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收到支付的货款会计分录怎么做
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言岩老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 大瓶子-过三科 发表的提问：
票 货 同时到 并已经付款，会计分录怎么做
你好。需要看是什么票 如果专票一般纳税人 借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款/现金 小规模纳税人 做分录 借：库存商品 贷：银行存款/现金
121楼
2022-12-27 07:47:59
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大瓶子-过三科：回复言岩老师 不属于公司的原材料 属于低值易耗品呢 一般纳税人
2022-12-27 08:10:52
言岩老师：回复大瓶子-过三科你好。把库存商品科目换成你们使用的低值易耗品科目就行。
2022-12-27 08:32:00
大瓶子-过三科：回复言岩老师 那如果银行存款支付还存在一个手续费呢？
2022-12-27 08:47:55
大瓶子-过三科：回复言岩老师 可以借制造费用低值易耗品吗？
2022-12-27 09:03:13
言岩老师：回复大瓶子-过三科你好。制造费用-低值易耗品 是摊销是可以使用的科目。你们买来后直接就入费用了吗？不用中间过渡入库的话，也可以的。
2022-12-27 09:29:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 蓓儿 发表的提问：
老师，我们要给供货商支付1000元，银行转款支付的，他们实际收到账995元，手续费5元（我们账户扣的），这样支付合计1000元付款，会计分录怎么做呢
你好 借：应付账款 1000，财务费用 5，贷：银行存款 1000，营业外收入 5 
122楼
2022-12-28 07:09:41
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蓓儿：回复邹老师 直接可以这样做吗： 摘要：支付货款含手续费 借：应付账款：1000 贷：银行存款1000
2022-12-28 07:38:03
邹老师：回复蓓儿你好，不可以，这样就没有体现手续费支出啊 
2022-12-28 08:04:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 星旭可可 发表的提问：
支付宝收到测试费，怎么做会计分录
你好 借；其他货币资金 贷；营业外收入
123楼
2022-12-28 07:29:25
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星旭可可：回复邹老师 这个是不用开票的吧
2022-12-28 07:54:01
邹老师：回复星旭可可你好，是的，不需要开具发票的
2022-12-28 08:11:39
星旭可可：回复邹老师 其他业务收入需要开票吗
2022-12-28 08:27:59
邹老师：回复星旭可可你好，是需要开具发票给对方的
2022-12-28 08:42:33
星旭可可：回复邹老师 好的，谢谢
2022-12-28 09:04:48
邹老师：回复星旭可可不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-28 09:27:00
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
请问收到账款支票后把支票背书给应付货款公司，会计分录是什么
你好，1、收到支票 借：银行存款 贷：应收票据（或应收账款） 2、转出支票 借：应付票据（或应付帐款等） 贷：银行存款
124楼
2022-12-28 07:44:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 226899 发表的提问：
请问老师:收到银行承兑汇票支付的货款怎么做分录
你你好！借：银行存款 贷:其他货币资金。
125楼
2022-12-29 06:54:48
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226899：回复宋生老师 那应收账款且不是冲不掉
2022-12-29 07:09:47
宋生老师：回复226899您好！不好意思。上面那个分录有误。是借：银行存款，贷：应收票据。 您收到银行承兑汇票的时候是借"应收票据 贷“应收账款。
2022-12-29 07:20:13
226899：回复宋生老师 老师:请问这种是哪样单据怎么做分录
2022-12-29 07:44:32
226899：回复宋生老师 你好
2022-12-29 08:04:28
宋生老师：回复226899您好！这种应该是汇款出去的单。这个看您是什么业务付的钱了。
2022-12-29 08:30:27
226899：回复宋生老师 是人家付给我们的
2022-12-29 08:46:41
宋生老师：回复226899您好！给你们的也是一样。需要看是因为什么收到的钱，才能知道做什么分录
2022-12-29 09:13:22
冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 山兽神 发表的提问：
用银行汇票支付前欠货款应该怎么做会计分录？
借应付帐款，贷应收票据
126楼
2022-12-29 07:10:25
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山兽神：回复冰儿老师 贷方可以是应付票据吗？
2022-12-29 07:36:39
山兽神：回复冰儿老师 贷方可以是应付票据吗？
2022-12-29 07:52:01
冰儿老师：回复山兽神你好，可以应付票据
2022-12-29 08:20:42
山兽神：回复冰儿老师 好的。谢谢
2022-12-29 08:45:51
冰儿老师：回复山兽神你好， 不客气。
2022-12-29 09:15:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ ???? Gentiy 发表的提问：
采购原材料有送货单没收到发票 钱未付的会计分录 然后后期再收到发票 钱付款 怎么做分录
您好 借：原材料 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款——暂估应付账款 借：应付账款——暂估应付账款 应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行存款
127楼
2022-12-29 07:17:38
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问：
老师，收到退货款会计分录怎么做啊
同学 您好 请问是你支付的还是你收取的
128楼
2022-12-29 07:44:59
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且行且珍惜：回复bamboo老师 老师，对方单位付款付多了，我们退回去
2022-12-29 07:58:06
bamboo老师：回复且行且珍惜借：应收账款（预收账款） 贷：银行存款
2022-12-29 08:22:36
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 疯狂的荔枝 发表的提问：
我公司是被挂靠单位 收到工程款怎样做会计分录？支付工程款给个人怎样做会计分录.
您好！你外账要做的话，这个个人要开劳务发票给你们。 然后你们收到工程款可以借银行存款 贷应收账款
129楼
2023-01-03 06:43:30
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 8024 发表的提问：
请问公账收到货款怎么做会计分录？
您好 借：银行存款 贷：应收账款（预收账款）
130楼
2023-01-03 06:51:17
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 学堂666 发表的提问：
老师好：问题1：预付供应商的货款；问题2：现款现货支付供应商款；问题3：收到货后支付供应商款分别怎么做分录
你好 借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料等 贷：现金 这个没明白你的意思
131楼
2023-01-03 07:07:22
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学堂666：回复王超老师 第三个问题没明白吗 ？我的意思是说可能上个月就收到了货 ，过了3个月后才付款的
2023-01-03 07:27:12
王超老师：回复学堂666借：原材料 贷：应付账款
2023-01-03 07:39:30
学堂666：回复王超老师 另外就是以上三种都未确定是哪种情况的，怎么做分录
2023-01-03 08:04:08
王超老师：回复学堂666你说的未确定是什么情况？是钱未确定还是货物未确定？
2023-01-03 08:18:15
学堂666：回复王超老师 货未确定是哪种情况 ，付款时怎么做分录
2023-01-03 08:30:14
王超老师：回复学堂666借：应付账款 贷：银行存款
2023-01-03 08:43:28
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问：
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做？
你好，收到工程款，借银行存款，贷应收账款，
132楼
2023-01-03 07:12:33
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庄老师：回复心计划借应付账款，贷银行存款
2023-01-03 07:28:48
心计划：回复庄老师 老师，我可以不可以，这样做， 借：应收账款 贷：主营业务收入 借：应付账款 贷：应收账款
2023-01-03 07:46:56
庄老师：回复心计划你好，不行，做应收账款是未收到钱
2023-01-03 07:59:16
心计划：回复庄老师 哦哦，老师，每次收到工程款直接转入老板账户了，未收到工程款老板代垫了好多），然后支付也是从老板账户出的，这种情况我应该如何做呢
2023-01-03 08:19:20
庄老师：回复心计划借其他应收款一老板，贷应收账款
2023-01-03 08:39:51
心计划：回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款～老板，借方
2023-01-03 08:54:28
心计划：回复庄老师 这又如何处理
2023-01-03 09:10:20
心计划：回复庄老师 收工程款时，甲方付款时：一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了（带我们付款供应商款），有一笔劳务押金，还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不： 借：
2023-01-03 09:36:48
心计划：回复庄老师 借：其他应付款～老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷：主营业务收入～工程款收入
2023-01-03 10:02:20
心计划：回复庄老师 这个可以不，老师
2023-01-03 10:13:52
庄老师：回复心计划你好，你这么多合一起，要分开一下
2023-01-03 10:28:25
心计划：回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-01-03 10:57:46
庄老师：回复心计划你好，还有应交税费一应交增值税，
2023-01-03 11:12:36
心计划：回复庄老师 老师我们这里之前的内账，额
2023-01-03 11:41:29
庄老师：回复心计划你好，内账不分也可以，不过很多内账都是在外账基础上做
2023-01-03 11:52:00
心计划：回复庄老师 哦哦，谢谢老师
2023-01-03 12:20:22
心计划：回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么，哪个更好做@我刚进接触外账
2023-01-03 12:46:55
庄老师：回复心计划你好，内账针对外账不能做，再补充进入，更加全面了解收入和付款真实数字
2023-01-03 13:03:24
心计划：回复庄老师 知道了，谢谢老师
2023-01-03 13:17:55
庄老师：回复心计划应该的。祝你快乐！给个好评！
2023-01-03 13:41:10
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 董大小姐~ 发表的提问：
您好，请问采购货物，款已付，货已入库(预备销售)，发票未开，怎么做会计分录？次月收到发票，又怎么做会计分录？
你好，这个月先按暂估价入账
133楼
2023-01-03 07:32:59
全部回复
立红老师：回复董大小姐~借 预付账款 贷 银行存款 借 原材料 贷 预付账款
2023-01-03 07:45:58
立红老师：回复董大小姐~下月初，将第二个分录冲回，等收到发票时，借 原材料 应交税费 贷 预付账款
2023-01-03 08:03:45
董大小姐~：回复立红老师 好的，谢谢您！
2023-01-03 08:27:30
立红老师：回复董大小姐~你好，不客气的，满意请给5星好评哟，谢谢，祝工作愉快！
2023-01-03 08:43:04
董大小姐~：回复立红老师 老师，假如这个期间，我把商品卖出了呢？
2023-01-03 09:00:11
立红老师：回复董大小姐~你好，卖出时正常做账就可以。
2023-01-03 09:28:46
董大小姐~：回复立红老师 可是这个月库存会显示有货，业务们卖出去了一些，按您说的，下个月那原材料就冲不回来了呀，因为已经卖掉一些了。
2023-01-03 09:43:13
立红老师：回复董大小姐~你好，下个月可以等发票来时再冲回，这样不会出负数
2023-01-03 10:00:51
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.65w
引用 @ 冰雪雨 发表的提问：
老师您好！我公司己付款、货己收到、发票没收到？这样会计分录怎么做？
同学，你好 借：预付账款 贷：银行存款
134楼
2023-01-04 06:29:24
全部回复
冰雪雨：回复小菲老师 老师我有收到货
2023-01-04 06:57:19
冰雪雨：回复小菲老师 还有我收到发票后又怎么做会计分录？
2023-01-04 07:08:18
小菲老师：回复冰雪雨同学，你好 收到发票 借：库存商品 贷：预付账款
2023-01-04 07:32:25
冰雪雨：回复小菲老师 我现在收到的货怎么做会计分录
2023-01-04 07:43:52
小菲老师：回复冰雪雨同学，你好 收到货，没有发票 借：预付账款 贷：银行存款 然后暂估 借：库存商品 贷：预付账款
2023-01-04 08:08:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 小甜心 发表的提问：
预付货款的会计分录怎么做
你好，借；预付账款，贷；银行存款
135楼
2023-01-04 06:55:20
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