07:14:05
郭老师：回复斯文的红牛你好是的，只填写第十栏里面的。
2022-11-27 07:34:05
斯文的红牛：回复郭老师 这样填写差额刚好是开票的1%税额
2022-11-27 07:51:40
斯文的红牛：回复郭老师 主表显示免税额374.6、明细表应抵减税额249.51
2022-11-27 08:19:37
斯文的红牛：回复郭老师 这样有些冲突啊
2022-11-27 08:30:44
郭老师：回复斯文的红牛你不交税，不需要填写2%的减免。
2022-11-27 08:57:41
斯文的红牛：回复郭老师 但是只填写主表申报的时候填写明细表，我该怎么填写
2022-11-27 09:09:41
斯文的红牛：回复郭老师 老师你看下
2022-11-27 09:29:02
郭老师：回复斯文的红牛你需要把减免表打开，保存一下。
2022-11-27 09:53:03
斯文的红牛：回复郭老师 保存空表，不填写吗？
2022-11-27 10:07:43
郭老师：回复斯文的红牛你好 是的 这叫0保存的
2022-11-27 10:23:49
斯文的红牛：回复郭老师 那我开票是按1%开的票，显示税额是124.75，主表显示免税额是374.26
2022-11-27 10:41:04
郭老师：回复斯文的红牛不交税这个差异忽略就可以 你再去填写减免会出现负数余额
2022-11-27 10:58:31
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 11876948484884 发表的提问：
 老师，有个客户想申报工资，申报她妈妈的，已经退休了，这个可以申报个税吗？
您好，是可以的，谢谢
13楼
2022-11-27 05:10:27
全部回复
11876948484884：回复思顿乔老师 那如果说给员工也还没有缴纳社保，也是可以申报个税的是吧老师
2022-11-27 05:28:33
思顿乔老师：回复11876948484884您好，是可以的。谢谢
2022-11-27 05:52:18
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 斯文的红牛 发表的提问：
小规模纳税人又属于小型微利企业增值税纳税申报时增值税减免税申报明细表以及附列资料怎么填写
不需要填写附列资料，直接主表填写10行，不含税销售额填写10行，对应出来免税额是10行*3% 季度销售额不超过30万，没有开专票，那这个不需要填写减免表，
14楼
2022-11-27 06:38:27
全部回复
斯文的红牛：回复maize老师 老师，本月开票了，按1%开的票
2022-11-27 07:02:34
斯文的红牛：回复maize老师 申报时提示需要填写减免税明细表
2022-11-27 07:17:36
斯文的红牛：回复maize老师 填写减免税申报表时选择哪个项目
2022-11-27 07:41:48
maize老师：回复斯文的红牛你这个1.《增值税减免税申报明细表》： 第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税” 第2行“本期发生额”=对应1%不含税销售额÷（1%2B1%）×2% =第3列=4列
2022-11-27 08:07:57
斯文的红牛：回复maize老师 本期发生额按不含税销售额填写，第三四列按不含税销售额乘以2%填写？
2022-11-27 08:20:09
maize老师：回复斯文的红牛不是，本期发生额=第三四列=按不含税销售额乘以2% 都是按减免税额填写
2022-11-27 08:31:53
斯文的红牛：回复maize老师 老师，这样填写主表免税额是374.26，明细表应抵减税额是249.51，差额刚好是我开票的1%，这样冲突吗
2022-11-27 08:54:43
maize老师：回复斯文的红牛是对的，这样最后一行/倒数第2栏才会体现你们实际交的1%你到底需要交税吗，。不交不填写这个减免表 ，交税才填写，不交税出来免税额是3% 提交就可以，减免表0保存，不需要填写，
2022-11-27 09:17:59
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 『∮刺¤猬〃 发表的提问：
企业所得税年度纳税申报表企业归档时属于会计档案中哪一类？
你好，属于会计报表。
15楼
2022-11-27 08:07:40
全部回复
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