你若安好……：回复QQ老师 支付方

QQ老师：回复你若安好……你好！你提对方付款吗？对方在你们这挂的哪个科目就冲减哪个科目

你若安好……：回复QQ老师 摘要怎样写，，物业我们交了水电费，不给开发票，我们怎样入账

QQ老师：回复你若安好……你好！摘要如实写就可以代付xx单位款就可以 你们可以用发票入账但是企业所得税前不可以抵扣汇算清缴需要做调整

你若安好……：回复QQ老师 好的，谢谢

你若安好……：回复QQ老师 我们找税务代开合适吗

QQ老师：回复你若安好……你好！税务局一般不给代开水电费发票

二莉老师：回复阔达的荷花利   润   表 2021年1月会企02表编制单位：单位：元项        目行次本期数本年累计数一.营业收入1   减：营业成本229,248.00        税金及附加31,965.91        销售费用411,165.00        管理费用51,020.00        财务费用610.00        资产减值损失7   加：公允价值变动收益8       投资收益9          其中：对联营和合资企业投资收益10 二.营业利润11-43,408.91    加：营业外收入12   减：营业外支出13      其中：非流动资产处置损失14 三.利润总额 15-43,408.91    减：所得税费用16 四.净利润17-43,408.91  五.每股收益18   (一).基本每股收益19   (二).稀释每股收益20 企业负责人：会计机构负责人：

叶子：回复岳老师 老师 比如工人年底干了50平方的活，应付他3万元人工费，会计分录怎么做

岳老师：回复叶子借：工程施工 3万 贷：应付职工薪酬 3万

叶子：回复岳老师 老师 那工程施工最后怎么结转呢？谢谢

岳老师：回复叶子借：工程结算 贷：工程施工——成本 ——毛利

小团团：回复小云老师 老师，我不懂为什么用其他应收款的时候，要在贷方呢

小云老师：回复小团团如果是先扣再交就用其他应付款，先交再扣就是其他应收款

小团团：回复小云老师 老师，这道题是当月缴纳当月社保，然后次月发工资，我不明白为什么答案解析说是借其他应付款或者贷其他应收款，我不懂这里

小云老师：回复小团团那就是先交后扣了，是借：其他应收款，这个就是正确答案 你说的解析我也不清楚是什么情况，答疑老师是没有权限看课程内容的，你可以找班主任咨询一下

小团团：回复小云老师 老师，这是答案解析。

小云老师：回复小团团同学，你的解析告诉你了要结合其他业务一起去看，你可以去看看那些业务

小团团：回复小云老师 老师，我写的会计分录对不对？

小云老师：回复小团团就以先交后扣来说你的分录是正确的

小小小：回复张艳老师 我现在账上有两家公司是一个公司的，他家应收应付我都挂的有余额，我现在想把应付贷方有余额5000调到应收，请问应收的金额应该在借方还是贷方

张艳老师：回复小小小您要想把应收和应付抵消的话，需要签订三方抵抹账协议的。 这个是在借方还是在贷方，是需要您提供具体数字才好判断的。

小小小：回复张艳老师 这么麻烦，本来就是一个公司的账呀，只是挂错账，挂到客户的另一家公司去了，我只想调应付贷方的这个5000，调到应收，也是贷方的5000吗？

张艳老师：回复小小小您别嫌麻烦，这个账务要调整正确了。 您最好将之前挂错账的分录上传一下，才好帮您分析。 举例，根据您的描述，不好判断方向，因为老师不清楚具体的业务背景。 借 应付账款 5000 贷 应收账款 5000（这样调整的话，就是要冲减应收账款了，具体的业务背景是这样吗？）

小清：回复Helen老师 老师，方向在贷方表示什么意思？？是还欠那么多没有付的吗？

Helen老师：回复小清是的，欠的还没有支付。

小清：回复Helen老师 这是我们给外账公司做的账，我们都是每月准时付的，为啥7月8月账没有做平？这个做账和付款有时间差吗？

Helen老师：回复小清7月份的没支付，期初有余额也没支付

邹老师：回复爱笑的流沙一般是在借方

太阳花～上课：回复言岩老师 老师怎么没有谁加谁，我看加了也是这个数字啊

言岩老师：回复太阳花～上课你好。表中不是分开填的吗。每个科目就是这样的呀。你是不是想问应付和预付合在一个 预收账款和预收账款合在一起。

言岩老师：回复太阳花～上课预收账款少的话，可以计入应收账款贷方，预付账款少的话，可以计入应付账款借方。

言岩老师：回复太阳花～上课你好，是不是想说这样填呢？

水云寒：回复紫藤老师 那还有后续吗？要补齐差额吧，反向登记吗

紫藤老师：回复水云寒如果以后补齐差额，就反向登记