小芝麻：回复邹老师 如果只设置社会保险费核算的话，除了核算不详细外，以后会出现什么弊端呢？

邹老师：回复小芝麻你好，就是不详细，不知道每个对应的金额是多少

小芝麻：回复邹老师 明白了谢谢老师

 无处安放的青春：回复QQ老师 增值税及其他附加税费是每次申报后就直接缴纳的，在账务处理上还需要计提我交过的税费吗？还是直接拿完税凭证借应交税费，贷银行存款就可以了，就不用计提？

QQ老师：回复 无处安放的青春计提一下，年底统计数据有好处

 无处安放的青春：回复QQ老师 就按我实缴的金额计提就可以了吧？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以

 无处安放的青春：回复QQ老师 公司在2季度的时候提前取得了3季度收入的成本发票，可以在3季度的时候再做进成本里吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以的

 无处安放的青春：回复QQ老师 公司每月买社保的人数不固定，每次都是缴费之后我就直接借管理费用，贷银行存款。没计提可以吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！最好补提一下 方便数据统计

 无处安放的青春：回复QQ老师 补提的时候那是怎么做分录？

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！缴纳的时候 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 然后再转费用

 无处安放的青春：回复QQ老师 那我1季度已经做账生成报表报税了，就改不了了，可不可以从2季度开始这样？那是不是会影响数据统计

QQ老师：回复 无处安放的青春可以在二级图调整一笔，净已计入的在应付职工薪酬转一下就可以

 无处安放的青春：回复QQ老师 亲，能具体点吗？怎么调？我一季度做的分录是借管理费，贷银行存款，现在2季度怎么把这个社保费调到应付职工薪酬里面，谢谢！

QQ老师：回复 无处安放的青春原分录红冲在做我上边写的分录就可以 一季度做的分录是借管理费 红字，贷银行存款 红字 借：应付职工薪酬—五险一金 贷：银行存款 借管理费 蓝字，贷 应付职工薪酬—五险一金

 无处安放的青春：回复QQ老师 总算弄清了，就是把错的那个按原分录金额用红字冲掉，再按正确的格式计提和缴纳，对吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春是的，因为数据一样不影响二季度的数据

 无处安放的青春：回复QQ老师 你太好了，谢谢！ 那我冲红，缴纳，计提，这3张凭证的摘要我都是统一写的调整1季度多少号凭证，这样写可以吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以的

 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费计提的时候是借管理费，贷应付职工薪酬。交的时候借应付职工薪酬，贷银行存款。工会经费是入应付职工薪酬吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！计入

 无处安放的青春：回复QQ老师 ？

QQ老师：回复 无处安放的青春工会经费是入应付职工薪酬二级科目下核算

 无处安放的青春：回复QQ老师 就是应付职工薪酬的工会经费吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春是的

 无处安放的青春：回复QQ老师 那我上面那样的分录是对的吗？

QQ老师：回复 无处安放的青春可以的

 无处安放的青春：回复QQ老师 老师，请问现金流量表怎么编制？我一直以来就只做了资产负债表和利润表，公司也没什么交易到现金。

QQ老师：回复 无处安放的青春你好！你可以百度一下现金流量表的编制公式，可以根据资产负债表和利润表来编制现金流量表。

 无处安放的青春：回复QQ老师 麻烦帮我看一下这样子改分录对不对 1季度的时候 计提时， 借管理费，贷其他应付款-工会经费 缴纳时， 借其他应付款-工会经费，贷银行存款 现在2季度了发现工会经费入错科目

 无处安放的青春：回复QQ老师 我是这么改的 借管理费，红字 。 贷其他应付-工会经费，红字。 借应付职工薪酬-工会经费，蓝字 贷银行存款，蓝字 借管理费用，蓝字 贷应付职工薪酬，蓝字 这样对吗

 无处安放的青春：回复QQ老师 是不是少做了一笔，是不是该把1季度缴纳时的那一笔也冲红

QQ老师：回复 无处安放的青春你好，是的，全部冲红在做正确的。

 无处安放的青春：回复QQ老师 我把几笔要改分录按上面的方法改完之后总觉得哪里不对，然后就做丁字账，发现其他应付款还有红字金额。是哪里错了吗

 无处安放的青春：回复QQ老师 工会经费，五险一金都从管理费用调到了应付职工薪酬里面

 无处安放的青春：回复QQ老师 就是其他应付款还有红字，是不是哪里错了

QQ老师：回复 无处安放的青春你好，一季度计提和交纳你都充的话应该没有红色字了

王雁鸣老师：回复????知*新????您好，建议参考以下内容，是IT专业问题了，不是会计专业问题了，建议找用友供应商服务人员解决，谢谢。 请在要查看的年度账套下执行如下sql语句：if not EXISTS (select * from accinformation where csysid=’aa’ and cName=’bXQY2013Flag’) insert into accinformation values(‘AA’,9998,’bXQY2013Flag’,’是否小企业会计准则(2013年)性质’,’Boolean’,’True’,’False’,0,0) update accinformation set cvalue=’True’ where csysid=’aa’ and cName=’bNewCodeFlag’ //accinformation 账套参数表;csysid 系统标识;cName 项目名称;cValue 取值。 注：执行以上语句后该账套的行业性质将变为“小企业会计准则（2013）”，但不会影响财务报表和账套数据。

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:用友T3

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师你回答的好专业啊 有木有通俗 一看就懂的，~~~~(>_<)~~~~

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:年度账套数据在那里，我没有找到

王雁鸣老师：回复????知*新????您好，不好意思，没有哦，专业的问题只能找用友的客服人员解决了。年度账套数据是在程序的运行里去查看的。

王雁鸣老师：回复胡鹰糯您好，是的，一级科目。如果一次摊销的，直接冲减，如果五五摊销的，一个在用，一个在库即可。

胡鹰糯：回复王雁鸣老师 什么叫做五五摊销请教您

王雁鸣老师：回复胡鹰糯您好，就是分两次摊销的意思，购入时领用后，摊销一半金额，报废时，再摊销另一半金额。

胡鹰糯：回复王雁鸣老师 收到 谢谢老师讲解啊 谢谢