、光..：回复小五子老师 我算了 不对  是不是和盈余公积有关系

小五子老师：回复、光..未分配利润是期初未分配利润加上本期实现的净利润，减去提取的各种盈余公积和分出的利润后的余额。

、光..：回复小五子老师 嗯嗯 这会就对了 谢谢

小五子老师：回复、光..不客气，满意请给我五星好评，谢谢！

越来越：回复郭老师 本年利润我看我们公司12月份是借方余额，利润分配也是借方余额，那这样的话我要做借利润分配 贷本年利润是么？ 这是不是代表我们公司这一年不仅没积累正数的利润财富还又亏了钱是么？ 利润分配年底借方余额越多代表亏损的越严重是么？

越来越：回复郭老师 ？

郭老师：回复越来越你好，是的 当年亏损 对的

李老师2：回复jossonli利润分配是你的钱包，未分配利润是里面的钱，其他科目都是如何花钱的明细，今天你带上钱包出去了，里面有1000块钱，你买了菜，买了鱼，买了新衣服，回家一看，只剩10元钱了，那剩下的10元是你的“未分配利润”，而另外的9990元，已经变成了其他形式了，变成了鱼，菜，新衣服，都不可能再放进钱包了。利润分配里的其他科目都可以看作是“过渡科目”，不过是告诉大家，这利润究竟是如何分配，分配去了哪里，他们分别变成了“盈余公积”啦，“应付股利”啦，没有分配完的才留在利润分配这个钱包里，也就是“未分类利润”。

嘻嘻：回复bamboo老师 由于高科新加计扣除，汇算清缴时退了所得税，会计分录，借：银行存款 贷：利润分配-未分配利润

bamboo老师：回复嘻嘻一般会通过应交税费～应交所得税走账

一缕清风：回复邹老师 好的

邹老师：回复一缕清风祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

一缕清风：回复邹老师 我们公司现在有个这样的情况，净利润是调出来的，大概500w。净利润又等于资产负债表的未分配利润的期末数减去年初数。

邹老师：回复一缕清风你好，你单位有发生以前年度损益调整事项，利润分配事项吗？

一缕清风：回复邹老师 这个怎么看呢

邹老师：回复一缕清风你好，看以前年度损益科目，利润分配——分配股利 有没有发生业务，有没有做相应分录

一缕清风：回复邹老师 账有点乱，我们现在从实际出发，把资产和负债都调成了和现实一致。所有者权益也跟着变了。那净利润那儿又对不上了。

邹老师：回复一缕清风你好，账务调整不影响这个勾稽关系的 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润

一缕清风：回复邹老师 老师，咱们能电话沟通吗？

邹老师：回复一缕清风你好，目前学堂没有开通电话服务的

一缕清风：回复邹老师 再请教您一个问题：我们公司的账上收入数与线下的销售额对不上。账比较乱，我们直接以一笔收入调成与现实一致。可是应收又与现实对不上了。这问题到底出在哪里呢……

邹老师：回复一缕清风你好，是什么原因会导致账上收入与线下销售额对不上呢？

一缕清风：回复邹老师 我们今年5月才用系统记账，以前都是流水。

一缕清风：回复邹老师 我们根据销售订单确认收入

一缕清风：回复邹老师 可能销售部在做单的时候少录了一个零。会导致线上的收入与线下对不上。

邹老师：回复一缕清风你好，可能销售部在做单的时候少录了一个零，需要做到账面与销售数据一致，销售少录了一个零，需要做更正，使得数据一致，这样就不会存在差异了

一缕清风：回复邹老师 你好，我可以把报表发给您，您给分析一下吗？

一缕清风：回复邹老师 找出解决办法了，会以红包感谢

邹老师：回复一缕清风你好，你做到每一笔的收入与销售单的数据一致，并且做到销售单数据准确无误，就不会有这个差异啊