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十三五规划对于会计转型的要求
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靖曦老师
职称：高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 璀璨星夜 发表的提问：
请问老师，老板个人给企业介绍订单，取得的佣金，金额有1000万，对方公司要求对公转账，如何规划？
公对公业务处理，然后给老板提成即可
136楼
2023-01-04 07:53:59
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璀璨星夜：回复靖曦老师 老师，具体怎么操作
2023-01-04 08:28:35
璀璨星夜：回复靖曦老师 我们商贸公司，销售货物，现在这一笔大额佣金转到我公司账户，怎么处理合适
2023-01-04 08:57:37
靖曦老师：回复璀璨星夜您这1000万是佣金还是货值？
2023-01-04 09:13:47
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 罗淑华 发表的提问：
我是个人代理会计记账的，每家公司的代理费都三百或者五百，但是我个人代理了十几家，合计总金额超过了五千都分别在各家公司个税系统都三百或者五百申报，请问我这样需要缴个税吗？
你好 如果是按工资薪金的话是不需要缴纳的 而且按劳务费也是不需要缴纳个税 但是都需要做申报处理的 不管是按劳务报酬还是工资薪金来报
137楼
2023-01-05 07:20:18
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罗淑华：回复meizi老师 就是都要个税系统申报我的工资，但是不需要我缴个税是吗？
2023-01-05 07:46:22
meizi老师：回复罗淑华你好 是的 都需要申报 到时不缴纳 是的 因为没达到标准
2023-01-05 08:04:41
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 无情的抽屉 发表的提问：
银行卡没有收入过五十万，如果收入别人转账五十万，需要交税吗？
您好，您收入别人转账50万，这个50万是收入吗？如果是收入的话，你就需要在账上做收入的凭证，然后交税。
138楼
2023-01-05 07:34:19
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无情的抽屉：回复李霞老师 不是收入
2023-01-05 07:49:52
无情的抽屉：回复李霞老师 就是别人还账
2023-01-05 08:13:03
李霞老师：回复无情的抽屉别人还款的话，你一开始给这个人这个人借款的时候，你挂了什么科目呢？
2023-01-05 08:27:52
无情的抽屉：回复李霞老师 就是外围投注，资金有五十万，最后收获五十五万，需要交税吗？
2023-01-05 08:48:52
李霞老师：回复无情的抽屉你这个有点理财的性质了是吧。
2023-01-05 08:59:02
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 斯文的铅笔 发表的提问：
公司购买了一批材料，对方要求公对私转账，且没有发票，会计怎么做账合规
你好这个借原材料，贷银行，这个没有发票你这个结转成本汇算清缴纳税调增
139楼
2023-01-05 07:53:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
小规模纳税人季报销售收入不超三十万和超了三十万的增值税和附加税会计分录分别咋做呢？
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则：发生业务时账务处理为： 借：银行存款或现金等 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万，不缴纳增值税，将确定的增值税转入营业外收入： 借：应交税费--应交增值税 贷：营业外收入 超过就做借:税金及附加 贷:应交税费--城建税 --教育费附加 --地方教育费附加 增值税没有那个结转到营业外收入分录
140楼
2023-01-06 06:36:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 文姐 发表的提问：
老师小规模的企业所得税也是百分之二十五对吗？
你好，税率是25%，符合条件的小型微利企业是10%或20%
141楼
2023-01-06 06:54:15
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
上周五三点以后公对私转账，要多久到能到账
你好，最迟第二天就到了
142楼
2023-01-06 07:14:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业接受兄弟单位捐赠的汽车一部二十五万元属于什么会计科目
企业接受兄弟单位捐赠的汽车一部二十五万元属于什么会计科目
143楼
2023-01-06 07:40:06
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邹老师：回复爱笑的流沙固定资产和营业外收入。。。
2023-01-06 08:07:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 高高的睫毛 发表的提问：
老师17年折旧率不应该是十五分之三吗怎么是十五分之四呢
你好，能提供一下题目的具体图片吗 
144楼
2023-01-06 07:50:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ZLX 发表的提问：
供应商跟我们签的合同，五十五万，已经开了三十万的发票，还剩二十五万的发票，要是开16%和13%下来能差多少呢，算下来是2100。是不是这样算呢
55万是含税的还是不含税的
145楼
2023-01-08 09:25:41
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ZLX：回复陈诗晗老师 含税的
2023-01-08 09:55:16
陈诗晗老师：回复ZLX增值税相差是25/(1+16%)16%-25/(1+13%)13%
2023-01-08 10:18:17
ZLX：回复陈诗晗老师 是不含税价分别
2023-01-08 10:37:15
陈诗晗老师：回复ZLX不含税就是你计算的金额
2023-01-08 10:49:13
ZLX：回复陈诗晗老师 是不含税价分别乘以两种税率的差额，对吧
2023-01-08 11:04:49
陈诗晗老师：回复ZLX是的，同学，不含税算的增值税的差额就是
2023-01-08 11:22:21
ZLX：回复陈诗晗老师 这样下来差五千多吗
2023-01-08 11:41:42
陈诗晗老师：回复ZLX25万×3%=7500元，应该是
2023-01-08 12:09:55
ZLX：回复陈诗晗老师 250000是含税价，你刚刚给出来的算式计算下来是五千多，
2023-01-08 12:36:39
ZLX：回复陈诗晗老师 不应该是250000直接乘以3%吧
2023-01-08 12:48:59
陈诗晗老师：回复ZLX你到底是含税还是不含税，最开始问你含税，后面又说不含税
2023-01-08 13:09:03
陈诗晗老师：回复ZLX含税是增值税相差是25/(1+16%)16%-25/(1+13%)13%
2023-01-08 13:21:48
陈诗晗老师：回复ZLX不含税是25万×3%=7500元
2023-01-08 13:31:56
ZLX：回复陈诗晗老师 增值税相差是25/(1+16%)16%-25/(1+13%)13% 你的这个算式不就是不含税价分别乘以两种税率吗，我一开始就说是含税价
2023-01-08 13:42:07
ZLX：回复陈诗晗老师 好的。明白了
2023-01-08 13:58:07
陈诗晗老师：回复ZLX祝同学你工作愉快
2023-01-08 14:21:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 仰望苍穹 发表的提问：
我们收到三十万的货，如果要求开专票的话，开一张三十万元的好，还是开三张十万得好？这有什么影响吗？
你好，可以分别开具，方便你认证，控制增值税税负率
146楼
2023-01-08 09:46:21
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仰望苍穹：回复邹老师 这影响税负吗？开三张和开一张税金不都是那么多吗？
2023-01-08 10:17:09
邹老师：回复仰望苍穹你好，不影响的 是的，主要是为了方便购买方认证，因为有的时候购买方不一定全额认证，可能只需要1张或2张认证
2023-01-08 10:44:08
仰望苍穹：回复邹老师 哦好的明白了，其他没有什么风险问题是吧？
2023-01-08 11:06:44
邹老师：回复仰望苍穹你好，是的，没有风险的
2023-01-08 11:35:18
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 47.47w
引用 @ 兴奋的魔镜 发表的提问：
管业执照超三年，法人未参保，现在让去办理企业划型，是不是要交滞纳金以后才能划型啊，还是企业划型和别的不产生关系啊
同学你好 对的 要交滞纳金以后才能划型
147楼
2023-01-08 10:02:59
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小奇老师
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.44w
引用 @ 执着的小天鹅 发表的提问：
某项目第一年和第二年投入固定资金400万元第二年投入流动资金三百万元并当年达产每年销售收入五百八十万元生产总成本三百五十万元折旧费七十万元项目寿命期共十年期末固定资产残值五十万并收回全部流动资金求各年净现金流量
同学您好， 各年的净现金流量依次为  第1年年初的净现金流量NCF0=-400（万元） 第1年年末的净现金流量 NCF1=-400 （万元） 第2年年末的净现金理论NCF2=-300（万元） 第3至第11年的净现金流量 NCF3-11=580-350%2B70=300（万元） 第12年年末的净现金流量 NCF12=300%2B300%2B100=700（万元）
148楼
2023-01-09 07:06:15
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 体贴的草丛 发表的提问：
十三栏帐本，我写发生的金额，是记那边？比如生产成本原材料，买了一批原材料我是记借方还是贷方？我使用的原材料记那边？
你好！你们账本用的不对吧？十三栏帐本也称作多兰明细账一般是用于记管理费用、营业费用等费用类或应交税金类科目用，生产成本、原材料一般用明细账就可以或者是数量金额式账本。
149楼
2023-01-09 07:23:37
全部回复
体贴的草丛：回复晓海老师 一个老领导说那种看不懂，一定让我用这种记，我也没记过啊！不懂咋记。
2023-01-09 07:49:05
晓海老师：回复体贴的草丛多栏式明细账只有一个方向，如果必须用这种账你按借方记账出库写负数。
2023-01-09 08:15:06
体贴的草丛：回复晓海老师 好的谢谢老师
2023-01-09 08:40:26
晓海老师：回复体贴的草丛不客气！没有其他问题请评分谢谢！
2023-01-09 09:06:06
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ ZK 发表的提问：
如果公司要求会计做假账，销售金额达到几十万元，那会计相应要承担怎样的风险呢？如果过了三年，会计是不是会享有免责权？
虚开发票违法，情节严重是要接受刑事处罚的，有案例的，你可以去网上搜一下这样案例的处理。是终身的责任，没有免责的年限的。
150楼
2023-01-09 07:44:59
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ZK：回复姜老师 老师，会计不参与虚开环节，是公司领导找票，然后让会计入账冲成本的，会计担什么责任呢
2023-01-09 08:24:58
姜老师：回复ZK你是知情者，没有起到劝阻的义务，而且默认这种行为。也会接受处罚的。
2023-01-09 08:44:10
ZK：回复姜老师 老师，我有说了，但是没作用。然后我没有给自己留下证据
2023-01-09 09:07:09
姜老师：回复ZK如果老板总是这样建议你自己好好考虑一下
2023-01-09 09:29:01
ZK：回复姜老师 老师，目前就是财务领导拿几张发票叫我冲账，然后还有一些应该做收入的挂了往来，这种情况呢
2023-01-09 09:45:02
姜老师：回复ZK这种情况是难免的。
2023-01-09 10:12:51
ZK：回复姜老师 老师，发票是房东不肯去发票所以才弄的住宿发票，也不一致吖，然后收入是每个月都会有的，直接就挂往来，这样时间长了不会有事吗
2023-01-09 10:32:58
姜老师：回复ZK你钱给到位房东就开发票了。钱给的少人家肯定不愿意开发票。你可以用租赁协议和收据做账。
2023-01-09 10:46:12
ZK：回复姜老师 有租赁协议还有一张白条收据，挂的预付账款，没有票冲不了账；另一家小规模每月会有收入，但是直接挂成往来，老师，这部分如果时间长金额大了会怎么办好呢
2023-01-09 11:09:03
姜老师：回复ZK你可以根据协议和发票做账，借：预付账款贷：银行。然后按月摊销借：管理费用 －房屋租赁费 贷：预付账款 ？不能所得税前扣除。
2023-01-09 11:32:13
ZK：回复姜老师 老师，不能所得税前扣除是指汇算清缴的时候进行调增吗？老师，还有那些收入挂往来的呢？时间久后会怎么样呢？这该怎么处理呢？是物业公司当期收个人业主物业费收入，直接挂往来的
2023-01-09 11:44:32
姜老师：回复ZK收业主的物业费收入要确认收入。不能所得税前扣除是指汇算时调增应纳税所得额是对的。
2023-01-09 11:58:48
ZK：回复姜老师 老师，那物业费领导叫不确认收入，挂往来呢？这个时间久了会怎样呢
2023-01-09 12:14:28
姜老师：回复ZK注销时也会交增值税的
2023-01-09 12:42:19
ZK：回复姜老师 老师，一直挂往来不确认收入不会有风险吗？我们是收业主现金，然后收据入账，收据上都写着收什么费用，这样会有什么风险吗？我担心时间久了挂的金额会大
2023-01-09 12:58:37
姜老师：回复ZK金额大税局稽查时会让你确认收入，补缴税款，然后交滞纳金。
2023-01-09 13:22:46
ZK：回复姜老师 会计会承担什么风险和具体责任呢
2023-01-09 13:51:25
姜老师：回复ZK就是补缴税款和交滞纳金就可以
2023-01-09 14:08:51
ZK：回复姜老师 老师，补缴税款和交滞纳金，是公司出面不
2023-01-09 14:25:50
姜老师：回复ZK是的，公司出面也是由财务人员上报缴纳
2023-01-09 14:55:41
ZK：回复姜老师 老师，那会计会被罚款或者什么不
2023-01-09 15:21:20
姜老师：回复ZK不会的。只要交税款就可以了。
2023-01-09 15:40:39
ZK：回复姜老师 好的，谢谢老师！
2023-01-09 16:06:31
姜老师：回复ZK不客气！祝你工作顺利！
2023-01-09 16:27:29
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