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管理费用结转会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.73w
引用 @ _ 发表的提问：
结转管理费用怎么做会计分录
管理费用结转到本年利润吗借本年利润贷管理费用
1楼
2023-03-08 09:49:05
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_：回复郭老师 老师我就是不知道这个怎么做
2023-03-08 10:14:31
郭老师：回复_你好，你的管理费用借方发生额是8835？
2023-03-08 10:31:45
_：回复郭老师 是的
2023-03-08 10:51:41
郭老师：回复_你好，那你结转损益的分录对的
2023-03-08 11:07:52
_：回复郭老师 那是我哥写的，我没看懂怎么做会计分录
2023-03-08 11:23:38
_：回复郭老师
2023-03-08 11:46:12
_：回复郭老师 就是我画红色线的地方
2023-03-08 12:14:32
郭老师：回复_你好，你圈起来的是余额吧，填写资产负债表的
2023-03-08 12:25:46
_：回复郭老师 会计分录只要做上面就可以了吗！
2023-03-08 12:43:09
郭老师：回复_你好，是的
2023-03-08 12:57:46
_：回复郭老师 记账凭证后面贴什么单据呢
2023-03-08 13:26:30
郭老师：回复_你好，具体的业务能说下吗？结转损益的不用
2023-03-08 13:38:28
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 陈琳 发表的提问：
老师我想请问，10月份发现了7月的一笔会计分录做错了，是属于管理费用里面的，10月做了一笔注销7月错误的分录，再重新做了一笔正确的分录，那请问7月份的管理费用已经结转了成本了，那一笔错误分录的结转成本需要冲销吗
您好，如果成本有差额的话，成本也需要冲销再做正确的分录的
2楼
2023-03-08 10:57:41
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.73w
引用 @ Lnzm199 发表的提问：
管理费用1000元结转到本年利润，会计分录怎么写
借本年利润贷管理费用1000
3楼
2023-03-08 12:01:22
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
管理费用和销售成本结转 怎么编制会计分录，谢谢。
借管理费用 贷库存现金 借主营业务成本 贷库存商品
4楼
2023-03-08 13:18:48
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 夏天 发表的提问：
筹建期结束后做第一笔是做长期待摊费用结转？周转材料结转？会计分录是做进管理费用-开办费吗？
借管理费用-开办费摊销 贷长期待摊费用-开办费
5楼
2023-03-08 14:30:58
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 46.73w
引用 @ 优秀的方盒 发表的提问：
社会团体管理费用，结转损益怎样做分录
同学你好 借非限定性净资产 贷管理费用
6楼
2023-03-08 15:24:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿水青山 发表的提问：
管理费用借方是负数，如何结转损益，分录怎么写
借本年利润 负数 贷管理费用 负数
7楼
2023-03-08 16:33:36
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绿水青山：回复maize老师 借负本年利润贷管理费用负数
2023-03-08 17:04:48
maize老师：回复绿水青山是的，就是你之前要是在借方结转损益就在贷方
2023-03-08 17:30:36
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
结转本月管理费用。分录
借本年利润 贷管理费用
8楼
2023-03-08 18:01:47
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
请问老师，去年的工资忘记做结转这笔分录了，请问下一年的账应该怎么做，管理费用
您好 请问您忘记结转的什么会计科目
9楼
2023-03-08 19:07:11
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好好学习：回复bamboo老师 去年的工资忘记做结转这笔分录 怎么做呀 老师
2023-03-08 19:35:58
bamboo老师：回复好好学习您发放工资在上面 计提工资在下面 不是都有么
2023-03-08 19:53:42
好好学习：回复bamboo老师 这个是正确的，我是忘记做那个图的结转工资那个分录，就是想问下一年的账里要怎么做
2023-03-08 20:05:47
bamboo老师：回复好好学习请问您要把工资结转到本年利润 借：本年利润 贷：管理费用 这样么
2023-03-08 20:19:24
好好学习：回复bamboo老师 我是去年没结转，今年工资贷方余额有数，工资是不平的，我是想怎么做平
2023-03-08 20:34:40
bamboo老师：回复好好学习您计提了工资没有发放么？
2023-03-08 20:55:50
好好学习：回复bamboo老师 老师我是直接发的，不做计提的
2023-03-08 21:09:47
bamboo老师：回复好好学习那您 借：管理费用 贷：应付工资 这个不是计提么
2023-03-08 21:39:27
好好学习：回复bamboo老师 这样阿 那我该怎么做呢
2023-03-08 22:05:02
bamboo老师：回复好好学习从您上面的分录来看 您计提了 也结转了 现在您哪个科目有余额呢
2023-03-08 22:16:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 左右逢源 发表的提问：
审计时让把运输折旧结转到管理费用里帮看看分录对吗？
你好，贷方应当是累计折旧才对啊
10楼
2023-03-08 20:25:56
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左右逢源：回复邹老师 老师2016年每月计提折旧分录 借：运输支出 贷累计折旧 按您说的做分录，但和审计的成本利润都对不上，
2023-03-08 20:45:18
邹老师：回复左右逢源你好，折旧本来贷方就是累计折旧啊
2023-03-08 21:02:24
左右逢源：回复邹老师 老师您明天能远程帮忙看看吗？实在看不出哪的毛病，几种分录都试了，和审计利润表对不上
2023-03-08 21:18:58
邹老师：回复左右逢源审计有对你们的数据进行调整吗
2023-03-08 21:33:36
左右逢源：回复邹老师 审计调整数据，只有12月份利润表和审计对不上，麻烦明天远程一下
2023-03-08 21:45:52
邹老师：回复左右逢源对不上当然会有差异的
2023-03-08 22:02:51
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 紫色忧郁1980 发表的提问：
老师管理费用月末需要结转吗？如果需要分录怎么做
你好，需要结转的，分录 借 本年利润 贷 管理费用
11楼
2023-03-08 21:21:59
全部回复
刘老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 魅猫 发表的提问：
管理费用期末数在贷方，结转损益时，应如何结转，分录应该如何写？
借管理费用 贷本年利润
12楼
2023-03-08 22:51:46
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魅猫：回复刘老师 结转本期损益时，会计分录借方不是应该是本年利润吗？如果分录这样写：借本年利润 红字或是-230 ，然后贷管理费用在借方
2023-03-08 23:36:30
魅猫：回复刘老师 2015.12月的资产负债表里的未分配利润是-51550.17，利润表里净利润期末数是-54.17，除了本期损益结转外，年末本年利润还要结转吗，如果结转，要如何做分录呀？
2023-03-08 23:50:55
刘老师：回复魅猫借利润 分配-----未分配利润 54.17 贷本年利润 54.17
2023-03-09 00:18:15
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ sunny 发表的提问：
#提问#老师结转损益的分录管理费用借方红字，什么原因？
你好，同学。 就是你的借方金额是负数。 可能是你之前发生了负数，可能是你结转多了。
13楼
2023-03-09 00:18:31
全部回复
sunny：回复陈诗晗老师
2023-03-09 00:38:53
陈诗晗老师：回复sunny你结转 的时候 分录 是 借 本年利润 贷 管理费用 或 借 管理费用 负数 贷 本年利润 负数
2023-03-09 00:52:44
sunny：回复陈诗晗老师 我看了费用发生时是正数
2023-03-09 01:11:08
陈诗晗老师：回复sunny是发生费用是正数，你结转 时就负数啊
2023-03-09 01:37:44
sunny：回复陈诗晗老师 老师结转应该是借 本年利润 贷 管理费用。为啥变成借 管理费用 负数 贷 本年利润 负数？这样抵减了我的管理费用总额
2023-03-09 01:56:13
sunny：回复陈诗晗老师 导致利润表不对了
2023-03-09 02:16:54
陈诗晗老师：回复sunny你利润且为何会不对呢 你管理费用，到期末结就要结转 到本年利润，他的余额为0 你利润表是根据发生额来处理，又不是根据你的余额来填写
2023-03-09 02:30:28
sunny：回复陈诗晗老师 老师您看我给您发的物业费的明细账
2023-03-09 02:43:16
sunny：回复陈诗晗老师 结转损益后发生额正负相抵，借方发生额是零了，您看到了吗
2023-03-09 03:11:11
陈诗晗老师：回复sunny你利润表里面是按8106来填写 你看一下你利润是不是 这个金额
2023-03-09 03:34:41
sunny：回复陈诗晗老师 科目余额表里的管理费用发生额正好差这个数
2023-03-09 03:53:40
陈诗晗老师：回复sunny利润表是不是 这个金额
2023-03-09 04:07:20
sunny：回复陈诗晗老师 利润表是我手工做的，不是金算盘财务软件自动生成的
2023-03-09 04:23:24
sunny：回复陈诗晗老师 手工做的当然不能按错误的做了
2023-03-09 04:40:43
sunny：回复陈诗晗老师
2023-03-09 04:55:37
陈诗晗老师：回复sunny没有问题，你这里，管理费用不管是借方负数还是贷方都是没问题的
2023-03-09 05:19:05
sunny：回复陈诗晗老师 明显是抵减了发生额
2023-03-09 05:41:02
陈诗晗老师：回复sunny不影响你最后 财务 报表的数据。你都不能定义 他是错误 的。
2023-03-09 05:54:39
sunny：回复陈诗晗老师 但是报表和科目余额表不一样啊
2023-03-09 06:20:05
陈诗晗老师：回复sunny科目 余额怎么会不一样呢 你管理费用期末余额就是0
2023-03-09 06:33:30
sunny：回复陈诗晗老师 老师您到底看没看明白我发的明细账呢
2023-03-09 07:02:55
陈诗晗老师：回复sunny管理费用，发生额和结转额都在借方 余额为0 你说你是觉得他哪里有问题
2023-03-09 07:26:48
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 无情的紫菜 发表的提问：
我们是工程施工公司 工程施工材料费用10万元，有3万是收据 工程施工人工费4万，间接费用2万有1万是收据 管理费用1万有2千是收据，对方公司每过3—5个月给我们汇款 我们当月开票给对方 我想问下月底我们怎么结转成本和收入。会计分录应该怎么做？
你好，不考虑票据合法性的情况下 借：工程施工 贷：银行存款
14楼
2023-03-09 01:33:46
全部回复
无情的紫菜：回复赵海龙老师 主要是月底的时候我们应该怎么结转成本
2023-03-09 02:06:26
赵海龙老师：回复无情的紫菜借主营业务成本 贷：工程施工
2023-03-09 02:33:56
无情的紫菜：回复赵海龙老师 那结转主营业务成本是按有发票的结转还是全部结转
2023-03-09 03:00:22
赵海龙老师：回复无情的紫菜根据会计处理结转不考虑发票的问题
2023-03-09 03:23:02
无情的紫菜：回复赵海龙老师 如果考虑到发票的问题 会计处理应该怎么结转呢。
2023-03-09 03:34:29
赵海龙老师：回复无情的紫菜有无发票账务处理都是一样的 只是第一个分录是简化处理没有写进项税额的那一笔 其他的都没有问题
2023-03-09 04:00:35
无情的紫菜：回复赵海龙老师 没有发票我就结转 税务上查到我们这个是不是属于偷税。
2023-03-09 04:18:50
赵海龙老师：回复无情的紫菜没有票据的部分汇算的时候进行调整一下就可以了
2023-03-09 04:31:35
无情的紫菜：回复赵海龙老师 怎么调整呢
2023-03-09 04:47:42
赵海龙老师：回复无情的紫菜你把没有票据的部分所得税汇算的时候直接调整汇算调整的表就可以不需要调整账务
2023-03-09 05:09:48
无情的紫菜：回复赵海龙老师 那我没有发票的还需要补交企业所得税吗
2023-03-09 05:30:57
赵海龙老师：回复无情的紫菜当然需要的，我们国家是以票控税，没有发票要交税的
2023-03-09 05:43:40
无情的紫菜：回复赵海龙老师 好的 谢谢老师
2023-03-09 05:54:14
赵海龙老师：回复无情的紫菜不客气，祝你学习愉快
2023-03-09 06:06:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ ????小雨 发表的提问：
研发人员的工资月末是先自己输入分录结转到管理费用，然后让软件进行期末损益结转吗
你好，如果是计入管理费用的，是的
15楼
2023-03-09 02:24:00
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