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建账后修改会计凭证的方法有
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
问下你就想修改5月份的一张凭证,一直反结账下去,会有影响吗?老师
你好,对以后的数据还是会有影响的
211楼
2023-02-09 07:05:59
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梅雪:回复邹老师 补交所得税怎么写分录
2023-02-09 07:20:25
邹老师:回复梅雪借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2023-02-09 07:39:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 2.20 发表的提问:
凭证做错了 我反过账 反结账 已经修改了凭证 那我现在的凭证要怎么过账、 我点击过账 结账 显示说没有要过账的凭证了
你好,把当期损益的 分录删除,然后过账,结转损益
212楼
2023-02-10 06:13:05
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
我把记账凭证的样子改了下,最后合计中的货币符号离的太远了,你有办法解决吗?
您这个是记账软件中的,还是EXCLE中的呢?
213楼
2023-02-10 06:34:32
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青春侠:回复张艳老师 老师,是EXCEL中的,怎么解决?
2023-02-10 07:05:08
张艳老师:回复青春侠将单元格改为文本格式的,货币符号用插入的方式输入。您试一下
2023-02-10 07:20:30
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 马永丽 发表的提问:
老师,您好,我想问一下,我现在这个月减免了地方教育附加,和教育费附加费,但是当时记账的时候都是按照正常比例写到分录里了,现在要改凭证和重新出报表吗?报表会有影响吗?如果要改凭证的话怎么做账?我现在已经月结账了,如果改凭证是记到7月份凭证还是再修改6月份凭证呢?
这个目前有2种口径按全额计提不需要缴纳的转营业外收入下面去,你也可以按实际缴纳计提,你之前多计提冲回就可以,科目不变数字是负数,你之前报税话,那就不修改,之后再做7月账的时候冲回之前分录
214楼
2023-02-10 07:03:00
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 懵小茉 发表的提问:
代收的维修基金收据的收款方式写错了,换成发票会不会有影响?这个收据在做会计凭证入账后,以后税务局来查,会不会也又影响
你好,代收的维修基金是企业过路财神,不涉及收入和成本,税局一般不会关注的。
215楼
2023-02-12 08:10:41
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懵小茉:回复克江老师 产权登记费,代办费呢,收据的收款方式写错了,已经入账了
2023-02-12 09:06:24
克江老师:回复懵小茉收据错了,能改就改,不是发票,不是问题。
2023-02-12 09:28:22
懵小茉:回复克江老师 哦哦哦,就收款方式错了而且改不了呢,会计记账已经纳入原始凭证中了,不会影响后续税务查账,或者办理房产证等等吧
2023-02-12 09:44:14
克江老师:回复懵小茉收款方式错了更不要紧,这个自己清楚就行
2023-02-12 10:13:14
懵小茉:回复克江老师 哦,谢谢老师
2023-02-12 10:37:57
克江老师:回复懵小茉不客气,希望回复对你有帮助
2023-02-12 11:02:28
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ =^_^ 发表的提问:
速达软件,我结完账了,后来发现有几个凭证写错了,我要怎么修改呢?
你好同学 你可以反结,再正常的做就好了。同学。
216楼
2023-02-12 08:21:15
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 胖妞的泰坦尼克号 发表的提问:
老师,金蝶标准版反结账后还不好修改凭证,得先反过账吗
您好 要反过账后才可以修改凭证
217楼
2023-02-12 08:45:00
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胖妞的泰坦尼克号:回复bamboo老师 老师,怎样操作反过账,谢谢
2023-02-12 09:11:55
bamboo老师:回复胖妞的泰坦尼克号进入主界面 同时按下ctrl%2BF11键
2023-02-12 09:38:10
胖妞的泰坦尼克号:回复bamboo老师 老师,我自己想了个方法,红字冲账,然后再做个正确的凭证。再结转一次损益,这样得出的利润表就对了,这样行吗?我就不用操作反过账了
2023-02-12 09:51:21
bamboo老师:回复胖妞的泰坦尼克号这样处理也可以的 就是麻烦点
2023-02-12 10:10:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 没有快乐了 发表的提问:
老师,你好,请问前面账套很多需要修改的地方,我可以直接过账去修改还是必须要在后面月份里面去红冲,再重新录入新的正确的凭证?
如果已经结账,红冲录入正确凭证,没有结账,可以直接修改的
218楼
2023-02-13 06:01:10
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问:
金蝶EAS软件会计模板里如何修改出纳板块提交的凭证
同学你好 点凭证查询 在新的窗口里选择你的会计期间 最底下选择2个全部选项 点确定 然后在新的窗口里找到你要修改的凭证 双击打开 直接修改 保存 OK
219楼
2023-02-13 06:09:49
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学堂用户_ph931002:回复朴老师 进入了凭证修改界面,但是双击没用,还是修改不了
2023-02-13 06:45:21
朴老师:回复学堂用户_ph931002同学你好 那你得问问金蝶软件售后了
2023-02-13 07:00:57
伍老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 浮生若梦 发表的提问:
金蝶软件过账之后,如果发现凭证错误还可以修改吗?
可以修改,但是如果是已经审核结转了,就需要反结账反审核,再进行修改!
220楼
2023-02-13 06:35:06
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浮生若梦:回复伍老师 老师凭证过账是什么意思,不明白,是不是过了账之后报表才会有数据
2023-02-13 07:03:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 丰富的睫毛膏 发表的提问:
老师,请问金蝶反结账修改完凭证,怎么才能凭证过账?
你好,金蝶反结账修改完凭证,然后点击过账(这样就可以凭证过账了啊)
221楼
2023-02-13 06:56:59
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黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
已结账的记账凭证怎么修改,金蝶软件
先反结账,再反过账,再反审核,然后修改。
222楼
2023-02-14 05:43:31
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春暖花开:回复黄老师-阿顶 已结过帐的,再进行期末结账?
2023-02-14 05:57:36
黄老师-阿顶:回复春暖花开反结账呀,比如现在是8月,你发现7月的凭证错了,先反到7月才行
2023-02-14 06:22:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 杨杨  微折购 发表的提问:
如果一个公司的当月会计凭证少了一本,会有什么后果?
你好少了一本 如果是软件做账的话  去补打印 如果原始凭证丢失的 还得找资料来补 ;      记得去税务局备案丢失凭证的  
223楼
2023-02-14 05:58:55
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 和谐的毛巾 发表的提问:
三栏明细账数字错了,是红笔划掉后,蓝色笔改吗??记账凭证修改呢,是一样吗
您好,是一样的,红冲红字
224楼
2023-02-14 06:24:27
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和谐的毛巾:回复慧老师 红字??你意思是 红色笔填写正确的??我怎么记得是黑笔或者蓝笔
2023-02-14 06:46:00
慧老师:回复和谐的毛巾填写正确的用蓝字
2023-02-14 07:12:16
和谐的毛巾:回复慧老师 所以我说的问题 是没错的对吧?就是红笔划掉,蓝笔填写正确的
2023-02-14 07:36:02
慧老师:回复和谐的毛巾您好,你说的没错,是对的
2023-02-14 07:59:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 星辰大海 发表的提问:
税务财报季报,后来发现之前的凭证做错能不能改?对原先的会计凭证进行改正
你好,可以对之前错误的凭证做相应更正的
225楼
2023-02-14 06:39:54
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星辰大海:回复邹老师 直接把原先的凭证作废,做一张新的?
2023-02-14 07:03:59
邹老师:回复星辰大海你好,可以作废然后做一张正确的 也可以做一笔综合调整分录的
2023-02-14 07:23:54
星辰大海:回复邹老师 上一季度税务报表已经报过了,也可以作废重新做吗?
2023-02-14 07:52:42
邹老师:回复星辰大海你好,是的,是这样的
2023-02-14 08:14:14
星辰大海:回复邹老师 食堂采购能不能代开发票?这样算厨师的个税吗? 厨师发工资时已经交个税了,这样个税要交很多
2023-02-14 08:36:08
邹老师:回复星辰大海你好 你是指食堂采购没有按规定取得发票去税局申请代开? 厨师是需要申报个人所得税的
2023-02-14 08:59:40
星辰大海:回复邹老师 是的,厨师是在市场买菜,没有发票。 食堂伙食费这一块的,还有其他的解决方法吗?正规化
2023-02-14 09:13:59
邹老师:回复星辰大海你好 厨师是在市场买菜,应当由销售菜的一方给你单位开具发票入账才是的 食堂伙食费各项支出需要按规定取得发票入账
2023-02-14 09:34:58

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