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采购入库报销会计处理
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 樱律 发表的提问：
我们公司有时候会接触到一些商品，采购的时候对方开的发票是整套的零件，我们收到的时候是一套，出售也是一套。这样商品出入库的时候就对不上这要怎么做会计处理呢
你好 你们自己组合配套产品的 你需要重新入库的。 不然你出入库的产品就会不一致的
1楼
2023-01-29 13:50:55
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樱律：回复meizi老师 重新入库要怎么做啊
2023-01-29 14:19:02
meizi老师：回复樱律你好 就是你们自己整合 你原材料出库 自己组装 在做入库 确定好具体的组合内容规格型号入库 在按组合后的产品来销售
2023-01-29 14:33:38
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 仁爱的缘分 发表的提问：
在暂估入库报销处理里面，结算成本处理，应该在会计里做的，在采购里做了，怎么改啊
您好，可以把采购里的数据做退回处理，红字冲账处理就行了。
2楼
2023-01-29 15:02:50
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 罗达 发表的提问：
采购购入物品入库，仓库填写入库单，然后，采购拿来财务处报销，需要拿那几样票据过来，才能给他报销了。
你好！这个看公司的要求了，一般就是对方送货单入库单，发票就可以了。
3楼
2023-01-29 16:28:12
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罗达：回复宋生老师 入库单是三联的，一联是仓库留存，二联是财务记账，三联是仓库记账，是要把二联给采购吗？采购再拿着1.入库单2.送货单3.发票来财务报销吗？如果没有发票是不是只要1.2就可以了。
2023-01-29 16:46:34
宋生老师：回复罗达你好！不是的。一般只需要财务记账联。发票给财务就可以了。如果没有发票，给财务记账联就可以了
2023-01-29 17:16:31
罗达：回复宋生老师 是仓库入库后，仓库把入库单财务记账联、发票原件交还给采购，采购拿着入这两联到财务入报销，流程是这么走的吗？
2023-01-29 17:44:24
宋生老师：回复罗达你好！这个看企业自己规定。每个企业不同，你可以这样走。
2023-01-29 18:07:17
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 不吃猫的鱼 发表的提问：
什么时候做其他出入库处理？如果做其他出入库处理时。其他出入库合计数比采购入库和销售出库的合计数还要大，这个要怎么处理呢？
其他出入库合计数比采购入库和销售出库的合计数大不影响正常账务处理，
4楼
2023-01-29 17:23:18
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 38号 发表的提问：
一些慈善组织艺人境外采购口罩等用品，回国后用于捐赠，一些捐赠给了个人，怎样进行会计处理
你好 借营业外支出-捐赠支出贷银行存款
5楼
2023-01-29 18:22:14
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小U 发表的提问：
老师，采购入库单是会计做 的还是 库管做的？
同学你好 一般是仓库管理员做呢
6楼
2023-01-29 19:50:20
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小U：回复钟存老师 老师···以下这些 分别是谁做的？
2023-01-29 20:14:26
钟存老师：回复小U入库单，出库单，调拨单。是仓库做的。生产计划是生产部门做的。采购计划是采购部门做的。合同是法务部门或者购销的业务部门做的。
2023-01-29 20:37:44
李老师.
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
销售退换货，对应的采购也做了退换货，客户补了差价，一整套流程怎么做会计处理，不考虑税。
采购凭证冲红，销售凭证冲红，新换的货按正常采购销售做账即可，旧货和新换的货把它看成是两个业务就不乱了
7楼
2023-01-29 20:50:39
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逢考必过：回复李老师. 退换的是上个月采购和销售的设备
2023-01-29 21:46:12
李老师.：回复逢考必过那也没关系，原封不动冲红，再做新的凭证
2023-01-29 22:05:32
逢考必过：回复李老师. 那上个月销售的时候公账收款20万，这个月换货补了2万。借银行存款贷主营业务收入20万，红字。借主营业务成本贷库存商品红字，再做个采购退货。然后这个月做采购入库，借库存商品贷应付账款 借银行存款22万主营业务收入20+2万？？（这个月只收到2万的款）
2023-01-29 22:21:58
李老师.：回复逢考必过换个思路，把涉及银行存款的科目换成应收账款或应付账款，最后你就会豁然开朗了，调账是不用涉及银行存款的
2023-01-29 22:48:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问：
实际操作中，有一部分费用，可能是在当月发生，但报销的时间已经是下月，这样就会造成，费用实际产生费与报销月不一致。一般情况，会按报销时间把费用入在报销月分，这样减少的发生月的费用，增加报销月的费用，这样算不算违反会计准则要求呢？如果是违反会计准则的话，该怎么做呢？（是不是零星报销的可以不在当月报销，采购类入库类的就必须把费用做到当月？
你好，不算违法 偶尔跨月是在所难免的
8楼
2023-01-29 21:53:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 唐宋元明清 发表的提问：
老师，那采购人员从京东购物网站上采购仓库打包的辅料业务员自己垫付的钱怎么报销？会计流程怎么处理呢？
先垫付，之后回来报销，审批出纳就可以支付垫付款了，借原材料 辅助材料 /周转材料包装物 贷其他应付款，报销做借其他应付款 贷库存现金
9楼
2023-01-29 22:56:22
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 大意的钢笔 发表的提问：
(3)3月31日，以服装数量为标准，计算分配本月采 购费用，并做出本月末和下月初的会计处理。“销售 费用——采购费用”账户显示月初转入58620元，本 月发生采购费用92730元，本月销售服装73280件， 月末结存服装27620件。
你好，本月销售费用的额计算是（58620%2B92730）*73280/（27620%2B73280）
10楼
2023-01-29 23:50:10
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大意的钢笔：回复暖暖老师 那会计分录你
2023-01-30 00:18:27
暖暖老师：回复大意的钢笔借销售费用贷银行存款
2023-01-30 00:32:04
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ － － 发表的提问：
老师！上午好！公司购入的车间用品，货已入库，未来发票，款未付，咋作会计处理？
借：原材料等 贷：应付帐款－暂估应付款－××公司 注意：以上金额是不含税的。
11楼
2023-01-30 01:08:17
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.1w
引用 @ 学堂用户6s7rmt 发表的提问：
在存货，购入，结算和入库环节不同，计价方式下，会计处理有何不同？
举个例子？哪来的不同计价方式？
12楼
2023-01-30 02:26:01
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 眯眯眼的学姐 发表的提问：
请教老师一个问题，药品入库后，采购员拿着入库单去财务报销，由于本月单位没钱，所以无法支付给医药公司药品款，财务说入库单不能用了，入库单的入库日期要改到下一个月，合理吗。
您好，应该是记录其他应付款不应该作废
13楼
2023-01-30 03:20:28
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 周周 发表的提问：
老师您好，请问： 采购员预支了1万去收购机子，机子需要检测，一般是第二天才能入库，有些机子可能检测两三天之后才回来入库，但是采购员当天支出当天就来报销了，请问这个账应该怎么做？
您好！你可以先做。如果后面确实有问题，再冲减。
14楼
2023-01-30 04:34:35
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小妍老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 喝水呼呼的土豆 发表的提问：
采购的材料五月份办理了入库和出库，但是没有付购买人的报销款，六月份付，这个怎样做账务处理
您好！购买的时候 借：材料 贷：应付账款-xx 出库 借：成本 贷：材料 六月份付款时 借：应付账款-xx 贷：银行存款等
15楼
2023-01-30 05:37:41
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