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纳税申报表属于其他会计资料妈
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Liekkas 发表的提问：
公司属于小规模纳税人，现在没有收入，但是个税工资申报数是9000，工会经费可以零申报吗
按规定只要有工资，无论有无收入都是要申报工会经费的
136楼
2022-12-27 07:36:00
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一冉老师
职称：中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.03w
引用 @ 6 发表的提问：
以前月份只申报了所得税和增值税，其他报表为0没有申报，今天另外一个会计说，其他是0也得申，那前几个月有没有影响
看你的税种核定其他的是月报还是季报 啊 ，补申报
137楼
2022-12-28 06:44:19
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 正在输入… 发表的提问：
酒店会计中，增值税纳税申报表附列资料一，本期销售明细中，开具其他发票和未开具发票的销售额和销项税分别是怎么计算的？算了 好几遍，都对不上答案.....求解答|
你好，我向学堂反馈下应该答案有错误的。
138楼
2022-12-28 06:54:48
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 拼搏的大米 发表的提问：
小规模纳税人申报表附列资料表、减免税申报表必须填写吗
你好！有数据发生才填的，没有就不填的。
139楼
2022-12-28 07:19:45
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拼搏的大米：回复陈静老师 企业还未经营，怎样报税啊！直接报零吗？还是不需要填任何数字，直接保存上报啊
2022-12-28 07:37:09
陈静老师：回复拼搏的大米你好！目前还未经营，那就零申报啊
2022-12-28 07:59:54
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业所得税季度预缴纳税申报表b类属于什么征收
B类的属于核定征收
140楼
2022-12-28 07:35:59
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文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
信用卡存款属于其他货币资金，其他货币资金属于货币资金。那么，信用卡存款不能属于货币资金么？
信用卡存款属于货币资金
141楼
2022-12-29 07:06:57
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 海鸟 发表的提问：
每月200块钱的通讯补助， 这个属于其他扣除项， 不用缴纳个税 ，这个在申报系统中哪备注
你好，在本期其他扣除里的“其他”填写。
142楼
2022-12-29 07:25:22
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沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 111 发表的提问：
个人独资企业，一般纳税人，需要申报增值税（其他业务），还需要申报个人经营所得税表吗?还有啥表需要申报吗？
您好，增值税申报表和个人独资企业和合伙企业投资者个人所得税申报表两个表都需要申报 此外一般还需要申报财务报表、城市建设维护税申报表和教育费附加、地方教育费附加申报表。 为您提供解答
143楼
2022-12-29 07:33:00
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沈家本老师：回复111您的个人所得税填报《个人所得税生产经营所得纳税申报表(A表)》
2022-12-29 08:04:04
111：回复沈家本老师 不是个人所得税，而是个人经营所得表，这个也要报吗
2022-12-29 08:33:27
111：回复沈家本老师 老师，你看附件，打红色框框的
2022-12-29 09:03:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
其他建筑业一般纳税人申报表怎么填
建筑业目前还没有营改增，所以不存在一般纳税人的说法
144楼
2023-01-03 06:54:27
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问：
老师好！小规模纳税人，填写增值税季度申报表，其中减免税金额不用填写，让填写在申报表附表资料采集里面，我具体是需要上传什么资料啊？
你好，你现在需要交增值税的吗？
145楼
2023-01-03 07:06:34
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Amy(艾米)：回复郭老师 是的老师。季度超过45万元了，需要全额缴纳增值税，但是增值税减免申报表我填写金额的时候提示不用填写，提示让填写申报表附表资料采集里面。
2023-01-03 07:18:08
郭老师：回复Amy(艾米)你截图你的减免明细表看一下，应该填写减免项目里面的本期发生额实际抵扣金额才对。
2023-01-03 07:46:48
Amy(艾米)：回复郭老师 我填写的时候有这个提示。
2023-01-03 08:00:37
郭老师：回复Amy(艾米)就要填写减免备案表。
2023-01-03 08:26:19
郭老师：回复Amy(艾米)和你这个表格没有关系的。
2023-01-03 08:37:42
Amy(艾米)：回复郭老师 老师好！是在这里上传这个季度开的所有的发票吗？
2023-01-03 09:02:04
郭老师：回复Amy(艾米)你好，对的是的，是这么做的。
2023-01-03 09:21:26
Amy(艾米)：回复郭老师 老师，我之前季度申报增值税的时候就没上传发票，而是自己直接填写的减免金额，会有什么不好的影响吗？
2023-01-03 09:31:54
郭老师：回复Amy(艾米)这个没有影响到你自动能取数能申报了可以啊。
2023-01-03 09:43:31
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 生活天空 发表的提问：
其他综合收益的税后净额项目属于财务报表中的什么项目
您好，一、资产负债表上，按照新的会计准则，资产负债表中需添加“其他综合收益”一项，对于大部分公司而言，就是把之前放在“资本公积”中的部分项目挪到“其他综合收益”里。期初期末就按照科目余额表中的期初和期末数填列就OK了，期初期末的差额就是本期的发生额。 二、利润表上，填写到其他综合收益税后净额， 三、资产负债表和利润表中的其他综合收益勾稽： 1、资产负债表其他综合收益期初数+利润表其他综合收益税后净额中归属于母公司的部分=资产负债表其他综合收益期末数 2、利润表其他综合收益税后净额=其他综合收益税后净额中归属于母公司的部分+其他综合收益税后净额中归属于少数股东的部分
146楼
2023-01-03 07:23:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一米阳光☀️ 发表的提问：
申报国税中的现金流量表、资产负债表和利润表，可以零申报吗?属于小微企业
这个是可以0申报的了
147楼
2023-01-04 06:13:10
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一米阳光☀️：回复袁老师 但是销售额不是零申报的
2023-01-04 06:42:45
袁老师：回复一米阳光☀️那就不能0申报的了，因为有收入
2023-01-04 07:12:28
一米阳光☀️：回复袁老师 好的
2023-01-04 07:34:46
袁老师：回复一米阳光☀️好的，祝你学习愉快。
2023-01-04 07:50:23
OY老师
职称：中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 小娇 发表的提问：
资产负责表中其他流动资产中为什么包括应交税费的借方，他怎么属于资产呀
您好，应交税费的借方即表示多（提前）缴纳了税费，可参考预付款来进行理解。
148楼
2023-01-04 06:33:36
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 谨慎的仙人掌 发表的提问：
企业属于小规模纳税人，季度的不含税销售额小于30万，增值税纳税申报表附列资料中，第一栏应税行为（3%征收率）扣除额计算，第二栏应税行为（3%征收率）计税销售额计算。这2栏我需要填写吗？
你好，附表资料不需要填写
149楼
2023-01-04 06:50:50
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，a公司属于制造业一般纳税人，生产箱包的，购入干燥剂，是计入制造费用-其他，还是原材料-辅助材料？
同学你好 是制造费用一其他
150楼
2023-01-04 07:11:09
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