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十三五规划对于会计转型的要求
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.65w
引用 @ 动听的钥匙 发表的提问：
己发五万元是百分之七十，剩下的百分之三十是多少元
同学，你好 50000/0.7*0.3=2142.86 剩下百分之三十是2142.86
181楼
2023-01-31 06:24:03
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
开一个代理记账的工作室，规模不是很大的那种，对于法人有什么要求？需要中级会计证么？
你好！需要至少一个中级会计职称
182楼
2023-01-31 06:49:19
全部回复
萌哒哒的小萝卜：回复QQ老师 不是说没有要求呢？
2023-01-31 07:14:33
QQ老师：回复萌哒哒的小萝卜你好！代记账公司应该是有要求的
2023-01-31 07:31:24
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 娃娃 发表的提问：
一小规模投标公司，主营收入十五万，都要交哪些税如何计算的
你好，需要缴交增值税（含税金额/（1+税率）*税率，个人所得税（依据个人工资总额扣减五险一金申报），企业所得税（根据利润表的利润总额*税率），主营业务税金及附加税（依据缴交增值税作为基数）
183楼
2023-01-31 07:02:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ Tracy凯 发表的提问：
老师，一二三月每个月末结转损益计算出应交企业所得税，三月末本年利润未结转未分配利润，那么对于四五六三个月来说，本年利润有余额，四月五月六月这个季度的本年利润不就不准了吗
您好 您3月不是本年利润结转到利润分配了么
184楼
2023-02-01 06:19:00
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Tracy凯：回复bamboo老师 本年利润每个季度都要结转到未分配利润吗，不是年末再结转吗？
2023-02-01 06:46:24
bamboo老师：回复Tracy凯正常的是年末再结转 但是您前面说3月份已经结转了啊
2023-02-01 07:12:06
Tracy凯：回复bamboo老师 老师，我就是想问下流程，一般纳税人企业所得税季报的，每个月末，每个季度末，每个年末关于企业所得税计提申报缴纳分别有什么操作啊
2023-02-01 07:22:26
bamboo老师：回复Tracy凯月末结转期间损益就好了 季末根据当季的利润总额计算当季应该缴纳的企业所得税 然后申报 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款
2023-02-01 07:49:35
Tracy凯：回复bamboo老师 季末还有借本年利润，贷所得税费用
2023-02-01 08:02:17
bamboo老师：回复Tracy凯是的 把所得税费用结转到本年利润
2023-02-01 08:13:37
Tracy凯：回复bamboo老师 如果本年利润不结转的话，下个季度不是又有本年利润借方或贷方增加，那样算下个季度的应交企业所得税不就不准了吗
2023-02-01 08:43:00
bamboo老师：回复Tracy凯怎会呢 用6月末的减去3月末的 不就是本期的么
2023-02-01 09:01:55
Tracy凯：回复bamboo老师 对的，对的，终于明白了，谢谢老师
2023-02-01 09:20:54
bamboo老师：回复Tracy凯不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-01 09:32:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
大写一二三四五六七八九十
壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾。。
185楼
2023-02-01 06:47:01
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 闪闪的歌曲 发表的提问：
老师，六月十号补发三、四、五月份工资，地税个税在柒月十五号时报吗
工资申报需要按月，与你什么时候发放没有关系的
186楼
2023-02-01 07:02:59
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闪闪的歌曲：回复邹老师 五月份没发工资，不知个税多少，六月发时才知个税
2023-02-01 07:14:33
邹老师：回复闪闪的歌曲没法，但是需要计算，需要及时申报的
2023-02-01 07:25:24
闪闪的歌曲：回复邹老师 在哪里点五颗星
2023-02-01 07:48:33
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 美好的生活 发表的提问：
开发票时，客户要求一定要按照他们的型号开？这个要求会不会不合规，以后会不会造成一些不必要的麻烦
您好，开发票时按照实际销售的货物型号开，自己没有的进项不要开
187楼
2023-02-02 06:00:27
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美好的生活：回复小黎老师 生产型的要怎么弄呢
2023-02-02 06:23:23
小黎老师：回复美好的生活您好，生产型的根据自己经营范围内的货物开就可以了
2023-02-02 06:36:37
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A会计学堂文老师???? 发表的提问：
请问：开票对方的税号是十五位，开出来会不会是新税号啊
你好 三证合一之后一般是18位的 是不是对方没三证合一
188楼
2023-02-02 06:26:57
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A会计学堂文老师????：回复meizi老师 不知道，说的是只有老税号
2023-02-02 06:58:39
meizi老师：回复A会计学堂文老师????你好 让对方提供给你营业执照 然后你按营业执照上面的来开
2023-02-02 07:16:08
A会计学堂文老师????：回复meizi老师 对方是医院 他们说就按照这个开就没事，那我是可以就按照老税号开的吧
2023-02-02 07:45:51
meizi老师：回复A会计学堂文老师????嗯 是的 就按对方的开就行
2023-02-02 08:00:33
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 俊秀的飞鸟 发表的提问：
五月三十日签发的支票几号内有效
同学您好，是10日内有效
189楼
2023-02-02 06:48:55
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售十箱酒收到五箱的款的会计分录
借；应收账款 （10箱） 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税 借；银行存款 贷；应收账款（5箱）
190楼
2023-02-02 06:59:59
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刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 温暖的天空 发表的提问：
第三，四，十五题分录咋写，老师
3、 借：在建工程 500000 借：应交税费-应交增值税（进项税额）80000 贷：银行存款 580000 4、 借：在建工程 20000 借：应交税费-应交增值税（进项税额）3200 贷：银行存款 23200 15、 借：固定资产 520000 贷：在建工程 520000
191楼
2023-02-05 07:37:47
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温暖的天空：回复刘之寒老师 这个呢老师14题
2023-02-05 08:29:23
刘之寒老师：回复温暖的天空借：生产成本 45000 30000*1.5 借：管理费用 9000 6000*1.5 借：销售费用 6000 4000*1.5 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 9600 贷：银行存款 69600
2023-02-05 08:49:40
温暖的天空：回复刘之寒老师 谢谢老师！
2023-02-05 09:02:28
刘之寒老师：回复温暖的天空不客气，如有问题可再次咨询。
2023-02-05 09:17:26
刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ 837889360 发表的提问：
16年真题，所得税三免三减半的那个题目，在算递延所得税资产时为什么只对400都部分按百分之十二点五计算
这个是按照未来转回期间对应的税率来计算确认递延所得税的。根据每年暂时性差异的累计金额及发生额，判断对应未来转回金额的期间适用税率。
192楼
2023-02-05 07:49:36
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837889360：回复刘之寒老师 老师，13年的800是发生额吗？
2023-02-05 08:30:41
刘之寒老师：回复83788936020*3年是第一年，所以800全部是发生额也是余额。这个800分别在20*6年转回400,20*7年转回400。
2023-02-05 08:40:53
837889360：回复刘之寒老师 老师，400这个值是如何确定的，谢谢
2023-02-05 09:00:41
刘之寒老师：回复837889360看如下图片：1、13年累计金额800，通过发生额可以看出从16年开始转回，那么16年转400，剩余就17年转400。2、14年累计金额1200，从16年开始转回，16年转回400，17年转回800。依次类推。
2023-02-05 09:21:09
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 复杂的超短裙 发表的提问：
某公司拟购置一处厂房用于放置存货制定出两种付款方案 1、从现在起，每年年初支付二十五万元，连续支付十次，共二百五十万元。 2、从第三年开始，每年年初支付三十万元，连续支付十次，共三百万元。 假设该公司的最低报酬率为12%，你认为公司应选择哪种方案？ 可以讲解一下计算过程吗？
同学，你好 我需要计算下
193楼
2023-02-05 08:04:40
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文静老师：回复复杂的超短裙1.预付年金求现值=25*(P/A,12%,10) 2.递延年金求现值=300*(P/A,12%,10)*(P/F,12%,1)
2023-02-05 08:55:23
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 李江南 发表的提问：
小规模企业季度收入未超过三十万，每月收入未超过十万，每月的会计分录怎样做
你好，正常做分录，最后把税金转入营业外收入核算的
194楼
2023-02-05 08:31:03
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王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 薄薄 发表的提问：
29． 建立工会组织的单位，应当于（ ）前向工会拨缴经费。 A． 每月月底前 B． 每季度初 C． 每月十五日前 D． 每月二十日前 30． 中国人民银行各市中心支行国库“工会经费汇缴户”，用于核算工会经费（建会筹备金）的收纳和划转业务，（ ）该账户清零。 A． 月初 B． 季初 C． 年初 D． 每天
29.C30、A
195楼
2023-02-05 08:48:00
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