心随风动：回复玲老师

玲老师：回复心随风动按照下面红色提示的去检查报表。

心随风动：回复玲老师 提示一窗式比对未通过且已发起异常转办未处理，不允许扣款，附列资料一第12列不为0的，专用发票价税合计是120300元，附列资料一中开具增值税专用发票销售额列第1＋2＋3＋4a＋4b＋5＋8＋9a＋9b＋10＋11＋12＋13a＋13b＋18行合计＋附列资料一开具增值税专用发票销项（应纳）税额列第1+2+3+4α+4b+5+8+9α+9b+10+11+12+13α+13b+18行合计是125774.99。相差金额5474.99元。 ①附列资料一第2，4b，5，9b，12，13a，13b栏次的第12列'服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额'之和占主表第1行'按适用税率计税销售额'本月数的

玲老师：回复心随风动附列资料一第12列不为0的

心随风动：回复玲老师 比例是50615196，大于系统设定参数。②附列资料一第2，4b，5，9b，12，13α，13b，栏次的第2列'开具增值税专用发票'销项税额之和占第2，4b，5，9b，12，13a，13b，栏次的第14列'扣除后的销项税额'之和的比例是385.33%，大于系统设定参数。③主表第34栏次'本期应补（退）税额'是1554.31元，小于系统设定参数。

玲老师：回复心随风动你检查一下专用发票填写的金额对吗 提示有差额 不对

心随风动：回复玲老师

心随风动：回复玲老师 我们是服务行业，保安公司，差额征税，税率是5%，没有3%的征收率，也要填吗？

玲老师：回复心随风动没有的不填写 按你实际 的填写

心随风动：回复玲老师

心随风动：回复玲老师 这个12列也有数，填着数

心随风动：回复玲老师 申报表要是填不对能申报成功吗？

玲老师：回复心随风动是的 填写不对会提示你 比对不通过就申报不成功

心随风动：回复玲老师 那为什么我这个申报成功了，在扣款时候才显示异常？

玲老师：回复心随风动扣款成功了才叫申报成功

爱人在港：回复邹老师 那就是说一半税局一年才差一次税负有异常的公司？

邹老师：回复爱人在港你好，一般是这样

名字：回复meizi老师 为了取得收入带客户去做的检查。

meizi老师：回复名字你好 那你就做主营业务成本去核算

名字：回复meizi老师 如果后续客户出现不适，我们带客户去医院检查，那这个费用又该怎么记呢？

meizi老师：回复名字你好 你们实际是什么收入说下哪

名字：回复meizi老师 我们是做整形美容的机构

meizi老师：回复名字你好 那你这个也是计入主营业务成本去核算

白开水8：回复QQ老师 不要过大，到底是多少

QQ老师：回复白开水8你好！看公司规模，个人往来不要过万

春红：回复彩丽老师 去年亏损，第八行是不是要填去年未分配利润的数

彩丽老师：回复春红你现在做2018年企业所得税汇算清缴没有？

°C：回复邹老师 1、ROHS6项检测费，是客户要求我司提供的相关检测报告，才可以接收我司生产的产成品。 2、环保检测费，是国家法定有明文规定，需要达到国家标准。 3、非常规异物分析检测费，是客户收货后发现产品存在质量问题，但又确定不了是谁的责任，而要求我司提供检测报告来分清责任归属的检测报告。

邹老师：回复°C你好 第二个计入管理费用 第一个，第三个计入销售费用