沙港建设grace悦冰：回复郭老师 例如2月发1月的工资4000，2月发奖金2000，是一起填入正常工资薪金还是工资填工资，奖金填奖金？

郭老师：回复沙港建设grace悦冰看你单位用那种算的个税

沙港建设grace悦冰：回复郭老师 平时就是正常的工资薪金申报的，基本没操过5000，没交过个税！所以也没有定哪种模式？

郭老师：回复沙港建设grace悦冰你可以自己选择，你要合并综合所得的一块在工资申报，单独算个税，工资在工资申报，奖金在全年一次性收入，哪个省税按哪个

儒雅的鸵鸟：回复小惑老师 我发了一张图片，问题也写在图片里了

儒雅的鸵鸟：回复小惑老师 您看到图片了吗？

小惑老师：回复儒雅的鸵鸟你这个分录能发我看看吗？

儒雅的鸵鸟：回复小惑老师 红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 -销售费用-业务推广费 -170,102.20 红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 进项税额转出 -10,206.13 红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 应收账款 -180,308.33

小惑老师：回复儒雅的鸵鸟红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 -销售费用-业务推广费 -170,102.20 这个进项税额转出是负数？相当于确认进项税额

儒雅的鸵鸟：回复小惑老师 我的科目余额表是：正负抵消的数，但是增值税申报表是正正相加的数。

儒雅的鸵鸟：回复小惑老师 增值税报表与余额表不一致

小惑老师：回复儒雅的鸵鸟红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 -销售费用-业务推广费 -170,102.20 你这笔分录是怎么做的

儒雅的鸵鸟：回复小惑老师 红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 -销售费用-业务推广费 -170,102.20 红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 进项税额转出 -10,206.13 红冲北京惠买在线网络科技有限公司服务费 应收账款 -180,308.33

儒雅的鸵鸟：回复小惑老师 就是这个分录

小惑老师：回复儒雅的鸵鸟销售费用-业务推广费 -170,102.20 进项税额转出 -10,206.13 应收账款 -180,308.33 这个分录不对啊，怎么是进项税额转出是负数

君子兰：回复三宝老师 没有逻辑了，这个之前1-7月的收入、成本如何倒挤啊？？？根据我提供的数据，你能帮我倒挤出来吗?谢谢！或者具体怎样才能倒挤出来?

三宝老师：回复君子兰怎么没有逻辑了？你8月的期初本年利润是不是1-7月的利润？你1-7月的利润是不是收入减成本减费用得到的？

君子兰：回复三宝老师 我不知道1-7月收入具体多少啊，根据老师提供的倒挤方法，试着填上数去了，期末累计是与其他两个表对上了.可是不确定对不对啊?

三宝老师：回复君子兰看样子也只有这样了。没账，谁都没辙

阳阳：回复靖曦老师 老师，这个插入图片和用批注插入图片我都会，只不过做起来不是很好，图片大小和查看很不方便，还有其它方法吗

靖曦老师：回复阳阳您好，不好意思，您可以在会计问重新发问，会计学堂其他老师会帮您解答

耍酷的铃铛：回复林夕老师 请问图片上的问题呢？

耍酷的铃铛：回复林夕老师 请问图片上的问题呢？

耍酷的铃铛：回复林夕老师 请老师帮忙作答一下

林夕老师：回复耍酷的铃铛建议你一个个的问题，因为答疑老师一次性回答不了太多问题。 让多个答疑老师给你同时解决问题，可以节约你的时间，尽快获取答案。

林夕老师：回复耍酷的铃铛五（1） 借：固定资产 560000 贷：实收资本-美联公司 560000

林夕老师：回复耍酷的铃铛（2） 借：原材料- B材料 23800 应交税费-应交增值税（进项税额） 3910 贷：预付账款 27710

耍酷的铃铛：回复林夕老师 多谢老师，请老师帮忙解答所有问题吧，因为老师的解题思路详细，而且我能看明白，我不着急做题，还请老师解决完问题

林夕老师：回复耍酷的铃铛今天有些晚，只能回答一部分，剩下明天回复。 （3） 借：生产成本-甲产品 32400（54000*60%） 生产成本-乙产品 21600(54000*40%) 制造费用 10000 贷：应付职工薪酬-工资 64000 （4）借：生产成本-甲产品 4536（54000*60%*14%） 生产成本-乙产品 3024(54000*40%*14%) 制造费用 1400 贷：应付职工薪酬-工资 8960

林夕老师：回复耍酷的铃铛（5） 借：制造费用 2600 管理费用 1400 贷：累计折旧 4000

耍酷的铃铛：回复林夕老师 好的，谢谢老师，请老师明天把，下面的问题解答完，还有那个填空题和选择题，多谢老师

耍酷的铃铛：回复林夕老师 老师，晚安，白天我们再联系

林夕老师：回复耍酷的铃铛我把具有连贯性的答题给解决了，我把我解答的有连贯性的解答了。 其他的，你问一下其他老师吧，都是基础知识。你也可以自己尝试做一下。这样有利于掌握知识。

耍酷的铃铛：回复林夕老师 我只有这一次提问问题的机会，其他都不能提问，因为只有一次机会，所以我把问题一次性问完了

耍酷的铃铛：回复林夕老师 因为选择题和填空题，我要对一下答案，所以请老师解决一下

耍酷的铃铛：回复林夕老师 计算题我是真的不会，所以才请老师解决的

林夕老师：回复耍酷的铃铛好的。 （6） 借：生产成本-甲产品 32580 生产成本-乙产品 21720 贷：制造费用 54300

林夕老师：回复耍酷的铃铛（7） 借：预付账款-杂志费 800 贷：银行存款 800

林夕老师：回复耍酷的铃铛（8） 借：销售费用-广告费 1000 贷：银行存款 1000

耍酷的铃铛：回复林夕老师 老师，计算题还有几题麻烦解决一下，我现在要做题，还请老师麻烦写一下选择题和填空题的答案，我要对一下，谢谢老师

林夕老师：回复耍酷的铃铛（9） 借：应收账款 42620 贷：主营业务收入 36000 应交税费-应交增值税（销项税额） 6120 银行存款 500 借：主营业务成本 贷：库存商品 （未提供相关成本数据，无金额） （10） 借：主营业务收入 260000 营业外收入 800 其他业务收入 2000 贷：主营业务成本 100000 销售费用 1000 财务费用 400 其他业务成本1200 管理费用 25000 营业外支出 600 所得税费用 44410 本年利润 90190 借：本年利润 90190 贷：盈余公积 9019 利润分配-未分配利润 81171

林夕老师：回复耍酷的铃铛（11） 借：本年利润 200000 贷：法定盈余公积 20000 利润分配-未分配利润 180000

耍酷的铃铛：回复林夕老师 剩下的问题您不用回答了，明天我再请教您，其他的问题

页子老师：回复zzct借:应收股利10000 贷:投资收益10000

页子老师：回复zzct借:银行存款10000 贷:应收股利10000

页子老师：回复zzct借:银行存款220000 贷:交易性金融资产190000 投资收益30000

悠然老师01：回复优秀的网络x7年 借:营业收入300 贷:营业成本270 固定资产30 借:固定资产30/3/2=5 贷:管理费用5

悠然老师01：回复优秀的网络x8年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产15 贷:年初未分配利润5 管理费用10 贷:管理费用5

悠然老师01：回复优秀的网络x8年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产15 贷:年初未分配利润5 管理费用10 以此为准

悠然老师01：回复优秀的网络x9年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产25 贷:年初未分配利润15 管理费用10

悠然老师01：回复优秀的网络10年 x8年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产30 贷:年初未分配利润25 管理费用5

优秀的网络：回复悠然老师01 好的老师，我等你回复

优秀的网络：回复悠然老师01 老师，就是我提问的一整个大题目发给你一下(完整的)，就麻烦你帮忙做一下，我看一下，谢谢!

优秀的网络：回复悠然老师01 第一部分

优秀的网络：回复悠然老师01 第二部分

优秀的网络：回复悠然老师01 第三部分

优秀的网络：回复悠然老师01 第四部分

优秀的网络：回复悠然老师01 第五部分:接着第六题的最后一张图片

悠然老师01：回复优秀的网络学员你好，新的问题请重新提交一个，因为整个题目不是我所擅长的

优秀的网络：回复悠然老师01 那就解答老师你擅长的问题吧

悠然老师01：回复优秀的网络我擅长的已经解答过了

优秀的网络：回复悠然老师01 那可以帮忙联系其他老师解答一下吗

优秀的网络：回复悠然老师01 你不是说要等待计算吗老师

悠然老师01：回复优秀的网络x7年 借:营业收入300 贷:营业成本270 固定资产30 借:固定资产30/3/2=5 贷:管理费用5 x8年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产15 贷:年初未分配利润5 管理费用10 贷:管理费用5 x8年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产15 贷:年初未分配利润5 管理费用10 以此为准 x9年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产25 贷:年初未分配利润15 管理费用10 10年 x8年 借:年初未分配利润30 贷:固定资产30 借:固定资产30 贷:年初未分配利润25 管理费用5

优秀的网络：回复悠然老师01 老师下面这个回复是哪一道题的呢？

优秀的网络：回复悠然老师01 老师可以帮忙填一下表数据吗？

悠然老师01：回复优秀的网络这是习题六的答案

优秀的网络：回复悠然老师01 好的老师，那个表怎么填呢

优秀的网络：回复悠然老师01 可以帮忙填一下表的数据吗

悠然老师01：回复优秀的网络我这会在外面办事