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应交税费会计科目设置
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 14.97w
引用 @ 周丹 发表的提问：
金蝶会计科目设置里面有一个应交税费，下设明细科目，销项，进项，应交增值税的公式怎么设置
应交增值税是需要自己计算，并转到未交增值税的，无法在科目上设置公式
1楼
2023-03-08 13:32:18
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 传统的火龙果 发表的提问：
用友软件开始是小规模做账，应交税费科目只设置二级科目应交增值税，现在要升级为一般纳税人，要设置应交税费应交增值税三级科目设置不了怎么办？设置时会显示上级科目已使用，新设科目将改为上级相同的设置。是不是以前的应交税费科目要自动修改啊
您好 设置增加的时候 新设科目将改为上级相同的设置点击确定就好了
2楼
2023-03-08 14:50:10
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 花纹云彩 发表的提问：
非盈利学校会计科目设置还需要设置应交税费应交增值税科目吗？主要是免增值税收入，每月还需要纳税申报吗？
你好，非盈利机构要设置，如果你们单位还涉及到租金类的其他收入还是要正常纳税的，如果完全没有的话，可以不用设。一般会每个月纳税申报的
3楼
2023-03-08 15:42:40
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伍老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 半城烟沙 发表的提问：
一般纳税人新增的，需要设置应交税费-应交增值税-已交税金，这个明细科目吗？应交税费-未交增值税，这个科目应该设置是二级科目 不能设置到应交税费-应交增值税-未交增值税三级科 目吧？？？
是的，应交税费_应交增值税-已交税金和应交税费-未交增值税
4楼
2023-03-08 17:11:46
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半城烟沙：回复伍老师 老师，那交税时，不是应该是借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款吗？ 那这个应交税费-应交增值税-已交税金是核算什么的？哪种情况用到？？？？
2023-03-08 17:27:52
半城烟沙：回复伍老师 在吗？怎么不回答呀
2023-03-08 17:57:48
伍老师：回复半城烟沙你好，如果是交纳已前月份未缴增值税的话，通过”应交税费-未交增值税“，如果是缴纳当月增值税，通过”应交税费—应交增值税—已交税金“
2023-03-08 18:14:19
半城烟沙：回复伍老师 我没有 明白，我说的本月增值税，下个月交时，是做作哪个科目 ？？？、
2023-03-08 18:27:41
伍老师：回复半城烟沙通过”应交税费-未交增值税“
2023-03-08 18:43:34
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 江湖小虾 发表的提问：
老师，你好！入职一家公司，一般纳税人，之前会计科目已设置应交增值税一级科目，另有一级科目未交增值税。不符合一般纳税人增值况会计科目设置规定，现想做调整，将之前的这两个科目结平后，重新按现有的一般纳税人增值税会计科目设置，比如设置其中一项为应交税费——应交增值税——销项税额，是否可行？
 你好；   你重新设置新科目 明细； 然后把之前的科目转到新科目去 就可以了   
5楼
2023-03-08 18:38:36
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星星 发表的提问：
把应交城市维护建设税在会计科目中没有设置成应交税金的2级科目……设置成了其他应交款的2级科目中了……这个有关系么
您好！没什么。只是计算税金的时候计入进去。 不过你的科目总之是做错了
6楼
2023-03-08 19:40:07
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 夜雨如歌 发表的提问：
老师，我到一家公司上班，发现原会计在科目设置中：“应交税费”科目她设成“应交税金”，这符合要求吗？
你好，严格来说是不符合要求的 应当把应交税金改成应交税费科目才是的
7楼
2023-03-08 21:08:23
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 奇葩小妞???????????? 发表的提问：
老师，设置会计科目，刚开始是小规模纳税人，应交税费应交增值税下面要不要设置销项和进项？
你好，小规模纳税人到二级科目不用写销项和进项
8楼
2023-03-08 22:35:12
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奇葩小妞????????????：回复玲老师 那么后面成为一般纳税人呢？
2023-03-08 22:46:37
玲老师：回复奇葩小妞????????????你好，一般纳税人需要设置销项和进项科目
2023-03-08 23:12:44
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 汪琛 发表的提问：
请问，会计软件里，应交税费的科目设置！一定要按照会计准则的，设那么全么
你好，根据自己公司需要缴纳的税费设置，不需要设置所有的税费。
9楼
2023-03-08 23:25:14
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汪琛：回复月月老师 老师，我看了好几家人的会计科目，他们设置的都不一样！ 我现在是小规模的电子贸易公司，怎样设置比较好呀？ 我以前没做过增值税，之前做的是农业免税企业
2023-03-08 23:43:59
汪琛：回复月月老师 您看，我这样，是不是弄得太多了
2023-03-09 00:03:36
汪琛：回复月月老师 您看，我这样，是不是弄得太多了
2023-03-09 00:20:40
月月老师：回复汪琛你好，如果是软件自带的，就这样就可以了。
2023-03-09 00:40:25
汪琛：回复月月老师 这个是我自己弄的！软件只有1级科目，增值税这块我是按照财税2016【22】文全部做进去了，下面几个是我认为肯定会用到的！录完后我看看，觉得增值税好像太多了，而且好多可能都不会用到
2023-03-09 00:58:32
月月老师：回复汪琛你好，如果没有数据，可以删除二级科目的，二级科目用到再添加就行，这个已经很全了。
2023-03-09 01:14:09
汪琛：回复月月老师 明白了，谢谢老师
2023-03-09 01:38:02
月月老师：回复汪琛不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-03-09 01:59:20
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.65w
引用 @ 小小 发表的提问：
待抵扣进项税额设置会计科目时如何设置，是应交税费_待抵扣进项税额，还是应交税费_应交增值税_待抵扣进项税额呢？
你好，是应交税费_待抵扣进项税额
10楼
2023-03-09 00:34:22
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.72w
引用 @ 春华秋实 发表的提问：
预交增值税科目在哪里设置？是在应缴税费——应缴增值税下设置，还是在应缴税费下单独设置科目？
应交税费下面设置二级科目预缴增值税
11楼
2023-03-09 01:39:21
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春华秋实：回复郭老师 不是在应缴税费——应缴增值税下——设置3级科目，是属于二级科目，应缴税费—预交增值税，理解对吗？
2023-03-09 02:09:47
郭老师：回复春华秋实对的 应交 是这两个字
2023-03-09 02:39:19
春华秋实：回复郭老师 应交，理解了，属二级科目，谢谢，新年快乐
2023-03-09 02:54:10
郭老师：回复春华秋实是的二级科目 不用客气 新年快乐
2023-03-09 03:04:55
春华秋实：回复郭老师 二级科目预交增值税下可以再设置工程项目科目吗？公司是施工企业，这样可以分别核算和查询每个项目预交多少税款，比如：预交增值税——江苏项目，预交增值税——广东项目。
2023-03-09 03:17:50
郭老师：回复春华秋实你好 可以的 但是没有必要 增值税抵扣的时候混合抵扣的 不是按项目抵扣
2023-03-09 03:33:29
春华秋实：回复郭老师 包括其他税费下面都可以设置项目，对吗？我主要是方面老板查询各个项目税费情况。
2023-03-09 03:45:28
春华秋实：回复郭老师 预交增值税，税金及附加要计提吗？
2023-03-09 03:57:59
郭老师：回复春华秋实增值税不需借应交税费预缴增值税贷银行 附加税的预缴也不计提，月末集体 看项目预缴了多少 自己单独可以记录 你的成本类可以设置项目核算 比如工程施工-a项目，b项目 主营业务收入和主营业务成本二级科目a项目，b项目等
2023-03-09 04:14:09
春华秋实：回复郭老师 感谢感谢。主要是我用的财务软件是简单的。没有项目设置功能。也就是说，我在成本里设置项目，对吗？
2023-03-09 04:37:03
郭老师：回复春华秋实是的 增加二级科目就可以的
2023-03-09 04:47:46
郭老师：回复春华秋实到时候你老板问你那个项目的成本或者收入或者利润 直接看二级明细科目
2023-03-09 05:01:48
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ zoe朱卓依 发表的提问：
我们公司是一般纳税人实行简易征收的，我设计会计科目时，应交税费的二级科目是设置应交增值税还是简易计税
设计会计科目时，应交税费的二级科目是简易计税
12楼
2023-03-09 02:49:32
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
我想问一下，亚马逊国外销售交了VAT要设置应交税费-应交VAT 会计科目吗
你好；      是的。 如果缴纳了的话   你可以设置 明细来区分下   
13楼
2023-03-09 03:59:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.48w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
用友软件开始是小规模做账，应交税费科目只设置二级科目应交增值税，现在要升级为一般纳税人，要设置应交税费应交增值税三级科目设置不了怎么办？
你好，你是不是增加三级科目提醒你某个二级科目已经有发生额，增加会把之前的发生额增加到你需要增加的三级明细了
14楼
2023-03-09 05:20:34
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萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 恩是的，老师这样该怎么办呢
2023-03-09 05:51:04
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 恩是的，老师这样该怎么办呢
2023-03-09 06:07:57
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 恩是的，老师这样该怎么办呢
2023-03-09 06:21:12
萌哒哒的小萝卜：回复邹老师 就是这样，老师怎么搞
2023-03-09 06:32:44
邹老师：回复萌哒哒的小萝卜你好，点击是就可以
2023-03-09 06:46:45
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
小规模纳税人，应交税费下设置明细科目应交增值税，应交增值税下可以设置三级明细科目吗？
一般不设三级明细科目，设也可以的
15楼
2023-03-09 06:29:25
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