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会计人员发现账实不符
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 青茵 发表的提问:
老师,如果发现往年计提的工资与实际发放不符,现在调的话怎么做会计分录呢?
多计提了嘛 可以红冲的 之前分录不变金额是负数
16楼
2023-03-07 02:07:48
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青茵:回复郭老师 不是今年的是去年的,用以前年度损益调整吧?还是直接冲管理费用呢
2023-03-07 02:20:07
郭老师:回复青茵你要修改以前的年报吗 不修改的冲管理费用
2023-03-07 02:42:18
青茵:回复郭老师 修改以前年度的
2023-03-07 02:54:03
郭老师:回复青茵借应付职工薪酬贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
2023-03-07 03:13:59
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 背后的导师 发表的提问:
支付是个人款项,收到发票确实公司的?会计做账付款和发票不符,是不是有风险?我该如何做账
你好,需要有个委托个人付款协议
17楼
2023-03-07 03:24:02
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 好好学习天天向上8 发表的提问:
会员卡的充值和消费出纳现金账的记录,会计所出凭证,充值时,借:库存现金,货:预收账款,消费时,借:预收账款,货:主营业务收入,在会员消费时,实际出纳账也支出了,可会计没有出凭证,也无法登账,反而账实不符了,该如何处理,
分录没问题呀,为何不出凭证?
18楼
2023-03-07 04:48:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 71.76w
引用 @ 开心的荷花 发表的提问:
老师请问如果个人所得税申报跟公司实际人员不符会怎么样
你好,你们是少申报了吗?账上是怎么做的?
19楼
2023-03-07 06:17:19
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开心的荷花:回复郭老师 您好老师,因为我们是做工地的,人员流动比较大。那个会计个税申报一直没做变动,离职的继续做正常申报。导致申报的人员名单跟实际不相符
2023-03-07 06:31:02
郭老师:回复开心的荷花你们没有给人家提供工资表吗?这样容易被申诉
2023-03-07 06:51:18
开心的荷花:回复郭老师 是的呢,因为我也是刚到公司,他们前期没有工资表。都是包工头直接领了
2023-03-07 07:01:55
郭老师:回复开心的荷花包工头能给你们提供的工资表吗?
2023-03-07 07:14:26
开心的荷花:回复郭老师 都是去年的了。老师因为我看了他们留的电话全部都是我们负责人的电话。现在税务局通知不了他们,如果6月份结束后。他们没有汇算清缴,个税又超了。会怎么样
2023-03-07 07:35:56
郭老师:回复开心的荷花包工头,现在你能联系上吗?
2023-03-07 07:56:57
郭老师:回复开心的荷花税务局现在是通知让你们做汇算清交的吗?
2023-03-07 08:15:58
开心的荷花:回复郭老师 包工头应该是可以联系上的,税务局发了个短信,没有说让我们做
2023-03-07 08:43:59
郭老师:回复开心的荷花包工头的联系上了,你让他给你提供一个身份证,工资表,每个月发发给了多少人 他跟他如果提供不了的话,全部都是给了他的工资全部都做到她的名下。
2023-03-07 08:55:20
开心的荷花:回复郭老师 那我们原来申报的错误人员名单也需要重新改吗
2023-03-07 09:14:03
郭老师:回复开心的荷花是的 需要更正申报
2023-03-07 09:25:39
开心的荷花:回复郭老师 老师这样的话税务局会不会追究啊
2023-03-07 09:54:55
郭老师:回复开心的荷花这个不好说 你和之前申报的总金额一致的不影响所得税一般没事
2023-03-07 10:10:25
开心的荷花:回复郭老师 哎,好的 我知道了 特别感谢您的耐心解答,,谢谢老师
2023-03-07 10:36:17
郭老师:回复开心的荷花不用客气的,应该的。
2023-03-07 11:00:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 曹亲亲 发表的提问:
个人所得税申报人员数量跟实际不符,这个月一次性增加40个人,可以吗?会不会太多?
你好,与实际不符是不可以的,需要根据工资情况据实申报才是的
20楼
2023-03-07 07:45:39
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曹亲亲:回复邹老师 好的,那我这个月一次性添加40个人左右,可以吗。会不会很奇怪,添加这么多。
2023-03-07 08:14:00
曹亲亲:回复邹老师 因为我们是小微企业,一直只申报11个人。
2023-03-07 08:37:23
邹老师:回复曹亲亲你好,之前申报11个人,一下增加40个是容易引起怀疑的
2023-03-07 09:03:20
曹亲亲:回复邹老师 是的,那我每月增加一点点,你看增加几个比较合适?
2023-03-07 09:17:56
邹老师:回复曹亲亲你好,这个就没有一个统一规定了,你可以按每个月增加1-3人
2023-03-07 09:35:05
曹亲亲:回复邹老师 好的,感谢老师回答,就这么办!
2023-03-07 09:50:42
邹老师:回复曹亲亲不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-07 10:09:19

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