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代理记账费用会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱撒娇的大炮 发表的提问:
我们是代账的公司,代理记账的公司注销,注销费用怎么记会计分录
你好,代账的公司,代理记账的公司注销,注销费用 借:银行存款等科目,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
1楼
2023-03-04 12:40:53
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 我超开心的 发表的提问:
你好,请问2020年1月份时,支付2019年一整年的代理记账费用的会计分录怎么写
你好,如果还没做汇算,直接计入管理费用就可以,然后汇算时做19年费用扣除
2楼
2023-03-04 13:58:06
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我超开心的:回复立红老师 这个是内账,请问应该怎么做呢
2023-03-04 14:29:26
立红老师:回复我超开心的你好,如果是内账,直接计入20年1月份的费用就可以的。
2023-03-04 14:55:58
我超开心的:回复立红老师 如果是支付了去年12月份的税款呢
2023-03-04 15:08:35
立红老师:回复我超开心的你好,支付去年的税款,内账是计入管理费用
2023-03-04 15:26:44
我超开心的:回复立红老师 不用做利润分配-未分配利润吗
2023-03-04 15:55:15
我超开心的:回复立红老师 直接做本年的费用?
2023-03-04 16:12:05
立红老师:回复我超开心的你好,内账不需要的,直接做本年的费用就可以
2023-03-04 16:27:41
我超开心的:回复立红老师 那请问一下,她去年的应付账款结转的时候余额没有结转过来,然后原材料年初数也是0,那我今年支付去年的货款时会计分录怎么做
2023-03-04 16:53:33
立红老师:回复我超开心的你好,这个余额为什么没有转过来呢,余额没有转过来,这个账就会是不平的。
2023-03-04 17:21:20
我超开心的:回复立红老师 我也不知道呢
2023-03-04 17:46:33
我超开心的:回复立红老师 但是它应付账款和原材料同时没有结转过来账就平了
2023-03-04 17:57:05
我超开心的:回复立红老师 之前是做的手工账,然后现在转的电脑做账
2023-03-04 18:15:47
我超开心的:回复立红老师 请问应该怎么调整呢
2023-03-04 18:34:57
立红老师:回复我超开心的你好,这个是期初的数,建议您咨询下软件客服人员调整期初余额的方法。因为正常是不能调整的
2023-03-04 18:59:54
我超开心的:回复立红老师 如果我现在期初数不改了,我可以重新做一笔挂帐的分录吗
2023-03-04 19:18:42
立红老师:回复我超开心的或者将原材料和应付账款分录补上 借原材料 贷应付账款
2023-03-04 19:42:44
立红老师:回复我超开心的然后在做付款的分录 借应付账款 贷银行存款
2023-03-04 20:03:03
我超开心的:回复立红老师 因为年初原材料的数据也是0裙子这个不存在重复挂帐的情况是吧
2023-03-04 20:29:53
我超开心的:回复立红老师 所以,打错字了
2023-03-04 20:58:04
立红老师:回复我超开心的你好,是的,因为原材料和应付账款都没有入账,所以我们现在可以先将这笔账初录进去,再做付款的分录。
2023-03-04 21:09:52
我超开心的:回复立红老师 你好,请问去年4月份支付了一年的房租(房租从2019年4月到2020年4月)之前是支付的时候一次性做费用处理的,现在想让房租按月分摊怎么做分录呢
2023-03-04 21:28:53
立红老师:回复我超开心的你好, 支付时 借:预付账款 贷:银行存款 分期摊销 借:管理费用等 贷:预付账款
2023-03-04 21:52:16
我超开心的:回复立红老师 主要是我去年就一次性把今年的四个月的费用做了
2023-03-04 22:17:54
我超开心的:回复立红老师 该怎么调整
2023-03-04 22:47:41
立红老师:回复我超开心的你好,个人觉得不需要调整,因为调整涉及以年年度的利润和所得税。
2023-03-04 23:12:20
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 七七 发表的提问:
代理记账公司一次性收取一年的费用,收入怎么确认?会计分录怎么做?
借银行 贷预收账款,贷应交税费 应交增值税,按月做收入,借预收账款 贷主营业务收入
3楼
2023-03-04 15:11:30
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七七:回复maize老师 好的,谢谢
2023-03-04 15:26:55
maize老师:回复七七好的,我先回复别的学员了
2023-03-04 15:54:53
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小杰 发表的提问:
老师你好,请问打给代理记账公司的代理记账费,计入什么费用,会计分录怎么做?
你好! 借:管理费用…办公费 贷:银行存款
4楼
2023-03-04 16:15:28
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小杰:回复蒋飞老师 计入办公费吗?服务费?
2023-03-04 16:37:46
蒋飞老师:回复小杰也可以记入管理费用…咨询服务费
2023-03-04 16:59:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 橙寐 发表的提问:
代账费用怎么记会计分录?
同学你好 借,管理费用 贷,银行存款等;
5楼
2023-03-04 17:37:16
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橙寐:回复立红老师 管理费用的哪个明细科目
2023-03-04 18:00:39
立红老师:回复橙寐同学你好,计入管理费用一服务费或办公费都可以
2023-03-04 18:25:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
会计公司给公司做代理记账这个分录怎么呀
计入管理费用-代理费吧
6楼
2023-03-04 18:49:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.77w
引用 @ 快到期了 发表的提问:
支付记账代理费怎么做会计分录啊
个人的可以做工资 企业的借管理费用办公费贷银存
7楼
2023-03-04 19:40:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Little monster 发表的提问:
与第三方会计代理公司签订合同,所花费的代理记账费用怎么写分录
你好 借;管理费用——代理记账服务费 贷;银行存款等科目
8楼
2023-03-04 21:05:48
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Little monster:回复邹老师 好的
2023-03-04 21:24:25
邹老师:回复Little monster祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-04 21:38:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 外向的画笔 发表的提问:
付代理记账会计服务费怎么做分录
借;管理费用 贷;银行存款等科目
9楼
2023-03-04 22:24:18
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 艺花 发表的提问:
老师,你好!我是做代理记账的,本年3月给公司做了暂估成本一百万,现在6月客户补开一百万的费用票来冲暂估款,这个怎么做会计分录?谢谢
您好 请问3月份的暂估分录怎么写的
10楼
2023-03-04 23:51:02
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艺花:回复bamboo老师 借:劳务成本-服务费 管理费用-房租 贷:应付账款-暂估
2023-03-05 00:18:21
艺花:回复bamboo老师 服务费960000 房租40000
2023-03-05 00:29:25
bamboo老师:回复艺花收到的发票是暂估单位开出的么 专票还是普通发票?
2023-03-05 00:57:34
艺花:回复bamboo老师 老师,是普票来着
2023-03-05 01:08:50
bamboo老师:回复艺花暂估跟发票金额没有差异 借:应付账款-暂估 贷:应付账款
2023-03-05 01:19:49
艺花:回复bamboo老师 费用票是一百万,分录是借管理费用 贷:现金 然后如何过渡到暂估款呢
2023-03-05 01:44:29
bamboo老师:回复艺花您前面暂估了劳务成本-服务费 管理费用-房租 100万 后面现金支付又做了管理费用100万?
2023-03-05 01:58:23
艺花:回复bamboo老师 对,后面来的费用票一百万来冲上次的暂估款,不知怎么做分录
2023-03-05 02:17:31
bamboo老师:回复艺花冲暂估的分录我前面给您写好了啊 您再计入100万入管理费用就重复了啊
2023-03-05 02:40:42
艺花:回复bamboo老师 明白,谢谢老师
2023-03-05 03:01:26
bamboo老师:回复艺花不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-05 03:26:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 詩錦 发表的提问:
个人兼职代理记账费用分录怎么做?
你好,借管理费用办公费贷银行存款
11楼
2023-03-05 00:46:40
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詩錦:回复玲老师 算不算公司员工,要不要统计到员工人数里面
2023-03-05 00:57:39
玲老师:回复詩錦你好,兼职 一般是职工
2023-03-05 01:24:27
詩錦:回复玲老师 不是本企业全职员工也算是职工吗?
2023-03-05 01:34:38
玲老师:回复詩錦不是的 职工是签订劳动合同的
2023-03-05 01:50:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 大大咧咧153 发表的提问:
支付代理记账费用的分录怎么写?
你好,借;管理费用——代理记账服务费,贷;银行存款等科目
12楼
2023-03-05 02:11:06
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大大咧咧153:回复邹老师 可以计入办公费用吗?
2023-03-05 02:30:24
邹老师:回复大大咧咧153你好,应当通过管理费用——代理记账服务费明细科目核算才是的
2023-03-05 02:48:54
大大咧咧153:回复邹老师 需要新增科目明细吗?有咨询费可以进入咨询费吗?
2023-03-05 03:08:50
邹老师:回复大大咧咧153你好,需要增加二级科目:代理记账服务费
2023-03-05 03:28:24
大大咧咧153:回复邹老师 还未收到发票,已支付代理费
2023-03-05 03:55:36
邹老师:回复大大咧咧153你好,还未收到发票,已支付代理费就这样做分录 借;预付账款,贷;银行存款
2023-03-05 04:24:43
大大咧咧153:回复邹老师 预付账款比较少,可以使用应付账款吗?
2023-03-05 04:39:14
邹老师:回复大大咧咧153你好,如果不设置好预付账款的单位,可以通过应付账款借方核算预付款项
2023-03-05 04:55:13
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 老式公寓 发表的提问:
老师,我要去代理记账公司面试,但是我只会做内帐,没有涉及到税,你能给我讲讲税收会计分录具体点,我怕问到我,还有如果不懂税要从哪些方面来谈比较有机会呢?
你好同学,同学,代让他们都是小规模,一般只是按销售额的3%来交税就行了,只有开发票的部分用来记账,代理公司的帐很简单,不用急。
13楼
2023-03-05 03:28:06
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老式公寓:回复何江何老师 难道代理记账公司没有一般纳税人吗
2023-03-05 03:54:06
老式公寓:回复何江何老师 意思是小规模的都不用做跟税有关的分录?销项进项都不用是吗?
2023-03-05 04:17:55
何江何老师:回复老式公寓这样的单位几乎没有一般纳税人的都是小规模所以不用去考虑其他复杂的东西。
2023-03-05 04:38:41
老式公寓:回复何江何老师 假如有我要怎么回答啊?老师
2023-03-05 04:49:56
何江何老师:回复老式公寓这个要看有多少销项,再按税负率算进项去
2023-03-05 05:08:35
何江何老师:回复老式公寓这个要看有多少销项,再按税负率算进项去
2023-03-05 05:36:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 快乐的镜子 发表的提问:
公司有代理记账公司负责外账 ,我负责内账 那么代理记账公司交的税,内账怎么记录,怎么做会计分录
你好,代理记账公司交的税,内账分录是 借:税金及附加,贷:银行存款
14楼
2023-03-05 04:31:36
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 冰凌一笑 发表的提问:
老师,我们公司前期是找代理记账公司做的,现在刚把账 接过来,遇到下面问题请帮忙写会计分录,万分感谢
您好,这个是分录的整个过程。您可以参考一下
15楼
2023-03-05 05:41:10
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