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小羽老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 凌宇鹏 精准招聘 发表的提问:
您好,老师 :企业工商年检的 基础信息栏:从业人数怎么填的?
你好 从业人数指标,按企业全年月平均值确定,具体计算公式如下: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年月平均值=全年各月平均值之和÷12年度
211楼
2023-02-12 07:59:40
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凌宇鹏 精准招聘:回复小羽老师 假设1月到10月都是1人,11月和12月是12人
2023-02-12 08:20:09
小羽老师:回复凌宇鹏 精准招聘你好 平均人数=(1*10+12*2)/12=2.8 按照平均3人算
2023-02-12 08:30:42
凌宇鹏 精准招聘:回复小羽老师 11月的平均值不是(1+12)/ 2吗
2023-02-12 08:44:46
小羽老师:回复凌宇鹏 精准招聘11月是乙整个月都是12人吗
2023-02-12 08:56:26
凌宇鹏 精准招聘:回复小羽老师 对的 ,老师 :我还是不明白下面的公式,是独立开的2条公式吗  月平均值=(月初值+月末值)÷2          全年月平均值=全年各月平均值之和÷12年度
2023-02-12 09:17:52
小羽老师:回复凌宇鹏 精准招聘是的,先算月平均值,再算全年月平均值
2023-02-12 09:32:56
凌宇鹏 精准招聘:回复小羽老师 老师:我还是明白不了 ,按你的算法,平均人数=(1*10+12*2)/12=2.8 按照平均3人算。 这样不是直接求平均值?没有应用到这公式哦: 月平均值=(月初值+月末值)÷2 全年月平均值=全年各月平均值之和÷12年度
2023-02-12 09:43:18
小羽老师:回复凌宇鹏 精准招聘你好 月平均值=(月初值+月末值),因为您刚说每个月的人数,我以为是月初和月末一样,所以这个公式就省去了,如果每个月月初和月末不一样,是需要平均的呢
2023-02-12 09:59:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 毛毛 发表的提问:
所得税年报基础信息表资产总额平均值是哪个数
 季度平均值=(季初值+季末值)÷2   全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
212楼
2023-02-12 08:04:53
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毛毛:回复玲老师 我都是填年末的
2023-02-12 08:30:34
毛毛:回复玲老师 填平均值扫描通过也是显示的不对
2023-02-12 08:43:42
毛毛:回复玲老师 不知道咋自动生成的一个数值
2023-02-12 09:10:19
毛毛:回复玲老师 对应不起来扫描不通过
2023-02-12 09:24:56
玲老师:回复毛毛那可以把前面填写错的先更正了 或者你联系一下你税局 看你税局的说法再申报
2023-02-12 09:37:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问企业基础信息表,从业人数,和资产总额怎么填。
根据每个月的人数合计除以12 资产总额你可以用(期初+期末)/12
213楼
2023-02-12 08:18:39
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Bonnie:回复邹老师 是2015年的年报资产负债表,上传到国税网上传资产负债表中的 (年初数是2014年末数加年末数是2015年的年末数。)/2
2023-02-12 08:32:36
邹老师:回复Bonnie是的
2023-02-12 08:59:24
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 平安 发表的提问:
老师,请问工会经费的计算基数包不包括给员工的实物金额吗?
你做到了福利费不包含的
214楼
2023-02-12 08:39:00
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 口口 发表的提问:
核心片管系统基础数据抽取失败,请问老师这个提示如何处理
直接打电话咨询售后,让他们解决。
215楼
2023-02-13 05:35:52
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问:
报汇算清缴里企业基础信息表里面的资产总额,怎么取数?
年末的资产总额就是年末的资产负债表的资产总额的数字
216楼
2023-02-13 05:59:02
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云淡风轻:回复玲老师 填写平均值???怎么算
2023-02-13 06:23:16
玲老师:回复云淡风轻季度平均值=(季初值+季末值)÷2;全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2023-02-13 06:34:16
云淡风轻:回复玲老师 全年各季度平均值之和,是不是指的是一四七十加起来的数
2023-02-13 07:02:58
云淡风轻:回复玲老师 从业人数的平均值是不是和资产总额的平均值是一样取数?
2023-02-13 07:27:24
玲老师:回复云淡风轻是的,就是这个意思,从业人数也是这样取数。
2023-02-13 07:43:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表 中的这些数据都是自动带出来的,我还要修改吗
核对一下就可以的,只要是正确的忽略就行。
217楼
2023-02-13 06:19:45
全部回复
聂向普:回复郭老师 老师,汇算的资格总额平均值和从业人数是不是的需要和第四季度申报的 季度平均值的一致呢
2023-02-13 06:43:53
郭老师:回复聂向普是的是的,是一致的。
2023-02-13 06:56:51
聂向普:回复郭老师 老师,汇算自动带出来的数据和第四季度的不一致,我要手动修改吗
2023-02-13 07:19:10
郭老师:回复聂向普是的,需要修改的,查一下什么原因不一致。
2023-02-13 07:37:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 门前的小桥流水 发表的提问:
年报,企业基础信息表中资产总额平均值如何取数?
你是几月份成立的
218楼
2023-02-13 06:27:36
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门前的小桥流水:回复郭老师 19年5月份
2023-02-13 06:41:06
郭老师:回复门前的小桥流水((五月加6月资产合计)/2加(6月份加9月份资产合计)/2加(9月加12月份资产合计)/2)/3
2023-02-13 06:57:33
门前的小桥流水:回复郭老师 是取资产负债表资产总计的期末余额吗?
2023-02-13 07:24:33
郭老师:回复门前的小桥流水你好,是的,
2023-02-13 07:49:38
门前的小桥流水:回复郭老师 6-9月也是先除以2吗?但是是3个月。
2023-02-13 08:15:29
郭老师:回复门前的小桥流水季度平均不是/2那是除几
2023-02-13 08:43:42
门前的小桥流水:回复郭老师 老师,如果是季初加季末的话,是不是应该5+6,7+9,10+12呢?因为如果是6+9的话会不会重复了呀?
2023-02-13 09:06:57
郭老师:回复门前的小桥流水不是 不重复 6.912,3月都要用两次
2023-02-13 09:23:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Feng 发表的提问:
按图数据税收政策风险提示,怎样计算出是132.2万元,按图数据企业所得税年度纳税申报基础信息表里面资产总额应该填多少?
你等会正在算,等会
219楼
2023-02-13 06:50:59
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maize老师:回复Feng1903343.234 算出来是这个,2019年1季度平均值=(2018年12月期末值+2019年3月期末值)÷2 2019年2季度平均值=(2019年3月期末值+2019年6月期末值)÷2 2019年3季度平均值=(2019年6月期末值+2019年9月期末值)÷2 2019年4季度平均值=(2019年9月期末值+2019年12月期末值)÷2 (2019年1季度平均值%2B2019年2季度平均值%2B2019年3季度平均值%2B2019年4季度平均值)/4
2023-02-13 07:18:02
Feng:回复maize老师 我算都是这个数,为什么系统显示是132.2万元,我是不是应该按190.33万元填
2023-02-13 07:35:46
maize老师:回复Feng你是不是之前那个季度预缴表不是按这个资产负债表填写的,直接取得你之前季度预缴填写资产总额
2023-02-13 08:05:31
Feng:回复maize老师 之前那个预缴表在那里查?想看一下当初怎样填
2023-02-13 08:20:27
maize老师:回复Feng我要查询,你选择之前所属期找之前的,看你之前咋填写的,
2023-02-13 08:33:04
Feng:回复maize老师 是不是财务报表
2023-02-13 08:57:11
maize老师:回复Feng不是,企业所得税季度预缴表
2023-02-13 09:11:58
Feng:回复maize老师 好的谢谢,明天对一下
2023-02-13 09:26:14
maize老师:回复Feng好的,你去比对下,我先回复别的学员了,不对可以按你们实际,学员问税局反馈说不对可以按实际
2023-02-13 09:56:03
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 罗达 发表的提问:
资产计税基础的数据怎么得来的
您好,资产计税基础的数据,一般情况下,是资产的历史成本。
220楼
2023-02-14 06:12:59
全部回复
罗达:回复王雁鸣老师 老师,不太明白,资产计税基础的数据,一般情况下,是资产的历史成本,这个是怎么得来的
2023-02-14 06:39:39
罗达:回复王雁鸣老师 麻烦您了,我不太懂这块
2023-02-14 07:04:02
王雁鸣老师:回复罗达您好,是按发票,计入资产的时候得来的啊。
2023-02-14 07:33:54
罗达:回复王雁鸣老师 固定资产账载金额,和金碟软件中的固定资产折旧汇总表不一致,老师是什么原因呢?我好苦恼啊
2023-02-14 07:45:33
王雁鸣老师:回复罗达您好,不会吧,您截图我看看。
2023-02-14 08:01:14
罗达:回复王雁鸣老师 老师你看一下
2023-02-14 08:15:17
罗达:回复王雁鸣老师 老师还在看吗?
2023-02-14 08:41:35
王雁鸣老师:回复罗达您好,您的那个A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表里的数据是从期间费用得来的吧?运输工具原值和本期累计折旧是一样的啊,只是期末累计折旧不一样。
2023-02-14 08:55:51
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 不安的发夹 发表的提问:
管理会计指引体系不包括什么
管理会计指引体系不包括基本准则,财政部发布的管理会计应用指引涵盖了管理会计领域关键的22项应用,这也是作为管理会计专业人员必须掌握的理论方法和分析工具。
221楼
2023-02-14 06:23:05
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 夏花 发表的提问:
请问企业所得税汇算清缴的基础信息表中适用会计准则或会计制度如何选择
你去查你备案选择那个就这个就选择那个
222楼
2023-02-14 06:47:59
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 缘来 发表的提问:
今年参加继续教育填写基础信息表未在会计岗位工作,工作单位信息可以不用填写吗?
你可以不用填写的。。。
223楼
2023-02-15 05:46:52
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Zmj 发表的提问:
你好,企业基础信息表中201部门名称怎么填?
你好,写销售部门,财务部门,等等
224楼
2023-02-15 06:11:47
全部回复
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 无辜的网络 发表的提问:
业基础信息表201部门名称怎么填
部门名称栏不用填写
225楼
2023-02-15 06:18:10
全部回复

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