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会计帐套科目初始设置
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 等等 发表的提问：
在用友T3上初始会计科目二级以设置帐套以启用怎么修改
你好同学 同学这个改不了的同学，启用就改不了
1楼
2023-03-01 17:44:34
全部回复
等等：回复何江何老师 那错了怎么办
2023-03-01 18:22:55
何江何老师：回复等等只能重新做一个同学，这个科目作废了
2023-03-01 18:35:50
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 顺心的老鼠 发表的提问：
做会计科目初始，有余额，成本类和损益类，怎么设置科目初始？
你好 按余额表的金额录入期初  损益 类科目是没有余额的 
2楼
2023-03-01 19:00:07
全部回复
顺心的老鼠：回复玲老师 年中建帐，损益类发生额需要填写吧
2023-03-01 19:28:38
顺心的老鼠：回复玲老师 录完了科目初始，还要试算平衡吗？
2023-03-01 19:57:14
顺心的老鼠：回复玲老师 之前公司没有帐，都是表格做账，现在12月份，想做账了，所以要录初始。
2023-03-01 20:20:58
顺心的老鼠：回复玲老师 固定资产录入初始还需要注意啥啊？如果有折旧？
2023-03-01 20:40:52
玲老师：回复顺心的老鼠你好 是按余额表的金额录入期初 
2023-03-01 21:08:06
顺心的老鼠：回复玲老师 损益呢？没有起初，录啥
2023-03-01 21:27:58
玲老师：回复顺心的老鼠你好 损益 这个不用录的 因为没有余额   是按余额表的金额录入期初 
2023-03-01 21:44:38
顺心的老鼠：回复玲老师 我们是年中建帐，应该有余额吧
2023-03-01 22:05:00
玲老师：回复顺心的老鼠你好 每个月都结转损益 到本年利润没有余额 你的余额哪来的 
2023-03-01 22:31:29
顺心的老鼠：回复玲老师 发生额不录取吗？
2023-03-01 23:01:03
玲老师：回复顺心的老鼠你好 发生不       录   现在是录期初 上期的基末是本期 期初 
2023-03-01 23:27:17
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.1w
引用 @ 靓丽的春天 发表的提问：
新建帐套，设置科目4-22和533区别
没明白是说的是啥？是科目代码还是？
3楼
2023-03-01 20:03:21
全部回复
靓丽的春天：回复家权老师 科目编码设置怎么选
2023-03-01 20:14:41
靓丽的春天：回复家权老师 财务软件，新建帐套
2023-03-01 20:25:51
家权老师：回复靓丽的春天一般都是设置科目4-22
2023-03-01 20:46:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 害怕的大碗 发表的提问：
你好，在金蝶新建帐套后会计科目怎么设置
你好，科目是根据业务发生情况设置相应的明细科目核算的
4楼
2023-03-01 21:08:40
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杉杉来迟 发表的提问：
建立账套，设置会计科目根据什么设置？公司以前没有账，开始建账，怎么设置？
你好，这个是新公司还是啥，新公司这个直接是期初为0 ，这个是根据你们需要发生业务，设置明细科目的，要是之前老公司，这个对应之前账不补齐话，根据你盘点对应科目明细， 去设置做期初，不平输入未分配利润一般是往来设置辅助核算，别的直接设置明细科目，根据需要，
5楼
2023-03-01 22:28:12
全部回复
maize老师：回复杉杉来迟一般多多个银行，设置银行-xx银行，xx银行这样明细，
2023-03-01 22:55:42
杉杉来迟：回复maize老师 不是新公司，经营一年了
2023-03-01 23:21:21
maize老师：回复杉杉来迟那这个老板意思补上么，你这个是外账，还是内账？
2023-03-01 23:35:31
杉杉来迟：回复maize老师 内账，要补上
2023-03-01 23:48:12
maize老师：回复杉杉来迟那这个直接期初为0 ，你这个对应按发生业务，收入，银行，费用，成本，分类，之后按时间顺序做，这个对应这个明细科目，后续根据需要再去增加
2023-03-02 00:00:49
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ J 发表的提问：
创建新帐套怎么设置启用会计期间和当前会计期间不一样
若账套已经新建成功，则需在系统管理--参数设置--会计日历中修改结束日期来修改会计期间。 修改方法是：鼠标点中结束日期白色区域按空格键，手工录入日期即可
6楼
2023-03-01 23:23:49
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @  无处安放的青春 发表的提问：
在建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算
你好！工程成本类和费用类的一般设置项目辅助核算
7楼
2023-03-02 00:47:36
全部回复
 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？
2023-03-02 01:13:26
QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处
2023-03-02 01:38:03
 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？
2023-03-02 01:52:30
QQ老师：回复 无处安放的青春可以
2023-03-02 02:04:10
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？
2023-03-02 02:25:35
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-03-02 02:47:32
 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？
2023-03-02 03:05:10
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计
2023-03-02 03:32:45
 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？
2023-03-02 03:53:14
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用
2023-03-02 04:20:05
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计
2023-03-02 04:43:10
QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以
2023-03-02 05:01:09
 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！
2023-03-02 05:21:58
QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金
2023-03-02 05:47:39
 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？
2023-03-02 06:16:17
QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据
2023-03-02 06:42:25
 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？
2023-03-02 07:09:12
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-03-02 07:32:20
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？
2023-03-02 07:48:57
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入
2023-03-02 08:11:51
 无处安放的青春：回复QQ老师 ？
2023-03-02 08:27:43
QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算
2023-03-02 08:56:43
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？
2023-03-02 09:22:49
QQ老师：回复 无处安放的青春是的
2023-03-02 09:40:45
 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？
2023-03-02 09:57:57
QQ老师：回复 无处安放的青春可以的
2023-03-02 10:14:55
 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。
2023-03-02 10:40:53
QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。
2023-03-02 11:09:22
 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目
2023-03-02 11:27:48
 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗
2023-03-02 11:55:20
 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红
2023-03-02 12:09:03
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。
2023-03-02 12:35:50
 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗
2023-03-02 12:57:58
 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面
2023-03-02 13:16:08
 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了
2023-03-02 13:44:35
QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了
2023-03-02 13:58:08
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 不融化的冰雪花 ? 发表的提问：
老师，我用金蝶建立新帐套，把科目设置好之后，在初始数据录入界面为什么好多科目找不到？
你增加进去找不到吗？是正版软件吗？
8楼
2023-03-02 02:13:52
全部回复
不融化的冰雪花 ?：回复吴月柳 我已经知道什么原因了。咱们实操教程里面金马的营业期期初数据借贷方为什么相差607464.26？不平衡
2023-03-02 02:31:49
吴月柳：回复不融化的冰雪花 ?你输了期初试算不平衡吗？
2023-03-02 02:50:02
不融化的冰雪花 ?：回复吴月柳 老师，我用管理员的身份录入凭证，想用另外一个身份审核，为什么一张凭证都查找不到？
2023-03-02 03:10:55
吴月柳：回复不融化的冰雪花 ?是不是没设权限？
2023-03-02 03:28:57
答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 左岸 发表的提问：
会计电算化年初进行账套的初始设置后，年终要增加新的一级科目，可以吗？增加二级或者三级科目呢？
一级科目是不可以增加的！ 2,3级是可以增加的！
9楼
2023-03-02 03:32:31
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
全盘帐练习里，初始设置中的会计科目设置，存货盘盈为什么入管理费用的二级科目？盘盈不应该是入营业外收入的吗？
您好，如果是因为管理问题导致的盘盈就计入管理费用。
10楼
2023-03-02 04:38:44
全部回复
小耳朵：回复吴月柳 如果入管理费用盘盈应该是管理费用减少，借贷方向应该是贷呀，但资料上是借，那就是增加管理费用了
2023-03-02 04:50:11
小耳朵：回复吴月柳 不合理嘛，盘亏才应该入管理费用的吧？
2023-03-02 05:06:16
吴月柳：回复小耳朵发链接过来才好让负责老师及时核查，谢谢。
2023-03-02 05:17:24
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.79w
引用 @ 唯米 发表的提问：
建筑行业的会计帐套设置，一般有哪些科目需要设置项目辅助核算，越详细越好，
工程项目 成本
11楼
2023-03-02 05:30:13
全部回复
朴老师：回复唯米1、可以在成本类科目里面先设置一级核算科目，工程施工 2、再在工程施工下设二级科目某施工工程 3、再在某施工工程下设三级科目a.直接材料，b.直接人工，c.机械使用费，d.其他直接费用
2023-03-02 05:57:00
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 贪玩的奇迹 发表的提问：
12月份新开的小公司，还没有设置账套之类的，怎么这个行业怎么设置会计科目呢，有没有类似文件可以参考下？
是
12楼
2023-03-02 06:42:42
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 贪玩的奇迹 发表的提问：
去甲醛的小公司，新建立的，还没设置账套之类的，请问设置什么会计科目呢
按照一般企业一样用新会计准则科目即可通用
13楼
2023-03-02 08:01:06
全部回复
贪玩的奇迹：回复袁老师 按照一般企业？不是应该有什么周转材料之类那些吗
2023-03-02 08:43:46
袁老师：回复贪玩的奇迹可以，需要什么科目，另加
2023-03-02 08:55:14
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问：
新建帐套减值准备科目怎么设置呢？
您好，直接设置成一级科目就行。
14楼
2023-03-02 08:58:36
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 百合 发表的提问：
在新建帐套。设置三科目时，科目代码跟去年的尾数有差异可以吗?是否一定要跟去年的三级科目代码一致？因有原来的三级科目没有期初余额我这不再设入，这样就有跳号？如果跟去年的可以不一致，可以重新整按顺序
需要跟之前科目名称一样才可以
15楼
2023-03-02 09:57:40
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